《苏打水项目人力资源费用预算的审核与支出（模板）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏打水项目人力资源费用预算的审核与支出（模板）（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CMC.泓域咨询/人力资源费用预算的审核与支出苏打水项目人力资源费用预算的审核与支出xxx有限责任公司目录第一章 行业背景分析3第二章 招募方式的选择5一、 内部招募的主要方法5二、 选择人员招募方式的主要步骤7第三章 公司简介9一、 公司基本信息9二、 公司简介9第四章 宏观环境分析11第五章 项目基本情况12一、 项目名称及投资人12二、 结论分析12第一章 行业背景分析苏打水是碳酸氢钠的水溶液，呈弱碱性，市面上通常为添加甜味剂和香料而成饮料。天然苏打水除含有碳酸氢钠，还含有多种微量元素成分。世界上只有法、俄、德等少数国家出产天然苏打水，在我国部分地区（四川乐山、黑龙江）也会有天然苏打水出
2、产。在欧美等发达国家，苏打水已经是一款日常佐餐、休闲必备饮品。近年来，随着国内群众生活水平的提高和消费习惯的改变，苏打水逐渐受到越来越多消费者的青睐。由于苏打水具有弱碱性，能中和胃酸，故苏打水具有养胃、缓解消化不良等功能，还有抗氧化、美容养颜等作用。正因如此，苏打水迎合了现代人追求健康、养生的生活需求，拥有广阔的市场发展空间。自2010年以来，我国苏带水市场规模呈现出逐年递增的发展趋势。2018年，我国苏打水市场规模达到138.2亿元，与2017年109.5亿元的市场规模相比，增长了约26个百分点。未来随着市场持续稳定发展，预计在2019年我国苏打水市场规模将达到170亿元以上。从市场竞争格局
3、来看，现阶段我国有十余种苏打水品牌占据了市场的半壁江山，综合实力排名靠前的有屈臣氏、娃哈哈、天宝泉、明仁、舒达源等。其中，屈臣氏由于推出时间比较长，已占据着高端市场的大份额，而名仁苏打水等后起之秀也发展迅速，并在短时间内迅速扩张至全国市场。随着市场的快速发展，国内如汇源、燕京、青岛等饮料、啤酒企业也积极加入苏打水市场。由此可以看出，我国苏打水行业市场竞争日趋激烈，未来行业整合、集中的发展趋势将会愈加明显。我国苏打水市场由于发展时间不长，目前还不成熟，而相关的监管和标准也还没有到位。虽然之前中国标准化协会、中国民族卫生协会等已制定出饮用天然无气苏打水、饮用天然苏打水等团体性标准，但苏打水仍缺乏国
4、家认证的相关标准，而大部分苏打水企业更多依赖国外标准或企业自行定制标准，导致行业因缺乏约束而处于混乱状态，同时造成了一些较小的企业扰乱市场。目前行业内急需出台相关标准，这对于该行业有序发展有积极作用。随着国内经济的持续发展以及居民生活水平的不断提高，消费者对健康饮水的需求不断增长，而苏打水很好地满足了这一需求，未来市场呈快速发展趋势。但由于苏打水行业缺乏国家性标准，在发展中也出现了许多问题。为此，国家相关部门应积极与行业协会、有关企业进行沟通，尽快出台具有权威性、约束力较强的行业标准，从而促进行业持续、健康发展。第二章 招募方式的选择一、 内部招募的主要方法（一）推荐法推荐法可用于内部招募，也
5、可用于外部招募。它是由本企业员工根据企业的需要推荐其熟悉的合适人员，供用人部门和人力资源部门进行选择和考核。由于推荐人对用人单位与被推荐者比较了解，使被推荐者更容易获得企业与岗位的信息，便于其决策，也使企业更容易了解被推荐者，因此这种方法较为有效，成功的概率较大。在企业内部最常见的推荐法是主管推荐，其优点在于主管一般比较了解潜在候选人的能力，由主管提名的人选具有一定的可靠性。而且主管们也会觉得他们具有全部的决定权，满意度比较高。它的缺点在于这种推荐会比较主观，容易受个人因素的影响，主管们可能提拔的是自己的亲信而不是一个胜任的人选。有时候，主管们并不希望自己的得力下属被调到其他部门，这样会影响本
6、部门的工作实力。（二）布告法布告法的目的在于让企业的全体员工都了解到哪些职务空缺、需要补充人员，使员工感觉到企业在招募人员这方面的透明度与公平性，并有利于提高员工士气。布告法是在确定了空缺岗位的性质、职责及其所要求的条件等情况后，将这些信息以布告的形式，公布在企业内网以及企业中一切可利用的墙报、布告栏、内部报刊上，尽可能使全体员工都能获得信息，所有对此岗位感兴趣并具有此岗位任职能力的员工均可申请此岗位。一般来说，布告法经常用于非管理层人员的招募，特别适合于普通员工的招募。布告法的优点在于让企业更为广泛的人员了解到此类信息，为企业员工职业生涯的发展提供了更多的机会，可以使员工脱离原来不满意的工作
7、环境，也促使主管们更加有效地管理员工，以防本部门员工的流失。它的缺点在于这种方法花费的时间较长，可能导致岗位较长时期的空缺，影响企业的正常运营，而员工也可能由于盲目地变换工作而丧失原有的工作机会。（三）档案法力资源部门都有员工档案，从中可以了解到员工在教育、培训、经验、技能、绩效等方面的信息，帮助用人部门与人力资源部门寻找合适的人员补充岗位空缺。员工档案对员工晋升、培训、发展有着重要的作用，因此员工档案应力求准确、完备，对员工在岗位、技能、教育、绩效等方面信息的变化应及时做好记录，为人员选择与配备做好准备。值得注意的是，这里强调的“档案”，应该是建立在新的人力资源管理思想指导下的人员信息系统，
8、该档案中应该对每一位员工的特长、工作方式、职业生涯规划有所记录，将过去重“死材料”的防范型档案，转变到重“活材料”的开发型思路上来，为内部有效管理和用人做好准备。在现代档案管理基础上，利用这些信息可以帮助人力资源管理部门获得有关岗位应聘者的情况，发现那些具备了相应资格但由于种种原因没有申请的合格应聘者，可以通过企业内的人员信息查找，在企业与员工达成一致意见的前提下，选择合适的员工来担任空缺或新增的岗位。二、 选择人员招募方式的主要步骤1、根据年度企业人力资源招聘的计划，明确企业各类工作岗位的人员需求量。2、深入分析企业各类岗位人员需求的任职资格和条件，如工作经验专业技能等方面要求。3、确定选择
9、适合适用的人员招聘途径及其方式方法。应当根据企业人力资源招聘计划中人员需求数量和任职资格等要求，对企业人员招募的各种具体方式和方法，从适用性、可靠性、稳定性和风险性等方面进行综合评价，并进行成本收益分析，从中选择一种效果较好的招聘方式或较为适合的两三种具体的招募方法，最终决定是采用内部，还是外部招募的方式；是采用发布广告、校园或网络招募的方法，还是采用委托中介机构或者其他招募方法。4、在优选优化企业人员招募方式方法的基础上，提出年度人力资源招募的具体实施方案，明确主要的工作任务和目标、具体实施的程序和步骤以及工作的进度和质量要求，以切实保证企业各类岗位人员招募任务的落实。第三章 公司简介一、
10、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：孔xx3、注册资本：630万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-3-157、营业期限：2012-3-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事苏打水相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业
11、责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。第四章 宏观环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020
12、年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。第五章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称苏打水项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终
13、选址方案为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约30.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13445.01万元，其中：建设投资10923.35万元，占项目总投资的81.24%；建设期利息303.36万元，占项目总投资的2.26%；流动资金2218.30万元，占项目总投资的16.50%。（四）资金筹措项目总投资13445.01万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7254.05万元。根据谨慎财务测算，本期工程
14、项目申请银行借款总额6190.96万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17778.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：3084.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.55%。5、全部投资回收期（Pt）：6.44年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9174.32万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积37542.53容积率1.881.2基底面积12800.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩3
15、50.312总投资万元13445.012.1建设投资万元10923.352.1.1工程费用万元9351.432.1.2工程建设其他费用万元1357.682.1.3预备费万元214.242.2建设期利息万元303.362.3流动资金万元2218.303资金筹措万元13445.013.1自筹资金万元7254.053.2银行贷款万元6190.964营业收入万元22000.00正常运营年份5总成本费用万元17778.106利润总额万元4112.757净利润万元3084.568所得税万元1028.199增值税万元909.6010税金及附加万元109.1511纳税总额万元2046.9412工业增加值万元7083.74
