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1、项目管理流程项目管理流程目目 录录1基本工作流程基本工作流程.31.1评审流程.31.1.1提交申请.31.1.2申请批复.31.1.3组织评审.31.2报审流程.41.2.1提交报审材料.41.2.2批复.42阶段性工作流程阶段性工作流程.42.1项目施工组织设计报审.42.2详细设计评审.52.3开工报审.62.4设备、材料到场交验.62.5安装调试.72.5.1设备安装.72.5.2设备调试.72.5.3软件安装调试.82.6其他阶段性工作报审.82.7系统集成.92.7.1集成报审.92.7.2集成记录.92.8系统测试.102.8.1测试计划.102.8.2测试报告.102.9培训.
2、112.9.1培训计划.112.9.2培训报告.112.10验收.12210.1项目验收申请.122.10.2项目验收报审.122.11移交.132111 验收移交验收移交.1312112 现场移交现场移交.133其它流程其它流程.133.1变更.133.2工程款支付.144工作报告流程工作报告流程.144.1进度控制报告.144.2质量管理报告.154.3风险控制报告.154.4变更控制报告（项目管理方用）.154.5投资报告（项目管理方用）.155项目管理方流程图项目管理方流程图.165.1设计阶段项目管理方流程图.165.2实施阶段项目管理方流程图.175.3验收阶段项目管理方流程图.1
3、821 基本工作流程基本工作流程1.1 评审流程评审流程1.1.1提交申请提交申请项目承包商根据阶段性工程内容选择申请类型并填写申请内容和附件清单。申报详细内容以附件形式附于申请单后。项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交监理单位，等待申请批复。1.1.2申请批复申请批复监理单位在收到申请单后检查其是否清晰有效，签章是否齐全，其相关附件是否完备，是否满足申请类型相关的处理流程规定的申报内容和附件的要求。 对于资料不完备的情况，驳回申请，由项目承包商准备完毕后重新申请。对于资料完备的情况，监理单位依据申请类型相关处理流程的规定分发文档，进入评审阶段。1.1.3组织评审组织评审根据评审内容和性
4、质，评审可以分为会议评审、现场评审和顺序三种。会议评审项目管理方根据所报审工程文件的性质，或组织专家、业主方、项目承包商及其其他相关单位共同进行会议评审；或提请业主方领导层会议评审。评审结果应以报告、记录或纪要的形式书面流转、备案和存档。各项目承包商根据参与评审各方提出的意见进行整改后的正式文件按本规范的报审流程进行批复。现场评审3对于开箱检验类、现场确认类分项分部分工程，组织方应会同相关单位或部门进行现场评审。评审结果应以报告、记录或纪要的形式书面流转、备案和存档。顺序评审对于非关键工序、重点部位、关键工艺等工程实施后形成的记录、报告，可依次按项目承包商、项目管理方、业主方顺序流转审核批复，
5、参见本规范的报审流程1.2 报审流程报审流程1.2.1提交报审材料提交报审材料报审材料以附件形式附于报审单后。项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交项目管理方，进行流转批复。1.2.2批复批复1、 项目管理方填写报审单中项目管理方审批意见和项目管理总工程师签章，并将报审材料提交业主进行批复。2、 业主方填写报审单中业主审批意见和负责人签章，完成报审批复流程业主方将批复完成后的报审材料转发项目管理方后，由项目管理方交项目管理方转发给项目承包商。2 阶段性工作流程阶段性工作流程2.1 项目施工组织设计报审项目施工组织设计报审本流程依照报审流程进行：4描描 述述备备 注注申请类型申请类型项目方案
6、报审适用条件适用条件各项目承包商在办理开工手续前必须首先报审项目实施方案方案/计划报审表申报内容申报内容项目实施方案（项目经理法人代表下达“项目管理目标责任书”复印件、项目概况、实施部署、实施方案、实施进度计划、资源供应计划、实施准备工作计划、实施平面图、技术组织措施计划、项目风险管理，有特殊工种的项目应附有特殊工种的上岗证复印件）按文档管理制度规定制作相关附件申报材料内容完整，实施方案可行，进度合理，风险识别全面合理项目部组织健全、人员岗位职责落实到位通过条件通过条件满足现场开工条件同时满足评审方式评审方式顺序评审方案/计划报审表要求要求审批同意后，项目承包商应审报开工手续2.2 详细设计评
7、审详细设计评审本流程依照评审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型详细设计评审适用条件适用条件依据合同须进行项目设计的项目承包商首先进行独立设计后，启动该流程方案/计划报审表申报内容申报内容详细设计说明书按文档管理制度规定制作相关附件通过条件通过条件硬件：应满足用户需求，满足相关国家标准、规范的要求软件：审核软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法和过程描述等方面的合适性。参考国家标准计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T8567-88的要求方案/计划报审表评审形式评审形式会议评审要求要求评审通过后，按报审流程上报详细设计说明书方案/计划报审表52.3 开工报审开工报审本流程依照
8、报审流程进行：描描 述述备注备注申请类型申请类型开工申请适用条件适用条件项目承包商在开工前必须进行开工申请工程开工申请申报内容申报内容项目经理法人代表授权书复印件通过条件通过条件实施方案已经报审通过评审形式评审形式顺序评审开工令要求要求审批同意后，项目承包商务必一周内进场施工2.4 设备、材料到场交验设备、材料到场交验描描 述述备备 注注申请类型申请类型设备、材料到场交验项目材料/构配件/设备报审表适用条件适用条件合同约定的设备、材料已运抵现场，存储环境满足设备、材料要求，承包商提前 5 天进行申请。交验可根据项目进度安排、设备到货情况分批次检验，汇总批复设备开箱检验报告设备开箱检验表合同设备
9、配置及附件核查表严格依照本项目规定的表格格式填写，Ms Word 电子文档申报内容申报内容设备材料到场的其他文档、资料电子文档或复印材料通过条件通过条件通过申请条件：项目承包商提供的交验表格及其附件经过项目管理方认可，并由项目管理方组织安排项目管理方工程师和业主工程师依据合同及技术规范要求进行现场检验，检验合格后项目管理方工程师和业主工程师方可签字交验。检验合格条件：设备、材料及随机文件、附件与合同清单相符合，所有核查的内容均合格。评审形式评审形式现场评审项目材料/构配件/设备报审表设备开箱检验报告设备开箱检验表6合 同 设 备 配 置 及 附 件 核 查 表要求要求正式顺序报批项目材料/构配
10、件/设备报审表2.5 安装调试安装调试2.5.1设备安装设备安装描述描述备注备注申请类型申请类型设备安装报验适用条件适用条件设备安装完毕并加电自检合格设备安装报验申请表申报内容申报内容设备安装记录Ms Word 电子文档通过条件通过条件满足合同、详细设计方案及相关标准规范的要求，项目管理方工程师和业主工程师检验合格后方可签字确认。评审形式评审形式现场评审设备安装记录设备安装报告设备安装报验申请表要求要求将相关各方签认的设备安装记录及相关附件正式顺序报批2.5.2设备调试设备调试描述描述备注备注申请类型申请类型设备调试报验设备调试报验申请表适用条件适用条件在硬件设备进行安装、调试合格后；申报内容
11、申报内容设备调试记录Ms Word 电子文档通过条件通过条件满足合同、详细设计方案及相关标准规范的要求，项目管理方工程师和业主工程师检验合格后方可签字确认。评审形式评审形式项目管理方工程师、业主工程师进行现场评审设备调试报验申请表 设备调试记录设备调试报告要求要求将相关各方签认的设备调试记录及相关附件正式顺序报批72.5.3软件安装调试软件安装调试描述描述备注备注申请类型申请类型软件安装调试记录报验软件安装调试报验申请表适用条件适用条件软件安装调试合格，自检合格。申报内容申报内容软件安装调试记录Ms Word 电子文档通过条件通过条件满足合同、详细设计方案及相关标准规范的要求，项目管理方工程师
12、和业主工程师检验合格后方可签字确认。评审形式评审形式项目管理方工程师、业主工程师进行现场评审软件安装调试报验申请表 软件安装调试记录软件安装调试报告要求要求将相关各方签认的软件安装调试记录及相关附件正式顺序报批2.6 其他阶段性工作报审其他阶段性工作报审描描 述述备备 注注申请类型申请类型阶段性工作报审方案/计划报审表 报验申请表适用条件适用条件在项目总体实施方案和计划报审通过后，在实施过程中出现新的问题和变化，需要对新的局部工作和计划进行审批，启动该流程申报内容申报内容方案/计划报审相关讨论会议纪要其他附件通过条件通过条件方案/计划满足合同对质量和进度的要求评审形式评审形式项目管理方、业主进
13、行顺序/会议评审要求要求审批通过后，按照所报方案/计划实施，自检合格，通过验收方案/计划报审表 报验申请表82.7 系统集成系统集成2.7.1集成报审集成报审本流程依照报审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型项目集成项目集成申请表适用条件适用条件项目分项系统集成实施前；相关分包技术及需求协调统一；集成方案确定。申报内容申报内容系统集成方案相关讨论会议纪要项目集成申请表通过条件通过条件系统集成方案可行，满足本项目预期功能和性能的要求评审形式评审形式项目管理方、业主进行顺序/会议评审要求要求将相关各方签认的项目集成申请表及相关附件正式顺序报批2.7.2集成记录集成记录本流程依照报审流程进
14、行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型项目集成项目集成报审表适用条件适用条件系统集成完成，对相关过程进行记录报审申报内容申报内容系统集成记录其他材料项目集成报审表通过条件通过条件系统集成过程及记录满足设计方案要求，符合本项目预期功能和性能的要求评审形式评审形式项目管理方、业主进行顺序/会议评审要求要求将相关各方签认的项目集成报审表及相关附件正式顺序报批92.8 系统测试系统测试2.8.1测试计划测试计划本流程依照评审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型测试计划评审方案/计划报审表适用条件适用条件硬件部分：在安装调试基本完成后，应报审测试方案 ；申报内容申报内容测试方案按文档管理制度
15、规定制作相关附件通过条件通过条件测试方案应满足详细技术方案、用户需求，满足相关国家标准、规范的要求；测试方案应满足用户需求并参考国家标准计算机软件产品开发文件编制指南GB/T9386-1998的要求评审形式评审形式会议评审备忘录或会议纪要方案/计划报审表要求要求评审通过后按报审流程上报测试方案2.8.2测试报告测试报告本流程依照报审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型测试报告报审方案/计划报审表适用条件适用条件完成系统测试，启动本流程系统功能/性能现场测试记录表系统测试功能/性能项待定，此不作格式要求申报内容申报内容系统测试报告通过条件通过条件现场测试：以测试方案为依据，对照系统功能
16、/性能现场测试记录表所列项，在项目管理方工程师、项目管理方工程师和业主工程共同到场情况下，逐项测试通过；系统测试报告符合编写要求，测试目的、10测试对象、测试过程、描述清晰，测试结果符合合同要求。评审形式评审形式项目管理方、业主进行顺序/会议评审要求要求将系统测试报告及相关附件按报审流程正式报批2.9 培训培训2.9.1培训计划培训计划本流程依照报审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型培训计划报审方案/计划报审表适用条件适用条件项目承包商根据合同要求、培训计划和项目实施情况，提交培训申请，启动本流程申报内容申报内容培训计划（含培训地点、时间、方式、费用等）纸质文档和电子文档通过条件通过条件培训计划详细完整，符合合同要求，计划合理评审形式评审形式顺序评审方案/计划报审表要求要求当培训时间无法确定时，应先提前报审培训计划的其他内容2.9.2培训报告培训报告本流程依照报审流程进行：描描 述述备备 注注申请类型申请类型培训报告报审方案/计划报审表适用条件适用条件项目承包商根据培训计划要求培训完成后，提交培训报告，启动本流程申报内容申报内容培训报告（含培训工作履行情况、人员参与情况、考
