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1、第1页共12页2021 年 KTV规章制度范本第一节考勤制度1、迟到超过点名时间或点名没到或到了制服不整齐者，_分钟及以内到均视为迟到 (迟到每次扣 1 点) 1)_分钟以上至 _分钟内未到，每次扣2 点; 2)_分钟以上至 _分钟内未到，每次扣3 点; 3)_分钟以上至 _分钟内未到，每次扣4 点; 4)30 钟以上按旷工一天论处 ( 当天不用上班 ) 特殊情况除外 2、早退未到下班时间而下班，下班时未经部门主管或店长批准，在临近下班时擅自离岗均视为早退。当月内早退一次，扣除5 点; 当月内早退二次，扣除10 点; 当月内累计或连续早退三次，立即开除( 扣除当月工资及上月奖金) 3、病假员工
2、申请病假必须当面向部门主管或店长申请，特殊情况允许本人电话请假，事后需补交、出示县级以上医院看病、诊断有关证明。1)病假一天扣除当月底薪一天的工资。2)病假无县级以上医院证明的按事假论处。4、事假1)事假需提前两天向部门主管或店长递交书面申请，经同意后方可行假，事假三天及以内由店长审批; 事假三天以上的由总经理审批;事假十五天及以上的由总经理会议审批。第2页共12页2)事假一天扣除当月底薪两天的工资; 3)婚假、丧假各为 _天。4)同岗位调休需提前三天向部门主管以上同意方可调休。5、旷工未经部门主管或店长批准，擅自缺勤，不按事、病假之规定办手续，均视为旷工 ; 员工未经部门主管或店长批准擅自调
3、班、调休者，当日上班无效，双方按旷工一天处罚。(特别情况须经店长批准 ) 旷工一天扣除当月底薪三天的工资; 旷工二天扣除当月薪金的 _%; 当月累计旷工三天，扣除当月薪金的_% ，并作开除办理 (扣除当月工资及上月奖金 )。6、停职指在工作中重复出现业务方面的问题，工作态度不端正并对公司声誉、形象造成负面影响的一切行为，现象。1)停职一天扣除三天工资 ; 2)当月停职七天及以上者，当月无任何工资及奖金，只发放基本生活费 ; 停止时间结束后须呈递生源景观职申请方可入职，并有十天的工作考察期，如还是不符合公司要求、标准，将在原停职天数的基础上追加停职天数处罚，严重者按公司相关制度处理。7、辞( 退
4、)职1)员工须于提前 _天递交辞 (退)职申请，经批准同意且办理完相关手续后方可离职，否则视为自动离职处理; 2)正式员工当月辞 (退) 职只发放实际出勤天数的工资，不发放奖金及提成。第3页共12页3)自动辞职员工是自己自动放弃公司给予的一切权益报酬，公司不给予任何补偿。4)员工无论在试用期或正式期因工作不称职或犯有严重过失，公司有权辞退并解除用人单位劳动合同，公司不给予任何补偿。8、开除指在工作中犯有违法、违规、违纪的严重过失行为，涉及经济、财产并严重影响公司声誉、形象的一切行为、现象。被开除人员扣发当月工资、当月奖金及押金，并解除用人单位劳动合同，公司不给予任何补偿，并视情节严重程度，追究
5、当事人相关法律责任。9、自动离职指未按公司正常手续办理离职人员，自动离职是员工自己放弃公司给予的一切权益报酬，公司不给予任何补偿，不发放当月工资和奖金，自动离职人员事后公司不负任何相关责任，保留追究当事人相关法律责任的权利。2021 年 ktv 财务管理制度范本一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。财会部在 KTV的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、
6、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效第4页共12页管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。第一节财务管理范畴一、会议核算管理1、会计核算原则(1) 遵守_的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。(2) 会计年度采用历年制。即自公历每年_月_日起至 _月_日止为一个会计制度。(3) 采用借贷复式记账法记账。(4) 根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为
7、本期的收益与费用处理。(5) 一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。(6) 记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。(7) 一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。(8) 划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。(9) 有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。第5页共12页(10) 建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。
8、2、会计科目(1) 资产类现金每项现金分人民币和外汇两类。核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。银行存款核算酒店存入银行的各种存款。“根据人民币、外币 (主要折为美元 )等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。应收账款核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。分旅行社、公司、单位、客账、信_卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。设立专人负责
9、催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。第6页共12页其他应收款核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。ktv 财务管理制度篇2为尽快理顺财务管理，规范费用运作程序，完善内部管理体系，明确界定费用申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下管理规定: 一、费用范围 : 根据筹备组的实际情况，将费用分为四大类: 1、生活设施 : 指筹备组人员生活使用的设施设备; 2、生活开销 : 指筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费的开销; 3、工作联系 : 指与合作
10、单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等 ; 4、市场考察 : 指对同行单位考察的门票、车费等相关费用。二、费用管理流程 : 三、费用审批与物品的申购流程: 部门采购部财务部总经理 (_元以下日常开支、日常消耗物品)总公司(_元以上工程、业务、大额物品购置) 1、生活设施 : 使用部门负责人根据公司生活或办公的实际需要，如实填制申购单，并说明原因，送财务负责人复核，报总经理签署，经总公司董事长审批后送采购部门采购; 第7页共12页2、生活开销 : 筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费，由使用部门负责人每月按计划填制费用申请单，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。3、工作联系
11、 : 指在与合作单位洽谈工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段; 接待费 _元/次以下由总经理签署， _元/ 次以上报总公司董事会审批。4、市场考察 : 按工作进展的需要，由筹备组提前申请，列明考察单位、门票和车费，由筹备组总经理审批! 5、筹建办财务实行钱、账分开管理，为了控制费用开支情况，筹备组账目必须每 _天向总经理汇报一次。四、物品采购1、公司的一切物品、材料由采购统一购买，特殊用途、专业性强的物品，由部门派专业人员协同一起购买; 2、采购部必须凭审批齐全的申购单进行采购，遵循“货比三家”的原则，严格按照申购单的要求，保质、保量、准时、快捷的购回所需物品
12、; 3、未经总经理批准，任何部门不得自行采购物品，否则不予报销。五、报销1、购回物品单据的报销必须附有: (1) 申购单 (2) 供应商_，并注明地址和 _号码(3) 各单据要求统一、齐全 ; 2、采购单据需交采购负责人或联系人签字，经使用部门经理和财务负责人复核，呈总经理审批后，到财务部报销; 第8页共12页3、财务必须严格遵守各项报销制度，并进一步核查各单据的准确性，对不符合手续和报销制度的，可以拒绝报销。六、物品使用1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳入物业管理范围，并由部门确定物业责任人，对固定资产和低值易耗品的申购、调拨、使用、维修、报废等各方面进行跟踪管理，并及时知会董事长; 2、
13、对日常耗用品由财务部针对麦客隆KTV新店筹建财务管理制度各部门计划情况，进行定额管理，对超定额的使用由财务部进行监督把关; 七、岗位责任1、总经理 : 全面负责公司的费用管理，对整个筹备办的费用管理负领导责任 ; 2、财务负责人 : 是费用管理的中心，代表总经理行使费用管理监督职能，对费用负管理及监督执行责任。3、部门负责人 : 是费用和物料管理的重要环节，直接管理本部门物料，制定本部门物料管理方案，落实具体负责人，负责物料的使用、保养，对物料的差错和损失负经济责任。4、采购员 : 负责物料采购环节的管理，对采购中发生的质量、数量、价格差错负责赔偿责任。ktv 财务管理制度篇3一、日常管理制度
14、1、作息时间 : 第9页共12页(1) 白班 13:0022:00 ，晚班 19:0002:00 ，若有客人则待客人离店后下班。(2) 按时打卡上下班，不得迟到早退、窜岗溜号。2、仪容仪表 : (1) 上班时间穿戴工装，保持工装干净整洁。(2) 女员工不得浓妆、披发、拖鞋、佩戴夸张饰品、留长指甲，男员工不得留长发和胡须、穿背心短裤、穿拖鞋。(3) 工作时间不得依墙靠柱东倒西歪、与同事勾肩搭背、在工作场所追逐游戏，不得吃零食。3、人事管理 : 人员招聘、试用、培训、薪资、请销假、公休、辞职、辞退等相关人事和日常管理制度按现行酒店制度办理。二、营业操作规范1、开台 : 点歌系统开台后，应立即在酒店
15、美食家系统中开台，保证点歌与美食家两个系统中开台时间和数量上的一致性。2、录单 : 收银员凭服务员开单出库商品，同时在美食家系统中录单操作，并在营业过程中不定时核对单据，做到账实相符。3、结算 : 第一步: 关闭点歌系统并打印票据( 根据客人离开房可调整该步骤)。第二步: 清退酒水做好退单，核对账实是否相符。第三步: 在美食家系统中预打收银小票交与顾客确认，进行优惠、免单、退单等调账操作。第10页共12页第四步: 埋单结算，打印正式收银票据。第五步: 美食家收银票据与点歌系统票据同时作为该单结算凭证，并与日结单据装钉在一起交财务。1、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由KTV经理和酒店
16、执行经理 (或值班经理 ) 共同签字确认。2、果盘赠送由 KTV经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过_份，特殊情况向上级申请后执行。3、KTV经理有房费 _% 以内的免单权限和消费总额_元以内的抹零权限，收银员有 _元以内的抹零权限。4、酒店股东有按自然月结清的签单权限，需股东本人签字或电话通告事后补签方可执行。四、其它规定1、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。2、任何人包括员工和客人均不得在KTV包房睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理申请同意。3、领取商品应与库管或财务一起检查是否贴有酒店专用防伪激光标签。4、酒店有责任保全任何员工在工作时间的人身安全，但也应与客人以礼相待，巧妙周旋，尽自身努力去化解纠纷。5、非赔偿酒店损失的罚款款项首先用于楼层全员的意外和福利基金，其次经向执行经理申请同意后可用于_活动。第11页共12页6、本酒店管理人员非脱产干部，在行使管理职能、合理分工配置资源使各人工作量达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。五、禁止行为与处罚1、违_常
