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1、全兴科技信息有限公司绩效考核制度第一章 业务指标与考核办法 销售净利润部门10-20元万(含20万)20-50万元(含50万)50-100万元(含100万)100万元以上销售、商务部30%40%50%每提高10万元提取6万元技术、生产部2%4%6%每提高10万元提取0.8万元人事、行政部o.5%1%1.5%每提高10万元提取0.2万元第二章 费用报销管理制度一、目的为建立规范、科学的企业管理体制，对员工在日常工作中产生的各种费用进行有序管理，特制订本规定。二、适用范围本规定适用于本公司全体员工。三、费用种类及报销办法（一）市内交通费1、公司员工在工作时间内因公外出（市中心及周边各区），一般情况
2、下应乘坐公共汽车等公共交通工具，如遇办理急事或特殊情况方可乘坐出租车，无充足事由的出租车票原则上不予报销；2、每月由公司财务部统一购买交通卡，标准（交通卡购买的金额另行规定）发放给业务部门，各业务部门指定专人保管交通卡，并设立交通卡使用登记表；员工因公外出时到交通卡保管人处填写登记表，由部门负责人批准后领用交通卡，用完后将交通卡与车票一同交还保管人，由保管人记录余额；如乘出租车须在车票背面写清路程起始地点和终点；3、人事行政部、财务部门等非业务部门的市内交通费不采用交通卡管理形式，员工因公外出须留交通票据，回公司后填写费用报销单（财务领取）经批准后报销；4、如确因业务需要，当月交通费用达到预算
3、定额后仍需支出交通费的，需事先填写交通费用超额审批表（见附表一），注明超额费用使用理由，由总经理批准后使用；如未经事先批准，超限额部分财务部门一律不予报销；5、各业务相关部门当月产生交通费未达到预算限额的，余额可结转下月使用；（二）差旅费1、公司员工因公外出，至市各区以外的地域办事，如当天不能往返的，视为出差；2、员工出差前应向人事行政部领取出差审批表（见附表二），经相关领导审批后，原件作为报销依据，复印一份送人力资源部作为考勤的依据，如需向财务部预支差旅费的，还需复印一份作为预支的依据；特殊情况确实无法事先书面审批的，出差人应事先电话向上级领导或总经理申请批准，批准依据为手机短信，并在返回公
4、司后当日补办审批手续。3、员工差旅费开支按差旅费支出标准执行。出差时有其他单位人员随行的，其费用自理，如有特殊情况需要本公司报销外单位随行人员费用的，须经总经理批准同意后方可报销。出差当中如遇特殊情况需要超计划开支费用的须经原审批人批准同意后方可报销；差旅费支出标准费 用 项 目各级人员开支标准副总经理及同级别管理人员总监、部门负责人及同级别管理人员一般员工往返路费飞机普通舱位普通舱位不报销火车按实支报软卧除外软卧除外汽车及其他交通工具按实支报按实支报按实支报住宿费沿海发达城市及各省会城市不超过300元不超过250元不超过200元内地一般城市不超过250元不超过200元不超过150元伙食补贴沿
5、海发达城市及各省会城市每人每天50元内地一般城市每人每天30元注：沿海发达城市包括：4个直辖市北京、天津、重庆；4个经济特区深圳，珠海，汕头，厦门；14 个沿海开放城市大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海。4、差旅费支出标准所列费用为一般情况下执行标准，特殊情况下如需要超支，须在出差审批表中填报清楚经相关领导批准后报销；5、出差人返回公司后填写费用报销单，将费用逐一写明，经相关领导批准后报销；事先未按规定审批的，差旅费一律不予报销。（三）招待费1、公司招待费是指在业务往来活动中产生的商务用餐、购买商务礼品等相关费用；2、人事行政部和财务部门招待费具有
6、可测性，须在支出前报公司相关领导批准，然后按实报销；3、除人事行政部、财务等管理部门外，其他业务部门因工作需要，确需使用招待费的，招待费用预算限额为每部门，限额内由总经理授权主管领导审批，超过限额的由总经理审批。4、业务部门实际招待费应不超出当月销售业绩的0.5%为最终指标，在月度销售业绩统计完成后，核对当月招待费是否在标准范围内。5、原则上各部门每月产生的招待费不允许超出预算限额；如确因业务需要当月招待费达到预算限额后仍需支出招待费的，业务部门可根据实际情况向公司提出申请，申请时须事先填写招待费用审批表注明超额使用事项，逐级上报至总经理批准；事先未经批准而超出费用限额的，超支部分公司一律不予
7、报销；6、各业务部门当月产生招待费未达到预算限额的，余额可结转下月使用；7、招待重要客户时如遇特殊情况来不及事先办理书面审批手续，须事先打电话至上级主管领导同意，事后立即补办书面审批手续，补办手续时由事先电话批准过的主管领导在发票背面签字为准。（四）通讯费1、中高层管理人员因公使用私人移动电话，公司发放一定的话费充值卡。标准如下：公司董事长、总经理等职位每月300元，副总经理、总经理助理、总监等职位每月250元，部门经理（负责人）等职位每月200元，销售经理职位每月150元，销售代表职位每月100元，其他员工50元（按需要的岗位确定）。2、员工因特殊工作需要的（如销售、司机等非上述职务的外勤岗位人员），可根据具体情况，另行制定标准，并由总经理批准后执行。四、其它规定以上各项费用须按本制度规定的流程办理报销手续，审批手续不齐或票据不符的，财务部门应拒绝报销。
