生产工艺技术控制管理制度全

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1、 .生产工艺技术控制管理制度1 范围本标准规定了公司生产车间生产装置工艺技术控制的管理程序、管理内容和要求。本标准适用于公司各专业管理部门和生产车间。2 规范性引用文件危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序工作危害分析（JHA）管理规定危险与可操作性分析（HAZOP）管理规定安全检查表分析（SCL）管理规定3 术语与定义下列术语与定义适用于本标准。3.1 工艺指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。3.2 工艺指标为了保证工艺过程的安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面的参数规定一定的范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。3.3 工艺

2、卡片指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环保、动力等各方面关键参数的控制指标实现卡片化的管理方法。3.4 工艺变更对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、新、改、扩建项目生产作业过程中的工艺、设备变更，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。3.5 操作规程指为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定。3.6 操作卡指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化的体现。执行操作过

3、程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。3.7 生产技术方案指为了达到生产、工作目标，统筹合理利用有效的资源与有关的各种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制的专项方案。确保能有效地、更好地在生产过程中达到既定目标，起到良好的指导作用。4 职责4.1 生产技术部职责1） 归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。2） 组织操作规程、操作卡的审核。3） 负责新版操作规程、操作卡的发布。4） 负责过期、失效操作规程的回收。5） 监督、检查操作规程的编制、修正、修订、使用、发放与回收。对不符合项提出整改或考核意见。6） 监督、检查操作卡的编制、修订、风险评估、

4、执行、保存和评审固化过程。对不符合项提出整改或考核意见。7） 组织生产技术方案的讨论。8） 监督、检查生产技术方案的执行过程，审核生产技术方案执行后的总结。9） 指导操作卡、生产技术方案中的危险与可操作性分析（HAZOP）。10） 归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标的制定、修订、审核、会签和发布，对已发布而需要变更的工艺指标进行审核、会签和发布，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。11） 归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表的收集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表的检查、评比和考核。12） 负责工艺通知单的出具和发放。13） 监督、检查生产车间生产装置操作平稳率的管理情况。1

5、4） 归口管理工艺记录，检查、考核原始记录、技术台账。15） 负责对生产工艺调整执行情况进行监督检查。16） 归口管理技改技措。17） 负责技改技措的审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。18） 归口管理新建、改建、扩建装置标定。19） 负责装置标定过程的组织和综合协调。20） 审核标定方案和标定报告。5 工艺指标管理5.1 总则工艺指标的合理、有效控制是生产装置安全、平稳、高效运行的重要保障，生产车间各专业技术人员对工艺指标的控制范围、要求等进行合理的设置，不断优化、改善生产控制条件。5.2 工艺指标的识别与设置5.2.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员对生产装置日常

6、运行过程中涉及质量控制、工艺要求、设备运行、安全限值、环境保护等方面的各工艺指标进行全范围识别统计，确定各工艺指标的控制范围与控制要求。5.2.2 工艺指标的识别依据资料1） 原材料、中间产物、成品、废料、三剂化学品的安全技术说明书、使用说明书和规格标准文件。2） 新建、改建、扩建和技改、技措项目工艺设计基础数据。工艺原理（工艺的物理原理和化学反应；可能存在或带来不良后果的反应；有害物质的贮存量）。工艺流程图（P&ID图和PFD图；物料平衡；能量平衡）。工艺运行条件（参数的最大值、最小值、设定值）。工艺安全运行参数限值。工艺联锁、安全保护系统。设备作用描述、说明。3） 新建、改建、扩建和技改、

7、技措项目设备设计基础数据。4） 装置标定报告。5） 试车、开、停工等工艺技术总结。6） 同类、类似或相似装置的相关操作经验参数。7） 国家、行业标准。8） 企业标准、过程质量指标控制等。5.2.3 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据5.2.2资料识别生产装置的工艺指标。5.2.4 工艺指标的识别是对需要定期或不定期监测或检测的指标项目进行统计、确认的过程。5.2.5 生产车间各专业技术人员根据识别出的工艺指标编制生产装置的工艺指标控制手册，明确工艺指标的名称、指标控制范围、监测或检测方式和频率。5.2.6 识别出的工艺指标分为以下几类：1） 质量指标。原料质量指标。三剂化学品质量指标。过程

8、控制质量指标。半成品质量指标（含同一装置不同生产单元之间的互供料）。产品质量指标。公用工程系统质量指标（如氮气的氧含量、天然气的硫含量等）。其他质量指标（如润滑油等）。2） 工艺运行指标。3） 设备运行指标。4） 公用工程系统指标。5） 安全限值（超指标后会引发安全事故的指标最高或最低值）。工艺联锁值。设备联锁值。安全泄压值。其他安全限值。6） 环保监测指标。过程监测指标。排放口监测指标。7） 经济技术指标。三剂化学品消耗指标。能源消耗、能效指标。能效指标8） 其他工艺指标。5.2.7 工艺指标范围使用的单位应采用法定计量规范，需要说明的在单位后面注明。质量分数用“%（wt）”表示，体积分数用

9、“%（vol）”表示。5.2.8 工艺指标范围以“”、“”、“”、“”、“”或“”的形式表示指标范围，“”表示的指标范围含上、下限。5.2.9 生产车间管理人员组织各专业技术人员根据工艺指标的重要性、运行情况等确定工艺指标的监测或检测方式和频率。5.2.10 工艺指标的监测或检测通过远传、现场仪表读取数据或采用携带式设备（如测温、测压、测振动等仪器）获得数据。需化验分析的数据按照国标、行标、企标等分析方法获得。5.2.11 工艺指标的监测或检测频率分为定期和不定期两类，定期类以小时、班、日、周或月为单位确定具体时间，不定期类以周、月、季度或年为单位确定固定周期内的频次。5.2.13 对于关键的

10、、重要的、需要连续监控等的工艺指标，生产车间编制生产装置的工艺卡片。5.2.14 工艺卡片5.2.14.1 工艺卡片的编制内容：1） 原料及化工原材料质量指标。2） 工艺运行指标。3） 设备运行指标。4） 公用工程系统指标。5） 成品、半成品、馏出口质量指标。6） 环保监测指标。7） 主要技术经济指标及各种消耗指标（参考指标）。8） 备注（相关内容说明、解释）。9） 使用期限。5.2.14.2 生产车间编制生产装置工艺卡片，5.2.14.1条规定内容无工艺指标时允许缺省。5.2.14.3 工艺指标的单位、范围的表示同工艺指标控制手册。5.2.14.4 工艺卡片内工艺指标的范围不得大于工艺指标控

11、制手册内同一工艺指标的控制范围。5.2.14.5 工艺指标需要根据运行工况在规定的指标范围内进行更为精确的控制时，采用指令值（温度、压力、液位、流量等）表示，使用工艺卡片指令通知单下达实际控制指标。5.2.14.6 工艺卡片应符合装置生产操作的特点，保证产品的质量，确保工艺安全运行。5.2.14.7 工艺卡片的分级1） 工艺卡片内的工艺指标依据指标的影响程度和范围，分为“公司级”和“分厂级”。2） 满足下列条件之一的工艺指标定为“公司级”。确保装置安全运行和产品合格的关键性指标。影响公司环保排放的重要监控指标。重要的公用工程指标。重要的考核指标。3） 除“公司级”以外的指标全部定为“分厂级”。

12、5.2.14.8 工艺指标的设置应具有可操作调节性，反映工艺技术水平的先进性，体现“节能降耗、环保优先”的原则。5.2.15 生产车间根据工艺指标的控制范围，确定需要设定报警限值的指标名称、报警值，便于在超出范围时及时调整，避免工艺指标超出安全限。5.3 工艺指标的审核、审批与发布5.3.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员编制生产装置的工艺指标控制手册和工艺卡片初稿，编制完成后由生产车间主管确认签字，交公司各专业部门审核。5.3.2 公司生产技术部组织工艺指标控制手册和工艺卡片初稿的审核。5.3.3 工艺指标控制手册审核内容包括工艺指标的设置、工艺指标范围的确定、工艺指标的监测或检测方式和

13、频率。工艺卡片审核内容包括指标设置、指标范围和指标的分级。5.3.4 审核过程最终指标的确定分工如下：1） 生产技术部负责工艺、质量和技术经济指标。2） 安全环保部负责公用工程、安全、环保、能源（能效）和消耗指标。3） 设备部负责设备运行指标、润滑油等质量指标的审核。5.3.5 工艺指标控制手册审核通过后，由生产技术部发布，生产车间执行。5.3.6 工艺卡片审核通过后提交公司主管领导审批。完成审批的工艺卡片由生产技术部组织发布，正本加盖“受控”字样的印章。5.4 工艺指标的执行与控制5.4.1 工艺指标的执行实行公司、生产车间、班组三级监控。5.4.2 生产装置各专业技术人员根据工艺指标控制手

14、册中工艺指标的监控或检测频率制定工艺记录，工艺记录根据岗位设置、指标类型等进行合理分类。5.4.3 工艺记录须覆盖工艺指标控制手册中的全部工艺指标。5.4.4 工艺记录是工艺指标班组监控的体现。其中需要工艺班组监控的工艺指标的工艺记录由班组填写；需要专业服务机构（如三修单位等）监测的工艺指标的工艺记录由对应的机构填写。5.4.5 工艺记录采用以下几种方式填写：1） 采用DCS控制的装置，工艺记录数据可用计算机采集，打印输出，存档保存。2） 工艺记录数据由填写人员手动输入计算机后，打印输出，存档保存。3） 工艺记录原始数据由填写人员用黑色笔（铅笔除外）书写，不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“”横线划改。5.4.6 操作记录必须有填写人员签名。保持干净、整洁。5.4.7 生产装置工艺班组内操对DCS控制系统的工艺指标进行不间断监测、调整，确保工艺指标均在规定的范围内。5.4.8 生产装置工艺班组操作人员应熟悉与本岗位相关的各项工艺指标控制范围，需熟记工艺卡片内的工艺指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺指标得到有效控制。5.4.9 生产装置工艺班组的班长具体负责班组工艺指标执行与控制情况的检查与监督，处理执行过程中遇到的问题。5.4.10 生产装置各专业技术人员负责本专业工艺指标执行与控制情况的检查与监督，指导、协助班组处理执行过程中遇到的问题。5.4.11