《组织成果管理体系(KPI)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《组织成果管理体系(KPI)（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、組織 成果管理 體系2008年 3月 13日 : . 2007 Hay Group. All rights reserved.1目次项目促进战略项目促进战略各部各部 室的室的 组织的成果管理机制组织的成果管理机制 2007 Hay Group. All rights reserved.2 s 乐天中国投资公司的组织成果管理体系工作的执行是以核心领域运行方式做为重点事业环境 对于中国市场的有限情报 突发情况发生时战略课题可以有所调整管理环境 引进组织阶段 缺少稳定运营时需要的 投资公司现状 设计领域战略1。设计核心领域中心战略2。运营方式的 理解组织 成果管理机制q 突出 战略课题中心的 q 总
2、经理与部室长等 领导层的集中管理领域的明确化q 通过与部室长的1对1采访突出q 突出 方法论( ) 教育q 通过多次反复讨论，理解在选定的过程当中主要考虑的事项q 以战略课题及管理方案为焦点q 在环境变化时为了成果的持续管理所应必备的领域q 写稿手册的构成q 依照国内外一般的战略课题写稿的方法，q 提示写稿的要领及详细事例。+可实实行率较较高的组织组织 成果管理体系的设计设计 方向是？ 2007 Hay Group. All rights reserved.3组织业务别管理方向在战略课题以外的任务上对于经常进行的各部室的固有课题，应通过市场调查的方式构成 并且准备在评价部室员的时候使用。组织课
3、题类型1) 在战略执行方面，被赋予或强调的业务 以部室的任务课题为基础，平时执行的业务战略课题固有课题管理主体及方案总经理部室长部室员1). , D. J. 2007. : , 2). q 对总经理q 最能够代表战略课题执行的q 少数核心指标()的设定q 对部室长和室员的管理 q 通过市场调查 确保各种各样的指标() 2)q 使其适用于检查部室员的一种手段 2007 Hay Group. All rights reserved.4目次科研项目促进战略科研项目促进战略各部各部 室的室的 组织的成果管理机制组织的成果管理机制 2007 Hay Group. All rights reserved.
4、5得出通过确认内部战略资料和对部室长的1对1采访，找出的方法论。突出突出 检查内部战略资料 确立3年中期计划 掌握08年各部室的核心课题采访部室长 掌握各部室找出的课题背景 确认包括营业本部长正在计划当中的所属各部室的重点课题排列战略课题 检查相对总公司战略有无疏漏 对类似课题的 部室之间的分享及区分必要的 检查找出 找出适用 的预备 与部室长进行1对1采访* 找出方法论的教育及选定 包括营业部长的再次讨论掌握固有课题 通过业务说明数，掌握各部室在平时执行的固有课题构成 通过市场调查的方式，按照各固有课题来构成使用度高的指标 * , 2007 Hay Group. All rights res
5、erved.6 各部室的战略课题是以财务、机制及人力管理等方面为基础，在上非常均衡的分布领域战略课题市场部管理部地域本部营业管理室 商品开发室企划室管理部财务提高销售额扩大销售 稳定新商品提高通过资金管理的收益充实的管理债权提高经常利益提高地域的认知度财务（费用）提高费用效率性强化费用执行力度改善商品原价提高及子公司对原价管理的准确性机制提高营业实绩管理的效率性提高物流系统的效率性构筑子公司业务合并 传播投资公司的核心价值人力稳定新人事制度提高营业服务质量强化管理营业员的行动构筑管理优秀人力的体系树立中期教育体系加重值 25%以上加重值 1020%加重值 5%1) 战战略课题课题 分布现状现状
6、 2007 Hay Group. All rights reserved.7特别是有关营业活动的 里面可以看出以下三个主要管理方向2) 上的主要特征q 内部 业绩管理的准确性及效率性 提高q 利用外部 ,客观上比较竞争公司的水平与现本公司的水平强化立体现象的掌握1强调 营业活动 2对质量方面的促销费的管理3q 经销经销 商在最终终店铺铺的销销售活动动 强化 q 最终终 顾顾客的 需求及战战略, 各商品之间间的关关系 强化q 强调各促销投资比销售目标的 完成q 鼓励促销计划的效果性等达成率较高的营业计划的树立 市场部, 管理部, 地域本部: 销售目标达成率 (乐天 经销商)与 (经销商 最终店铺
7、)间 以加重平均计算2) 营业管理室: 完成度1) 市场, 管理, 地域本部: 目标达成率 商品开发室: 品牌认知度目标达成率 市场部/ 管理部: 促销 与管理促销金额对照的销售目标达成率 主要管理方向有关 1) ( )/ ( )2)其他部门相关是只适用 销售 2007 Hay Group. All rights reserved.8各部室的 市场部 是以总公司销售额与销售战略及价格稳定化为核心因素的管理促销费用的侧面构成1) 市场场部战略课题算式及评价标准加重值 (%)提高销售额总公司销售额目标达成率 ( 目标达 成率 40%)+ ( 目标达 成率 60%)25 城市 目标达标达 成率1)
8、( 城市 / 城市目标)100 以销售额的加权平均 以后再设定 城市15新流通渠道的店铺入店率 (使用本公司商品入店的新流通店铺数 量/ 新流通店铺数 量)100 新流通渠道当中有 9个 店铺数 量15提高费用使用率促销 目标达成率2) (实际 / 目标 )100 平均 销售增分/ 促销费 投资金额25促销费比重目标达成率2) (实际 促销费 比重/ 目标促销费 比重)100 促销费 比重= 促销费 / 销售额201) 以城市为中心的集中管理的费用效率性及战略执行初期效率高 2) 管理双方性促销费3) 通过促销 的销售战略的效率提高及通过促销费用比重管理，强调重视价格稳定化主要考虑事项 200
9、7 Hay Group. All rights reserved.9管理部是为为了强调调不同品目商品的不同的战战略，把各品目的种类细类细分化，并使的对对本公司的服务务得到改善 1) 为了强调不同品目的不同战略，把销售额目标达成率按各品目的种类细分化。2) 为了强调促销投资以其对照的效率性，赋予了促销3) 但与市场部不同其没有预算统治权，因而促销费比重目标达成率除外。主要考虑事项战略课题算式及评价标准加重值 (%)提高销售额口香糖销售的目标达成率1) (9个 口香糖销售的实绩 / 9个 销售口香糖的目标)10020巧克力销售的目标达成率1) (9个 巧克力销售的实绩 / 9个 销售巧克力的目标)
10、10020各的 目标达成率 (各的 实绩 / 各的 目标)100 依照销售额的加重平均15排销售的目标达成率1) (9个排销售的实绩 / 9个 销售排的目标)1005饼干销售的目标达成率1) (9个 饼干销售的实绩 / 9个 销售饼干的目标) 1005核心 入店率 (9个 实际 入店核心 9个 入店目标核心 )10010提高费用的使用率促销 目标达成率2) (实际 / 目标 )100 平均 销售增加部分/ 促销费 投资金额20提高营业服务水平对顾客（本部）的服务满意度 营业本部长对下记标准等方面内容的诚信的评价 达成率, 脱销率, 应对付的邀请事项的充实度等方面的顾客意见52) 管理部 200
11、7 Hay Group. All rights reserved.10地域本部 以在一线营业活动的三个要素,销售、费用管理及债权回收方面内容为中心而构成。 1) 主要区分营业活动的主要要素销售/管理费用/债权管理等方面内容2) 地域本部相对来说比其他部门在 方面的责任大。 主要考虑事项3) 地域本部战略课题1)算式及评价标准加重值 (%)提高销售额1)地域本部销售目标 ( ) 达成率 (地域本部销售实绩 / 地域本部销售目标)10025地域本部销售目标 ( ) 达成率2) (地域本部销售实绩 / 地域本部销售目标)10025 城市 目标达标达 成率 ( 城市 / 城市目标)100 依照销售额的
12、加重平均 城市以后再设定10提高费用使用率1)促销费比重目标达成率 (实际 促销费 比重/ 目标促销费 比重)100 促销费 比重= 促销费 / 销售额 但，在本部合同的促销费 除外20提高销售1) 销销售目标达标达 成率 ( 销售实绩 / 销售目标)10015充实债权管理1)直营 债权未收率 每月直营 的债权未收率的平均值 每月债权未收率= (期末债权/ 销售额) X 1005 2007 Hay Group. All rights reserved.11营业管理室的是以营业员的行动、营业实绩等管理方面及在使费用减少的物流体系改善为中心而构成。1) 检查是否疏于职守之前，把执行手续方式明确说明
13、的事项设定与当年的课题2) 由于树立销售措施等直接影响到迅速强化管理领域，占的比重大3) 在费用执行是否严格管理的公司强化的角度上设定主要考虑事项战略课题算式及评价标准加重值 (%)强化管理营业员的行动营业员的业务手册完成度1) 营业本部长对下記标准等方面内容的诚信的评价 各种类型的营业员的 各种类型的单位的业务执行 路线及检查事项 对改善营业员业务能力方面的现场岗位人员的意见25提高营业实绩管理的效率 完成度2) 营业本部长对下記标准等方面内容的诚信的评价 随时确认各所，经销商的实绩及的准确性 在其他业务上的活用便利性等25强化检验费用执行检验费用执行的回收目标达成率3) 检验费用执行的实际
14、回收/ 目标回收 10020提高物流系统的效率节省物流费的目标达成率 (当年的物流比重 前一年的物流比重) 目标达 成率 物流比重: 物流费/ 销售额 100 物流费: 北京工厂物流仓库 , 北京工厂经销 商, 北京工厂经销 商的路径上的总费 用15外送期间目标达成率 个地域的目标达成率 (个地域的物量/ 总物量) 目标达成率: (实际外送日数- 外送计划日数)/ 外送计划日数 (每外送时的物量/ 全物量) 平均154) 营业营业 管理室 2007 Hay Group. All rights reserved.12商品开发室是以商品开发的直接成果的有关销售为中心而构成的,特别强调在主要影响领域
15、的新商品的销售1) 虽然大部分品目是产品，但是以商品开发 室考虑，新产品开发 的比重应该 占大部分2) 由于商品开发 室的广告业务 是以乐天和顾客之间的关系为焦点 ( )，商品认知度较合适。3) 市场部广告业务 ：乐天与流通领域企业之间的关系为主要的焦点( )主要考虑事项5) 商品开发开发 室战略课题算式及评价标准加重值 (%)固定新商品新商品贡献度 新商品贡献度目标达成率 新商品贡献度= 新商品销售额/ 总销售额251)产产品目标标增长长率 (产品增长率/ 产品目标增长率) 10020提高销售额口香糖的销售目标达成率 (口香糖销售的实绩 / 口香糖的销售目标)10020总公司销售目标达成率
16、(总公司销售实绩 / 总公司销售目标)10010扩大销售销销售目标达标达 成率 ( 销售实绩 / 销售目标)10010改善商品的原价原材料费目标原价达成率 (原材料费所需原价/ 原材料费目标原价) 10010提高地域商品的认知度地域商品认认知度目标标达达成率2) 各地域的商品认知度目标达成率平均 - 依照销售额的加重值5 2007 Hay Group. All rights reserved.13企划室作为总公司战略部门，以总销售与经常利益为中心，负责研究机制及价值体系等有关支柱公司的各种骨干的课题。1) 作为总公司战略总括部门，通过赋予总公司销售和经营利润 利益2) 虽然物流管理是营业管理室的主要业务，但是当年在企划室的指导下以机制性的方法来促进并共享主要考虑事项6) 企划划室战略课题算式及评价标准加重值 (%)提高销售额总公司目标达成率1) (总公司销售实绩 / 总公司销售目标)10030提高经营利润总公司经营利润目标达成率1) (总公司经营 利润实绩 / 总公司经营 利润目标)10030提高物流机制的效率节省物流费的目标达成率2) (当年物流比重 前年物流比重)目标达 成率 物流
