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1、1基于战略的KPI体系建立和推行ERIC.ZHANG第一页，编辑于星期六：十一点 二十一分。目录q KPI概念q 绩效分解关系q KPI体系设计 FASTPASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核第二页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI概念p 关键绩效指标p Key Performance Indication（有人称Key Process Indication）KPI是战略绩效管理工具，通过对组织目标进行分解，对组织的流程进行优化设计，对关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量组织绩效的一种目标式量化管理指标。（另外定义：用来衡量组织和岗位工作绩效表现的具体量化指标）p 设置K
2、PI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的基础和依据，引导价值创造，为业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证业务透明性，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。第三页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI指标设置的原则pSMART原则Specific：具体Measurable：可测量Attainable：可实现（经过努力）Realistic：客观性（客观地存在）Time-Table：目标要有时限性第四页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI指标
3、设置的原则p 其他原则流程性、计划性和决策性原则系统性原则指导性原则相对独立性原则层次性原则KEY原则第五页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI观点关键绩效指标（KPI）应是基于战略和流程的，是通过对某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。 关键绩 效指标通过流程再落实到具体的部门、岗位、角色。其提供的不仅是一种考核评估工具，而且通过对 流程的分析也比较容易指明改进的方向所在。流程的层次性，也自然体现在KPI的层次性上KPI是驾驶仓驾驶仓 的仪仪表KPI是监监控仓仓的仪仪表服务于业务部门工作提升，服务于各级决策服务于质保、审计工作
4、，KPI是流程监控的一个重要工具第六页，编辑于星期六：十一点 二十一分。目录q KPI概念q 绩效分解关系q KPI体系设计FASTPASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核第七页，编辑于星期六：十一点 二十一分。基于战略的KPI绩效管理模型第八页，编辑于星期六：十一点 二十一分。CASE:威克多即两级绩效管理体系职责分解目标分解企业宗旨和长远战略长远发展目标2007年发展策略部门宗旨部门职责工作流程岗位职责个人绩效2007年发展目标 KPI分解部门关键业绩指标部门季度目标按岗位分解岗位关键业绩指标按职责分解部门业绩层层分解落实企业战略两级绩效管理体系企业业绩第九页，编辑于星期六：十一
5、点 二十一分。绩效分解关系CDPAPDCAPDAC绩效计划组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反馈结果应用面谈沟通绩效计划组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反馈结果应用面谈沟通个人绩效个人绩效第十页，编辑于星期六：十一点 二十一分。绩效分解关系部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）第十一页，编辑于星期六：十一点 二十一分。CASE：某公司战略目标 发展目标：成为国内知名、省内一流的多业态一体化、集团化的建筑设计公司；在公司内最终形成类联邦制分所，让优秀员工共享发展平台和成果。1、实行功勋员工股份配送制。2、产业链整合
6、，上游进入房地产咨询业，下游成立家装公司。 财务目标：每年最低以50%的速度发展，4-5年内实现一个亿销售额，利润率不低于30%。 管理目标：u采用项目管理体系，建立流程化的模块式方案设计u实现一流的客户服务和98%的客户满意度u人均利润总额达到省内第一战略目标：5年内第十二页，编辑于星期六：十一点 二十一分。CASE:某公司战略目标u技术力量雄厚，拥有5名业内有影响的资深专家，百名设计师；u努力创造精品 客户目标：提高外地业务比例和市场化比例/新客户比例市场份额廊坊市第一名，进军五个市场前三名。 人力资源目标：吸引和培养一流的人才u人力资源管理体系：基于战略的职级和薪酬体系建设，制订有激励的
7、薪酬体系和绩效体系；u人才培养标准化体系：职级培训体系建设，内部商学院建设。u每年选派2名方案设计人员去香港学习深造，并力推成为方案设计权威专家。 文化目标：建立起自己的价值观体系和是非判断标准，形成和依据文化手册。战略目标：5年内第十三页，编辑于星期六：十一点 二十一分。CASE:某建筑设计公司总业务流程图第十四页，编辑于星期六：十一点 二十一分。CASE:部门的一个业务流程第十五页，编辑于星期六：十一点 二十一分。目录q KPI概念q 绩效分解关系q KPI体系设计FAST PASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核第十六页，编辑于星期六：十一点 二十一分。两种设计方法 1）FAS
8、T（功能function分析法）系统 2）PAST（流程process分析法） 流程第十七页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI体系建立-FAST法FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique）原则：F上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”F下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件F下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：最大利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPI第十八页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPIKPI体系建立体系建立-FAST-FAST法法( (例) )公司战略目标公司战略目标核心技术能力
9、 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长销售收入 成长性 利润客户服务外部顾客满意度 响应及时性 质量市场占有 市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源 员工能力/素质员工满意度人才流动性 供应能力 质量成本交货流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度第十九页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPI体系建立-FAST法例：供应能力FAST分析第二十页，编辑于星期六：十一点 二十一分。人力行政部优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理 培训管理行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率总部人均培训时数用工标准制定使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建
10、设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。考核申诉及时解决率优化组合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意度薪资体系完善进度万元薪酬产出率 培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率行政后勤服务满意度 制度和文化第二十一页，编辑于星期六：十一点 二十一分。人力行政部各岗位考核指标总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率
11、行政后勤服务投诉次数行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率第二十二页，编辑于星期六：十一点 二十一分。财务管理部会计核算财务报告会计报表不及时次数信用管理应收款对帐差错次数预算管理分析报告差错项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用项次数部门信息传递 不及时次数会计报表差错项次数部门管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统更新不及时次数信用发货差错次数预算控制达成率税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现差错次数会计核算不及时次数使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学
12、评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现差错项次数团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测差错项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析第二十三页，编辑于星期六：十一点 二十一分。财务管理部各岗位考核指标经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率信用发货差错次数各部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数审计发现差错次数（年度指标）会计报表不及时次数预算控制
13、达成率预算分析不及时次数合并报表差错次数分析报告差错项次数货币资金周转天数资金预测差错项次数资产日报按时完成率资产日报差错次数分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报告不及时份数第二十四页，编辑于星期六：十一点 二十一分。生产管理部品种与创新技改管理品质管理成本控制生产管理使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的生鲜品与优质的服务，提升客户满意度。部门管理品种改进计划完成率 高附加值产品销售额内控标准符合率 客户满意度 计划产量完成率重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率每头用工符合率目标成本不良库存金额 设备单耗实际吨耗指标符合率质量问题整改及时
14、关闭率 客户质量反馈次数（吨）试产一次成功率质量赔款 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 培训计划完成率准时交货率技改安全事故次数生产分析建议措施采纳项次技改项目验收一次合格率生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数6S管理推进计划完成率课题成功项次客户需求分析反馈不及时准确次数设备完好率运转操作优一率第二十五页，编辑于星期六：十一点 二十一分。生产管理部各岗位考核指标（纺织公司例改）内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反馈次数品种改支计划达成率准时交货率生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数设备单耗质量问
15、题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率技改安全事故次数技改项目验收一次合格率设备完好率设备单耗计划产量完成率内控标准二档以上符合率内控标准二档以上符合率客户质量反馈次数试产一次成功率课题成功率实际吨耗金额设备单耗计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率第二十六页，编辑于星期六：十一点 二十一分。目录q KPI概念q KPI设置常见误区q KPI体系设计FAST
16、PASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核第二十七页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPIKPI体系建立体系建立-PAST-PAST法法PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique） 流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：F基于流程；F面向客户；F责任结果导向；F关键的少数；F部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。 ：流程黑匣输入端输出端资源T、Q、C、ST、Q、C、S第二十八页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPIKPI体系建立体系建立-PAST-PAST法法流程黑匣P I -1P iP I + 1输入控制点交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）输出控制点交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）PASTPAST法法KPIKPI指标建立示意图指标建立示意图第二十九页，编辑于星期六：十一点 二十一分。KPIKPI体系建立体系建立-PAST-PAST法法KPIKPI数学表达数学表达KPI = f（X i，X I +1）其中： X i：输入控制点参数X i+1：输出
