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1、1 / 19莱芜市杰讯电子莱芜市杰讯电子安全风险分级管控体系建设实施指南安全风险分级管控体系建设实施指南 龙龙龙龙 云香云香批准批准: :吴修杰吴修杰20162016 年年 9 9 月月 3 3 日日目目 录录1.适用围 22.编制依据 33.总体要求、目标与原则 32 / 194.职责分工 45.术语和定义 56.风险点识别方法 77.风险评价方法 78.风险控制措施策划 79.风险分级管控考核方法 710.风险点识别与分级管控记录使用要求 8附件 8附件 A:风险点分类标准 9附件 B 风险评价方法 14附件 C 风险分级管控程序框图 19附件 D 过程管理表格样表（详见维丰工贸风险分级管
2、控体系样表）201.1.适用围适用围为落实省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，为落实省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了莱芜市杰讯电子落实风险分级特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了莱芜市杰讯电子落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落
3、实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于维持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于维丰工贸与所属管理部门、车间围的风险识别、评价、分级、管控。丰工贸与所属管理部门、车间围的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据中华人民全生产法中华人民全生产法中华人民国劳动法中华人民国劳动法中华人民国职业病防治法中华人民国职业病防治法中华人民国消防法中华人民国消防法中华人民国特种设备安全法中华人民国特种设备安全法3 / 19冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准国家安全生产监督管理
4、总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力行动计划的通知防事故能力行动计划的通知省安全生产条例省安全生产条例省安全生产主体责任规定省安全生产主体责任规定 （省人民政府令（省人民政府令 20162016 年第年第 303303 号）号）省工业生产建设项目安全审查要点省工业生产建设项目安全审查要点 （省人民政府令（省人民政府令 20162016 年第年第 213213 号）号）机械行业较大危险因素辨识与防指导手册机械行业较大危险因素辨识与防指导手册省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知
5、省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发鲁安办发201610201610 号号关于印发关于印发 50主要装置停工大规模、公司外重大国影响17 / 194潜在违反法规丧失劳动30主要装置或设备部分停工企业严重污染行业、省3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10 级工伤10一般装置或设备停工企业围中等污染本市影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大,几乎不停工装置围污染企业与周边区影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损B2.3B2.3 风险矩阵风险矩阵 严 重 性可 能 性1234511234522468103369
6、12154481216205510152025B2.4B2.4 风险分级风险分级风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/ /控制措施控制措施实施期限实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即18 / 1915-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量与评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训与沟通。2 年治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。附件附件 C C 风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图19 / 19风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图附件附件 D D 过程管理表格样表（详见过程管理表格样表（详见莱芜市杰讯电子风险分级管控体系样表莱芜市杰讯电子风险分级管控体系样表 ）
