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1、旅行社员工管理制度范本 1遵守公司所有规章及工作守那么，如有违反将按罚那么处理。 2保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。 3出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊 ，通话要简明扼要。 5不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。 6单位内与同事应点头行礼以示致意。 7与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。 8工
2、作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。 9未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 10接听 应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 11服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。 12尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 13保护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或成心使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。 14不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
3、 15不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 16执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。 17工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 18公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。 19注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言
4、谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 22在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准前方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 23公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门前方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。 24 a严禁使用办公 打私人 。 b非业务需要严禁上班时间上网。 c接听 要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。 d接听用语：“您好！”。 e要耐心细致的答复顾客提出的问题。 f要认真做好 来访纪录，明确记录访客 、出游意向、时间、
5、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。 一、总那么为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门负责公司考勤管理。 四、考勤管理的原那么实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。 五、的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。 （一）考勤记录 1公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准； 2员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以 点名方式，总公司值勤人员打 过
6、去，门市部人员不要接听，然后用门市部 打过来，作为出勤依据。 3员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否那么纪律检查一经发现视为旷工； 4如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。 5公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤； 6负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期
7、间的纪律监督； 7上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理； 8员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否那么，按外出办私事处理。 9公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否那么按旷工处理。 10迟到、早退或擅离职守超过分钟以上，分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过分钟以上者，以旷工天论处； 11公司员工迟到、早退、旷工，按以下规定处理： （1）迟到（早退）一次，扣发工资元；一个月迟到（早退）累计超过次（含次）者，扣发工资元/次，并通报批评。 （2）旷工一天，扣发天工资。连续旷
8、工天或全年累计天者，视为自动离职或作开除处理。 12每月日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。 （二）病事假 1员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档； 2原那么上公司不受理口信、 请假，假设情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。 一、总那么：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的鼓励与约束机制，营造积极进取的环境，惩办违规违纪的行为，特制订本方法。 二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本方法有相抵触之处，那么按本方法执
9、行。 1奖惩管理的原那么：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。 2奖惩管理的主管为。 1上班迟到每次罚款元，每月超过次每次罚款元。 2早退、中途离岗每次罚元，无故旷工每次罚元，每半个工作日按一次计算，每月旷工次以上予以辞退。 3请假根据实际天数每天扣除元，无按旷工计算。 4考勤、清扫卫生不负责任者每次罚款元。 5损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款元-元，情节严重者追究法律责任。 6所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润%提成。业务费用按团队毛利润%提成。如不汇报者每次罚款元。 7持证导游出团补助为
10、元每天，无证每天补助元。不含餐团队每人每天补助元。游客写到公司，每次奖励该带团导游元现金。导游所有索道费一律不给予报销。 8不服从直接管理人员安排，推违或公开抵抗者每次罚款元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款元； 9每月工资领取%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额局部的%，全年完成任务%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费元、餐费元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费元、餐费元。 10每年业务额第一名且毛利润超过万元，公司奖励元现金；每年业务额第二名且毛利润超过万元，公司奖励元现金；每
11、月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励元现金。 11向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励元现金。 12公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的根底上涨%-%。 一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。 二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。 三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢送词，景区概况，考前须知，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到
12、五个节目，结束时要致欢送词。 四、导游人员应始终坚持微笑效劳，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。 五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车平安，不开疲劳车。 六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。 七、导游人员应公私清楚，严禁与地陪联合煽动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。 八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。 九、导游员严禁与游客共餐（特殊
13、团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。 十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。 十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。 十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。 十三、导游人员应加强，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。 十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。 十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。 十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因
14、导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承当。 十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。 一、对财务人员的要求 1所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。 2总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。 3现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4任何人不得擅自，不得损公肥私，一经发现处以元-元的罚款。 二、办公室开支审批 1所有办公室开支要先做出
15、预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经 同意前方可执行。 2办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定，假设时间紧急且有人外出必须 征求同意前方可执；元以下（含元）由总经理签字。 3各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。 4所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保存团款，一经发现处以元-元的罚款。 2原那么上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借
