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1、LNG船耐低温保温材料年度预算表 2009-2013年度销售预算表 单位：元年 份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量50150161.125235.631342.624预计单位售价112,000112,000112,000112,000112,000销售收入5,600,00016,800,00018,046,00026,390,67238,373,888预计现金收入2009年销货3,360,0002,240,0002010年销货10,080,0006,720,0002011年销货10,827,6007,218,4002012年销货15,834,403.2010,556
2、,268.802013年销货23,024,332.80现金收入合计3,360,00012,320,00017,547,60023,052,803.2033,580,601.60 2009-2013年度生产预算表 单位：吨年 份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量50150161.125235.631342.624预计期末存货1516.1123.5634.2644.8合计65166.11184.685269.891387.424减预计期初存货-1516.1123.5634.26预计生产量65151.11168.575246.331353.164直接材料预算表原材料名称单价
3、（元/kg）单耗(kg)总价（元）异氰酸脂27594.416,048.8多元醇聚合物19475.559,035.45助剂阻燃剂1347.555618.22匀泡剂4011.9476催化剂4011.9476发泡剂1747.555808.44合计1,188.8627,462.91生产1吨材料所需的直接材料=27,462.91元 2009-2013年度直接材料预算表 单位：吨年 份2009年2010年2011年2012年2013年预计生产量65151.11168.575246.331353.164加：预计期末存量15.1116.8624.6335.3245.6减：预计期初存量-15.1116.8624
4、.6335.32预计材料采购量80.11152.86176.35257.02363.44单价27,462.9127,462.9127,462.9127,462.9127,462.91预计采购金额2,200,053.724,197,980.424,843,084.187,058,544.599,981,120.01 预计现金支出 单位：元2009年采购1,100,026.861,100,026.862010年采购2,098,990.212,098,990.212011年采购2,421,542.092,421,542.092012年采购3,529,272.303,529,272.302013年采购
5、4,990,560.01合计1,100,026.863,199,017.074,520,532.35,950,814.398,519,832.312009-2013年度直接人工预算表年度2009年2010年2011年2012年2013年预计生产量（吨）65151.11168.575246.331353.164单位产品定额工时（小时）160160160160160人工总工时（小时）10,40024,177.626,97239,412.9656,506.24单位工时工资率（元）1515151515预计直接人工成本（元）156,000362,664404,580591,194.4847,593.6生
6、产1吨材料所需的直接人工=160*15=2400（元）2009-2013年度制造费用预算表 单位：元年 份2009年2010年2011年2012年2013年变动制造费用:水电费224,000672,000721,8401,055,626.881,534,955.52辅助材料70,000210,000210,000280,000420,000小计294,000882,000931,8401,335,626.881,954,955.52固定制造费用:修理费112,000336,000360,920527,813.44767,477.76折旧460,700460,700460,700460,7004
7、60,700管理人员工资122,400122,400163,200163,200163,200其他办公费56,000168,000180,460263,906.72383,738.88小计751,1001,087,1001,165,2801,415,620.161,775,116.64合计1,045,1001,969,1002,097,1202,751,247.043,730,072.16减：折旧460,700460,700460,700460,700460,700现金支出的费用584,4001,508,4001,636,4202,290,547.043,269,372.16 2009-201
8、3年度产品成本预算表 单位：元年 份2009年 2010年2011年2012年2013年直接材料(单位产品)27,462.91 27,462.9127,462.9127,462.9127,462.91直接人工（单位产品）2,4002,4002,4002,4002,400制造费用（单位产品）16,078.4613,030.9012,440.2811,168.9010,561.87单位产品成本（元/吨）45,941.3742,893.8142,303.1941,031.8140,424.78预计销售量（吨）50150161.125235.631342.624销售成本（元）2,297,068.56,
9、434,071.56,816,101.499,668,366.4213,850,499.82 2009-2013年度销售及管理费用预算表 单位：元年 份2009年2010年2011年2012年2013年销售费用：销售人员工资64,000120,000144,230203,953.36263,869.44包装运输费56,000168,000180,460263,906.72383,738.88广告费800,000800,0002,000,0002,000,0002,000,000小计920,0001,088,0002,324,6902,467,860.082,647,608.32管理费用：管理人员薪金369,100369,100440,800440,800440,800折旧9,3009,3009,3009,3009,300无形资产摊销200,000200,000200,000200,000200,000水电费60,00067,20072,184105,562.69153,495.55办公费100,000150,000160,000200,000240,000小计738,400795,600882,284955,662.691,043,595.55合计1,658,4001,883,6003,206,9743,423,522.773,691,203.87
