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1、绩效评价自评报告格式支出绩效评价自评报告_市_区_整体支出绩效评价自评报告一、_机构概况(一)机构组成。_区_是_区委、区政府投资兴建的_,是_区委直接领导的全额拨款事业单位。_内设办公室、财务部、业务辅导部。(二)机构职能。_在_的领导下,始终坚持面向_,服务_的宗旨,围绕“争创一流_”的目标,促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展,认真制定工作计划,坚持正确的_方向,有计划地开展各项工作。(三)人员概况。截止20_年12月31日,共有编制_人,实有在职人员_人。其中:事业编制_名,实际_人;工勤编制_名,实际_人。退休人员_人。(四) 年度主要工作目标及重点工作工作目标:强
2、化_过程的科学管理,向管理要效益,向管理要质量。1、确立以_为中心的_理念,关爱_、保护_,注重_的思想教育、促进_学有所长、全面发展;关心_的身心健康和职业修养,建设一支专业水平突出、综合素质优秀的_团队和优秀志愿者队伍。2、认真研究并严格遵循_的_规律和_发展规律,全面审视和定位_质量的评定标准,从内涵发展层面关注和提升_质量。3、认真思考和研究_如何为_社会建设服务、如何满足人民群众的需求、如何推进自身改革与发展,通过深化各项改革激发内部活力,通过工作创新推动_可持续发展。重点工作:1、继续加大力度开展_。2、开展_活动,暑期开展为期_天的课程,课程科目不少于_门,培训人数不低于_人次。
3、3、压缩培训量,增加活动量,增加_社会实践和公益活动的数量。要多走出去开阔眼界和思维,创新_方法,多组织_开展社会实践活动,如_、_等活动。全年安排_类体验活动不少于_次、科技类讲座不少于_次。4、合理安排_,增加_率。改进和完善_管理模式,合理安排_项目和_办法,搞好活动项目和专兼职_的结构调整。要认真研究如何提高_率,如何吸引_在_再学习。5、组织好一年一度的_和省、市相关各项比赛竞赛活动。在活动中要体现公益性原则,必须收费的项目只收成本费。增加活动组织的透明度,做到公正、公平。在各级竞赛中,争取好成绩。6、提前筹划“_活动”“_”和“_”等每年的固定大型活动,力争固定活动的高水准、_参与
4、面宽的效果。积极争取参加市、区大型公益活动和与域外_的文化交流活动。7、继续加大_力度,拓宽_形式,全年_安排不少于6次_内容、_不少于3次_内容。8、加强法制宣传和法制教育,结合_和_等法律法规举办专题法制讲座,邀请法律专家为_授课,提高我_拒腐防变的能力。9、关爱留守儿童及孤残儿童,各项慰问活动不流于形式,建立帮扶和免费培训相关的长效机制。20_年开展慰问活动不少于_次,慰问对象不低于_人。10、单位党支部、工会和团支部要组织丰富多彩的活动,通过交流考察、主题活动、踏青郊游、拓展训练、运动会、联欢会等多种形式,引导大家热爱生活、享受生活,创造生活乐趣,形成_人特有的人生观、世界观。11、充
5、分利用_、简报和_官方微博、官方微信、QQ以及_的宣传栏、宣传橱窗,传播区_的特色文化,重点宣传在工作上、在生活中表现突出的人物和事迹,使文化引领成为_的管理特色。12、全单位上下牢固树立“安全第一”思想,完善各项安全制度,加强对_的安全教育,全年各种类型安全讲座、体验不少于_次。同时加大安全检查力度,加强综合整治。坚持重大活动“安全预案”制度,确保场所安全和重大活动安全,确保全年不出任何一起安全事故。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。20_年_收入决算总额为_元,其中:当年财政拨款收入_元,事业收入0元,上年结转收入0元。(二)部门财政资金支出情况。20_年_支出总额为_元
6、,其中基本支出_元,项目支出_元;工资福利支出_元,商品和服务支出_元,对个人和家庭支出_元,其他资本性支出_元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况单位预算编制按照预算编制通知的要求,围绕全年工作,“量入为出,收支平衡”原则,编制20_年收支预算,并按时完成基础资金的报送,无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金,准确反映单位年度预算编制。(二) 预算执行情况部门总体预算执行进度为100%,除按实核算的设备购置和维修改造经费外,预算全部下达,无中期调整取消资金、预算结余注销资金,部门“三公”经费决算数均未超预算。(三) 综合管理情况1、制度管理20_年,我单位加强制度建设,制定了差旅费
7、管理办法、会计内控制度等。2、会计核算经本单位财务人员自查,会计核算规范,未发现乱用会计科目的现象。但由于我单位财务人员财务水平有限,下一步将聘请中介机构协助规范会计核算。(经本单位财务人员自查,会计核算规范,未发现乱用会计科目的现象。下一步将继续加强会计人员的专业知识培训,提高财务管理水平。)3、非税收入执收本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,并及时足额将非税收入缴入财政。4、政策采购实施计划20_年采购资金较政府采购预算资金增加5536.18元,提高8.13%。(20_年采购计划金额_元,完成采购计划完成采购计划、实际采购金额_元,节约资金_%。)5、资产管理本单位20_年将
8、所属国有资产全部纳入资产系统管理,并全面开展资产清查工作,在规定时间完成了清查任务,及时准确上报并做好资产的管理工作。但由于单位人员较少,资产的管理和财务没明确分开。6、内控制度管理按照相关要求,我单位制定了内控管理制度。根据制订的内控管理制度,单位使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度。7、信息公开除涉密信息外,我单位在财政批复后20日内在指定网站公开预决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开)。8、绩效评价开展情况本单位已按相关要求进行绩效自我评价,按要求及时上报,对发现的问题提出整改措施,并整改落实到位。(四)整体绩效本单位按照规定完全履行职责,整体评价优秀,服务对象基本
9、满意。三、评价结论及措施(一)评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因(20分)预算编制绩效目标(8分)目标填报2不涉及目标完整性3不涉及目标量化3不涉及预算编制(12分)预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22(30分)预算执行执行进度(20分)部门总体执行进度1515专项资金预算下达5不涉及预算调整(7分)执行中期调整77行政成本(3分)“三公”经费控制33(40分)综合管理基础管理(6分)管理制度健全性22资金使用合规性22会计核算22非税收入执收情况(6分)非税收入征收情况33非税收入上缴情况33政府采购实施计划(6分)政府采购实施计划编制33政府采购实
10、施计划执行33资产管理(6分)资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开(6分)预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价(10分)绩效评价工作开展33评价层次2不涉及评价结果报告22整改完成情况33整体效益(10分)部门整体绩效(10分)109服务对象基本满意合计100(二) 存在问题我单位服务的主要对象是_,有少数_对服务质量不是很满意。(三)改进措施。1、加强会计核算的规范性。由于单位财务人员业务知识的局限性,需要规范的中介机构协助我单位的会计核算。2、提高服务质量,提高办事效率,提升_水平,加大_宣传力度。_年月日第 13 页 共 13 页