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1、复兴社区重大事项决策工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 直接责任人：社区两委成员社区重大事项本社区经济发展长期规划和年度工作计划。风险等级：A级风险点情形：1、宣传、落实党的方针政策不到位。2、违反规定、以权谋私、损害群众利益。3、不召开会议进行审定。制定和完善村规民约及各项规章制度。资料收集归档实施过程、结果公开（7日）具体负责人承办决议公开（7日）党员或村民代表大会决议社区两委商议本社区大额款项支出、公益事业项目实施。社区集体土地的承包、租赁、土地征用及宅基地的申报。风险点等级：B级风险点情形：1、未按要求进行公示、公开，接受监督。2、
2、在承办过程中暗箱操作。本社区资源、资产、资金的管理使用和处置。风险点等级：C级风险点情形：责任心不强，履职不到位。计划生育、农村低保、养老保险、合作医疗等民生政策和制度的落实社区民生项目监督委员会、纪检小组或本社区党员群众进行监督。救灾救济款物的发放、困难家庭的确定救助。防控措施：1、加强社区干部规范化管理，遵守相关工作制度，严格责任追究。2、严格按照“六议两公开”程序进行决策。3、每年开展一次在社区党员、村民代表会议，社区两委干部公开述职述廉、接受村民质询、评议、作出廉政或整改承诺。4、接待、办理群众来信来访，街道有关部门加强监督管理。5、设立监督举报 ：3536007 3525113需要议
3、决的其他重大事项。复兴社区印章管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈 剑 直接责任人：社区两委成员防控措施：1、加强管理，严格按照制度管理使用印章。2、纪工委加强对社区印章管理、使用情况进行监督检查，严格责任追究。3、设立监督举报 ：35360073525113风险等级：A级风险点情形：1、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。2、违反规定弄虚作假，出具虚假证明。用印人提出申请风险等级：C级风险点情形：责任心不强，工作失职，印章发生丢失、损毁、被盗。印章保管人进行审核党支部印章由支部书记审批，社区村民委员会印章由社区主任审批，涉及贷款、承包、
4、对外签订合同、报批项目等重大问题使用印章，由社区两委联席会议或村民代表会议通过审批。风险等级：B级风险点情形：在空白凭信或介绍信上加盖印章。盖章登记和备案社区两委换届时交街道党工委、办事处保管。复兴社区党务村务财务、民生公开工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 陈文贤 直接责任人：社区两委成员广泛征求群众的意见和建议社区两委提出公开内容防控措施：1、统筹推进党务、社区务公开的规范化、制度化。2、加强监督检查，采取定期或不定期抽查制度。3、设立监督 ：3525113 3536007。报纪工委进行备案有关资料整理归档对群众有异议的公开事项，制定整
5、改措施，经核实或改正后，再进行公开，并向群众反馈。风险等级：B级风险点情形：1、对群众要求公开的不及时受理，公开内容避重就轻。2、公开流于形式、假公开、不及时公开。风险等级：A级风险点情形：公开内容不全，弄虚作假，公开数据不真实。社区两委利用公开栏、明白卡、召开党员会议、村民会议或村民代表会议等形式进行公开。社区两委确定公开方案社区民生项目监督委员会和纪检小组审查完善复兴社区“三资”管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员风险等级：A级风险点情形：1、贪污、挪用、私分、侵占社区集体资金、资产和资源。2、不按照民主程序
6、，搞暗箱操作，不公开，不召开村民代表会议讨论决定，由社区支书或社区主任说了算，严重违反有关规定。3、对社区集体资金、资产和资源隐瞒不报、坐收坐支。新增资金、资产、资源社区原有集体资金、资产、资源党支部提议、两委会商议、结果公示，村民代表大会决议，决议公开。社区集体资金、资产、资源登记并公示社区建立资金、资产、资源明细台账报街道“三资”代理服务中心备案。街道“三资”代理服务中心建立资金、资产、资源台账风险等级：B级风险点情形：1、财务制度执行不力，有的社区开支不经集体研究，大额支出不讨论，支出凭证手续不完整。2、履职不到位、监管不力，造成社区集体资金、资产和资源浪费、流失、损毁。资金使用、资产、
7、资源丢失、损毁资金使用、资产、资源变卖、折旧、出租、转让。由村民代表大会讨论决定，民生项目监督委员会和纪检小组进行监督。党支部提议、两委会商议、党员大会审议、结果公示，村民代表大会决议，决议公开。街道“三资”代理服务中心变更账上相应资金、资产、资源风险等级：C级风险点情形：1、公开不够规范，不注重资产资源处置上的公开。2、社区集体的资金、资产和资源家底不清、管理混乱，管理台账没有健全完善。防控措施：1、加强农社区基层党风廉政建设，增强社区干部廉洁自律的意识。2、健全制度，加强管理，规范监管程序，落实“三资”管理责任。3、严格程序，民主决策，加大责任追究力度，对违纪违法行为坚决查处。4、设立监督
8、举报 ：3536007 3525113复兴社区财务管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员社区支出 重大支出一般支出 召开村民会议或村民代表会议研究决定社区支部书记或社区主任签字 向群众公布并接受监督村民理财小组监督审核 报纪工委进行监督、审查合格 风险等级：A级风险点情形：1、不按规定召集参会人员参加会议。2、进行暗箱操作，不按会议决策办理。风险等级：B级风险点情形：1、不合理开支随意支出。2、对财务开支情况不及时公布，接收群众监督。 到街道“三资”管理中心进行报账 将资料完善归档 财务支出情况定期经民主理财小组审
9、核后在社区务公开栏内进行公示。 防控措施：1、加强农社区基层党风廉政建设，增强社区干部廉洁自律的意识。2、健全制度，加强管理，规范监管程序，落实“三资”管理责任。3、严格程序，民主决策，加大责任追究力度，对违纪违法行为坚决查处。4、设立监督举报 ：3536007 3525113 复兴社区计划生育工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 直接责任人：社区两委成员办理流动人口婚育证明 办理一孩生殖保健服务证本人提出申请由个人向社区提出申请，填写流动人口婚育证明申请表一式二份社区出具申请人的婚育情况证明（婚姻状况，生育情况及有无收养、捡养、领养等情况）
10、由社区进行审查，并在申请表上填写审查意见，负责人签字，加盖社区公章。报街道计生办审查材料证明是否齐全到女方户籍所在地计生部门办理一孩生殖保健服务证计生办办理并发放流动人口婚育证明风险等级：A级风险点情形：1、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。2、在收取社会抚养费工作中弄虚作假、乱定标准、乱收费、乱减免、执法不公，损害群众利益。3、使用自制票据和白纸条收费，收费不开票。4、违反社会抚养费“收支两条线”规定，贪污、挪用、截留、坐收坐支社会抚养费。根据计划生育法律法规核定本社区应征收社会抚养费对象的缴纳标准及金额征收社会抚养费到财政分局领取社会抚养费票据将收取的社会抚养费交纳到财政分局通知农户缴纳社会抚养费，并开具票据对拒绝缴纳社会抚养费的农户申请法院强制执行防控
