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1、目的：控制原材料入厂质量，确保产殆质量。范围：适用于硅胶高压帽、乙丙胶高圧帽、垫片、阳极帽组件、汽车橡胶防 滑链、原辅料及包装材料的入厂检验。401章节，1/1页采购部库启库管员库管员质吊部检验员采购员/库管员采购部/财务部2a对于首批原材料及特定 时期的环保产品用原材料 应要求供应商提供SGS报 告。b. SGS报告每年至少提供 一次，但在变更时必须提供 SGS报告。c. SGS报告保管期限为三 年。3. 对购入的大批材料直接 放入库位，山库管员挂待检 标识。对小量易搬运的材料直 接放待检区，经检验合格 后，移入库区位。4. 见附页5.请验单须注明材料名称、 型号、件数、批号,无批号 应以入
2、库口期作为一个检 验批。6.见附页7. 库厉的材料入库手续必 须有合格检验单、发票或估 价单，否则不予入库。8. 采购部必须“三单”齐全 才办理付款或挂帐。附页：4.妙-般材料购进后，库管员首先核対材料名称、规格、数量、重彊等是否与订购单或发票一致，材料名称 与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检 验；b）环保材料确认：对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与硅胶、护套产 品库存原材料一览衣（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览农包装原材料一览表一致）确认无 误后，在请验单备注栏标注环保标识“囲”并签字确认。c）数量、重
3、量不符,按实际数量收料，每次抽检5个包装称重量,取平均重量推算总体重最。6.材料环保检验：核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与硅胶、护套产品库存原材料一览表 （内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表包装原材料一览农一致，检查与SGS报告是否在有效 期内，有英中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。 检验员依据外购材料采购验收规范对材料进行检验，合格者，开具合格检验单一式四份，自留存一 份，分别交采购、库房、财务各一份。 经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具不合格品通知单一式三份交库管、 采购各一份，执行不合格品控制程序。 当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证
4、吋，山生产计划部填写“紧急放行申请单”，经总工批准 后，质量部长在“紧急放行申请单”签名,库管员依据紧急放行申请单巾请的材料名称、型号、数最发料。同时，在领料单上注明“紧急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时山质最部负责对该批紧急放行 材料进行跟踪处理。 材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处理。 以同一供方、同一时间到货的同-种物料为一个检验批次，分类做好进货检验/验证记录台帐。 检验用监视和测量装置必须完好II在有效期内，鉴定证书及合格标签完幣。 凡公司从事检验的人员必须持证上岗，并有
5、公司总经理的授权。1. 成品车间2. 质量部3. 监督抽杳员4. 监督抽杳员5. 成品车间6. 成晶主管范围：该流程图适用于在交付给客户前需检验的所有产品的检验。402章节,1/1页l.a）检验员依据外观检验作业指导 书对成殆进行全数、外观检验，并 做好成品检验记录表。b）对环保产品的检验，首先确定其规 格型号是否与公司的一览表”-致, 和符者方可进行外观检验，环保与外 观均合格，才能签署合格证，并在检 验记录表上作标记，进行确认。c）更换国内与出品产品吋须对工作台 进行清洁处理，防止交叉污染。对环保项验证不合格，立即报告主 管，隔离标识。2.3.a）监督抽杳员依据外观验作业指 导书对以每个检
6、验员日检验量作为 一个抽检批进行抽样检验。依据成 品入库抽杳方案进行合格判定，并 作好高压帽、护套成品抽查记录 衣0b）对环保产品的抽检，首先确定其规 格、型号是否与公司的“一览表” 一 致，再检查检验员检验记录表是否有 确认标识0,二者均合格方可放行。c）对环保项目检验不合格的产品，不 得做让步放行。6.对经检验合格的环保产晶，在外包 装箱右上角加盖“”章进行标识， 分区域存放，分类入库，并作好入库 批次登记，以便追溯。范围：本程序适用于对购入材料的不合格品控制及处置。503章节，1/页采购部/库管质量部采购部/库管采购部/ 物料主管采购技术部/生产部主管领导相关部门2.“）检验员对判定合格
7、的物料开物 品检验单，采购员直接办入库手续。 b）入厂验证环境物质不合格，直接 报告环境物质负责人设立专门隔离 区，存放环境管理物质相关不合格 品，不经有害物质负责人签字、批 准，任何人不得处置环境物质不合 格品。4.対入厂检验不合格的物料开人 不合格品通知单” 一式三份，分 别交釆购、库管各一份，各留一份, 并在不合格物料上注明明显不合格 标识。57.a）采购部接到“不合格品通知 单”后对严重不合格和环境物质验 证不合格，直接办理退换货于续， 并重新进行入厂检验。b）库管接到不合格品通知单”后, 首先対不合格物料进行隔离、标识, 防止混用与谋发。8-12采购部对一般不合格提出评 审，山技术部/生产部进行评审，经 主管领导审批后，采购部将评审结 论分发至相关部门执行。10.不合格物料的评审处置方式有： 让步接收、筛选、退换等方式。13.a）对可筛选使用的物料，山检验 员依据检验规范和主管技术员给出 筛选样殆或筛选标准，纽织人员对 购入物料逐个全检并记录，筛选出 的不合格品山采购部作退货处理。b）对nJ讣步接收的物料，检验员在 物品检验单上注明“让步接收”库 管员直接发给生产车间使用。c）对采购的重要物资不允许让步接 收。
