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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录附件附件1 程序文件目录附件2 组织架构附件3 质量管理体系职能分配表附件4 环境管理体系职能分配表附件5 职业健康管理体系职能分配表前言本管理手册依据GB/T19001-2015/ ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求结合公司实际情况编制。采用上述标准建立管理体系是本公司的一项战略决策，能够帮助我们提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。实施此管理体系对本公司有如下好处：a）
2、持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b） 促成增强顾客满意的机会； c） 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇； d） 证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本管理体系也是对本公司产品和服务要求的补充。在建立、实施管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。PDCA循环使公司能够确保各个过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。 基于风险的思维使公司能够确定可能导致各个过程和管理体系偏离目标的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇
3、。 本管理体系的原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；机遇事实的决策方法；及关系管理。公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXX管理手册颁布令各部门：为适应国际标准的变化和公司发展的需要；符合质量、环境和职业健康安全管理要求；完善我公司管理体系，依据相关标准要求及国家相关的法律法规结合本公司的实际重新编制了本管理手册。本管理手册是公司一切经营和生产活动的纲领性文件和行为准则，全体员工都要认真学习必须严格遵守、认真执行，为我公司的发展和壮大做出自己的贡献。在此我宣布：质量、环境和职业健康安全管理手册第5版本自2016年04月27日正式发布并实施，同时第4版本质量、环境
4、和职业健康安全管理手册作废。总经理： 批准日期：2016年04月27日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015/ ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求加强对公司管理体系运作的领导，特任命:XXXXX为我公司的管理者代表，任命XXXXX为我公司的事务代表。总经理： 批准日期：2016年03月27日 1管理体系适用范围适用于本公司经营活动中质量、环境和职业健康安全管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本管
5、理体系的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2.1与体系有关的文件a) GB/T190002015/ ISO9000：2015术语和定义b) GB/T190012015/ ISO9001：2015质量管理体系 要求c) GB/T240012015 / ISO14001:2015环境管理体系 要求d) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007术语和定义e) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求2.2与产品有关的标准a) XXXXb
6、) XXc) 参考适用公司法律、法规及其他要求一览表。3 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000 2008/ ISO9000：2015术语和定义3.2本手册采用GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007术语和定义4 公司管理体系背景4.1公司所处的内外部环境 公司根据风险与机遇管理程序确定与宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 4.2相关方需求与期望分析公司编制相关方管理程序对 相关方需求和期望进行识别与确定。包括：a）新员工的需求和期望在入职前，通过面谈和面试记录予以了解和确认
7、，在公司提供的条件、和建立合理的薪酬予以满足；在职员工，通过平时的沟通和满意度调查了解和确认其需求与期望和满意的程度。b）供应商的需求和期望通过调查、采购沟通和评审沟通等方式了解与确认，通过每次的合作及沟通了解满意的程度。c) 客户的需求和期望，依据5.1.2要求，通过沟通、合同评审、提供其满意的产品和服务，最后通过满意度调确认其满意的程度。d)物流及其他社会需求的需求和期望，依据5.1.2要求，通过沟通或反馈的方式予以了解、确认和满足。e)通过公司股东会议和公司章程的落实了解和满足其需求和期望。4.3管理体系的范围4.3.1采用GB/T19001-2015/ ISO9001：2015质量管理
8、体系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求所有要求4.3.2对公司产品XXX、XXXX、XXXX等经营管理所涉及的各项活动。4.4 管理体系及其过程本公司依据GB/T190012015/ ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T240012015 ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011/ OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求及相关法律法规，建立并保持相应文件化的管理体系，管理
9、体系所需的过程，各部门通过贯彻实施，并不断加以完善，以确保体系的有效运行。4.4.1管理体系策划为了使活动符合公司战略方针、达到预期的目标、符合规定的要求，应在有关活动开展前进行必要的策划活动，做好各项准备工作。a) 策划时机：新的管理体系建立；新开发设计的产品；开展某项特定的活动等；产品标准或者涉及环境方面的法律法规有变更时，视变更对管理体系的影响而定。b) 策划活动由管理者代表组织，体系专员协调，各相关部门协助。c) 策划活动形成文件应满足要求，并与管理体系的相互之间的过程要协调一致。d) 策划活动应包括以下内容：根据公司实际识别管理体系的过程，结合标准要求，形成过程网络，明确输入、输出和
10、接口，规定职责；确保并配套管理活动所需的资源；制订有关过程运行和控制的准则和方法；分析各项职能活动所需的信息，明确信息收集、分析、传递的方法； 促进管理体系的持续改进。4.4.2经营管理所涉及的过程a)过程主要包括：1.方针、目标策划；2.组织架构与职能设置；3.体系策划；4. 风险与机遇管理；5. 相关方需求与期望分析；6. 知识管理；7.人力资源管理；8. 设施管理；9. 产品设计与开发； 10.采购；11.产品标识与追溯；12.生产 13化学品管理；14. 环境管理；15. 监视和测量；16. 不合格品管理；17.产品贮存、防护、运搬；18内部审核；19. 绩效与合规性管理；20. 改进
11、。b) 形成文件的过程见附件程序文件目录清单。5领导作用与员工的参与协商 5.1领导作用及其承诺5.1.1总则总经理应对管理体系的建立、实施和改进做出承诺。通过：a）向员工传达满足顾客和法律法规有关要求及其要求对公司发展的重要性；b）组织人员制订并贯彻实施质量、环境和职业健康安全方针和目标及指标；c）确保管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）适时提供管理体系运行必需的资源，确保管理体系所需的资源是可用的； f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性； g）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献； h）实施管理评审活动，掌握管理体系的运行情况，
12、确保管理体系实现预期结果；i）推动改进； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客需要和法律法规及社会需求为关注焦点a）公司应理解顾客目前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望。b）应建立企业的目标，该目标应能体现顾客满意和法律法规要求的宗旨。c）通过多种方式如市场调研，直接和间接的抽样调查、分析预测，确定顾客的需要和期望。d）及时收集相关的法律、法规和社会要求，包含产品、环境保护职业健康安全方面。e）将顾客的需要和期望转化为产品的要求，法律法规和社会要求转化为内部的管理要求，再进一步转化成在产品实现的输入，成为生产过程和服务运作的依据。f）通过管理体系的有效
13、运行，以确保在产品实现过程满足规定要求和环境保护方面达到法律法规的要求，向市场提供符合顾客要求的产品，对社会达成环保的要求，使顾客满意，对社会负责。5.2质量、环境和职业健康安全方针方针是公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向,是公司总体经营方针的组成部分。5.2.1方针内容5.2.2方针含义a) 质量是赢得客户信赖的基础，全体员工一定要树立质量第一，以顾客为关注焦点的思想，精益求精，为社会提供优质的产品和服务，致力于超越客户期望，增进客户满意，才能确保企业的可持续发展。b) 坚持安全第一的原则，以员工的身心健康安全、环境可持续发展为关注焦点，致力于打造良好的工作环境和氛围。c) 遵守适
14、用的法律法规及其它要求，持续做好环境因素、危险源、及风险辨别、评价，节约能源、降低损耗，致力于保护自然生态环境和社会环境。公司所有员工都必须认真学习理解质量、环境和职业健康安全方针的内涵，贯彻实施管理体系并不断改进，确保产品质量满足客户要求、生产过程满足环保和职业健康安全要求，同时也确保目标的实现。5.2.3方针的贯彻实施a) 方针制定后，通过下发文件、会议、墙报、标语等方式在企业内外予以宣传，确保每一位员工都熟悉了解并贯彻执行。b) 各部门必须确保所属人员都理解方针并贯彻执行。c) 应对方针进行定期评审和修订，以适应内外部环境条件的变化，确保方针适宜性和充分性。5.3公司的岗位、责任、职责和权限5.3.1组织架构为了确保管理体系的有效运行, 总经理应制订组织架构图，明确规定与管理体系运行有关的职能（包括职责和权限）及相互关系包括职能层次间的相互关系。a) 本公司的组织机构图见附件A；b) 职能分配表见附件B1、B2、B3。5.3.2本公司由总经理指定一名管理层中的人员为管理者代表，管理者代表除承担其原有职责外，还应拥有以下职责和权限：a) 确保建立管理体系并保持有效运行；b) 向总经理报告管理体系的运行绩效，包括改进的需要；c) 及时贯彻有关法律法规和顾客要求，促进和提高整个公司内满足顾客要求、环境保护法律法规要
