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1、文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.监管部门检查项目序号检查内容企业自查结果核查结果企业资质情况3生产环境食品生产企业自查表 (年月日)企业名称： （盖公章） 法定代表人：生产地址：许可证编号：营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生1符合不符符合不符产许可证载明内容一致。合合在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。2符合合不符符合合不符不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。符合不符符合不符合合厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。4符合合不符符合合不符11文档来源为 :从网
2、络收集整理.word 版本可编辑 .检查项目序号检查内容企业自查结果原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有符合不符符合不符害场所及其他污染源保持规定的距离。合合卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区符合不符符合不符域直接连通。合合有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。符合不符符合不符合合通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。符合不符符合不符合合车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。符合合不符符合合不符定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置符合不符符合
3、不符的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。合合查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格符合不符符合不符证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。合合条件5监管部门核查结果678910进货查验11检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有12符合不符符合不符效的检验检疫证明。合合对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。符合不符符合不符合合建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和14符合不符符合不符领用出库记录。合合使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。15
4、符合合不符符合合不符进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于16产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。符合合不符符合合不符生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，17无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂；符合合不符符合合不符13生产过程检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果控制使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验18符 合 不符符 合 不符记录内容一致。合合建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用符 合 不符符 合 不符数量等。合合未使用非食品原料、回
5、收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期20符 合 不符符 合 不符的食品原料和食品添加剂生产食品。合合未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。21符 合 不符符 合 不符合合生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。符 合 不符符 合 不符合合建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验23记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生符 合 不符符 合 不符合合产企业不检查“车间洁净度控制”）。1922检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污符合不符符合不符染。合合
6、有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。符合不符符合不符合合生产设备、设施定期维护保养并做好记录。符合不符符合不符合合有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。符合不符符合不符合合工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与符合不符符合不符生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。合合企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。符合合不符符合合不符委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议符合不符符合不符相符的检验报告。合合24252627检验落实情况2829
7、30有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，31检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全符 合 不符合符 合 不符合检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。符合不符符合不符合合按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。符合不符符合不符合合检验员应具备相应能力符合合不符符合合不符检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。符合不符符合不符合合食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有符合不符符合不符专人管理。合合原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜
8、（专库）。符合不符符合不符合合不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。符合不符符合不符合合3233343536贮存、运输37和销售38检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。39符合不符符合不符合合各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、符合不符符合不符防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。合合外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。41符合不符符合不符合合有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。42符合合不符符合合不符销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检43验合格证明
9、、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。符合合不符符合合不符企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管44理规定符合合不符符合合不符40检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果建立和保存不合格品的处置记录。符合不符符合不符45合合不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品符合不符符合不符46情况。合合47实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录；符合不符符合不符合合48召回食品有处置记录。符合不符符合不符合合有明确的食品安全管理人员和负责人。符合不符符合不符49合合有食品安全管理人员培训和考核记录。符合不符符合不符50合合不合格品管理和食品召回从业人员管理检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检51符合不符符合不符查以及食品
