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1、第1页共11页2021 年安全标准化应用制度（一）安全生产规章制度根据危险化学品从业单位安全标准化规范企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度（含八大危险作业）；（6）危险化学品安全管理制度；（7）生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建 (构) 物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度)；（8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；（9）劳动防
2、护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故报告制度）；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）_化学品安全管理制度 ; （15）安全生产奖惩管理制度；（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（17）消防管理制度；第2页共11页（18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；（19）特种作业人员管理制度。其他制度：1、安全生产委员会（安全领导小组）章程；2、安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；3、风险评价程序或指导书；4、重大危险源管理制度；5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的
3、管理制度；6、建设项目安全设施“三同时”管理制度；7、关键装置、重点部位安全管理制度；8、监视和测量设备管理制度；9、生产设施安全拆除和报废管理制度；10、承包商管理制度；11、供应商管理制度；12、变更管理制度；13、生产作业场所职业危害因素检测制度；14、安全标准化绩效考核制度；15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；16、应急救援管理制度。（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：第3页共11页（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容
4、积、出厂日期、_日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（_化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责
5、任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃_、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、 _位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；第4页共11页3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全
6、警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、
7、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩 厂级、车间、班组 ）；第5页共11页13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括
8、培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。（三）档案1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工
9、验收报告）；3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；第6页共11页4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；5、关键装置、重点部位档案（包括_（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）；6、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；7、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；8、化学品档案（包括1、化学品普查表
10、2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；9、职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案， 4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐， 6、劳动者个人防护用品台帐）；10、从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史， 2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。（四）计划、总结1、年度安全工作计划（公司及所有部门均
11、应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；第7页共11页2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；6、班组活动计划（可每季度制定）；7、隐患整改计划（方案）；8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。（五）应急预案及演练1、事故应急救援预案；2、重大危险源应急预案（可与事
12、故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；2021 年安全标准化持续改进管理制度（一）总则为了确保公司安全生产标准化的适宜性、充分性和有效性，按照安全生产标准化体系的要求进行评审，保证体系持续有效的正常运行。（二）范围本制度适用于对威宁西南水泥责任有限公司开展安全标准化的持续改进控制。（三）细则第8页共11页1. 职责1.1 总经理负责营造一个激励员工安全标准化管理持续改进的良好环境，提供改进资源。1.2 生产技术处负责安全标准化管理持续改进的归口管理和总体策划。1.3 各有关部门负责完成安全标准化管理持续改措施计划中的相关项目。1.4 公司全体员工提供安全标准化管理持续改进信息和
13、改进建议。2. 工作程序2.1 建立公司安全标准化管理持续改进的思想体系2.1.1 总经理承诺坚持不懈地开展安全标准化管理改进活动，使员工认识到：公司的生存与发展依存于安全。通过持续改进，努力使各项安全标准化管理工作不断完善。2.1.2 总经理应贯彻安全标准化管理持续改进的理念，营造一个良好的安全标准化管理持续改进的氛围和环境，倡导、鼓励和支持员工积极参与安全标准化管理持续改进活动，并为安全标准化管理持续改进活动的实施提供必要的资源、培训和技术支持。使员工自觉遵循安全标准化管理持续改进的原则，积极参与安全标准化管理体系、现场安全作业特性、改进工艺技术、改善作业环境、降低能耗及污染物等各方面的持
14、续改进活动。2.1.3 公司各部门在制定安全标准化管理持续改进措施应坚持以下原则：1)安全技术措施等级顺序：第9页共11页a. 直接安全技术措施；b. 间接安全技术措施；c. 指示性安全技术措施：d. 若间接指示性安全技术措施仍然不能避免事故危害发生，则应采用安全操作规程、安全教育、培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。2)根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：a. 消除；b. 预防；c. 减弱：d. 隔离；e. 连锁；f. 警告。3)安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。3. 持续改进 _重点3.1 公司确定以水泥生产企业安全生产标准化评定标准实施指南为标
15、准做好持续改进过程。3.2 公司推行行持续改进时应重点_下列方面发生变化时：3.2.1 工艺技术发生变化时；3.2.2 设备设施发生变化时；3.2.3 法律、法规和标准发生变化时；3.2.4 人员发生变化时；3.2.5 管理机构发生变化时；3.2.6 管理职责发生变化时。第10页共11页3.3 持续改进项目实施的步骤公司以水泥生产企业安全生产标准化评定标准实施指南为参考指南，规定持续改进项目实施的步骤。这些步骤包括：3.3.1 改进的原因：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因；3.3.2 目前的状识：收集数据进行分析，选择特定的问题并确立改进的目标；3.3.3 寻找问题的主要
16、原因：通过运用适宜的统计技术识别并确定产生问题的根本原因；3.3.4 确定可能解决问题的办法和措施：制定措施计划，明确责任者和实施进度；3.3.5 实施计划：在部门领导的带领下，实施制定的措施计划；3.3.6 评价效果：针对已完成的改进措施，对其有效性和效率进行评价；3.3.7 成果标准化：将改进措施良好的成果规范化，防止问题及其根本原因的再次发生；3.3.8 进一步改进：寻找遗留的问题，开始新的PDCA 循环。3.4 对持续改进过程的控制3.4.1 生产技术处应维护实施计划的严肃性。当需要修改计划时，应讨论并认可修改方案。对突破性项目计划的修改，应报请公司主管领导批准；对渐进性项目计划的修改，应到设备保全处及办公室备案。3.4.2 改进项目实施结束后，应由公司安全生产管理委员会对所有改进项目的效果进行评价。第11页共11页3.4.4 对改进项目的效果评价应形成书面的评价报告，经评价认为需做进一步改进的方面应将其定为新一轮的改进项目。3.4.5 有效的改进结果应纳入文件，并通过培训使员工掌握新的要求、方法和操作。(四)附则1. 本制度自下发之日起执行。2. 本制度归生产技术处负责解释并
