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1、DVD投资项目立项申请报告DVD项目背景当前，受三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大， 深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业 生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济 行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造2025，打好短期政 策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支 柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培 育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠 定良好基础。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：DVD生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：曲靖某某有限公司。项目战略合作单位：某某集团、某某
2、研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在曲靖某工业园。（二）项目建设地概况曲靖是云南省下辖地级市，位于云南省东部，东与贵州省、 广西壮族自治区毗邻，南与文山州、红河州接壤，西与昆明市连 接，北靠昭通市和贵州省毕节市，是边疆中的内地。素有滇黔 锁钥”、“云南咽喉”之称的曲靖，距省会昆明市120公里，地 区面积2.89万平方公里，地形地貌多样，民族风情各异。曲靖有布依、壮、苗、瑶等八大民族独特的语言、服装、风俗和信 仰。曲靖是云南省重要工商城市，综合实力居云南省第二位，是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。截止到2013年底，城 市建成区面积130平方公里，主城人口
3、达100万人。2015年，曲 靖地区生产值1630.3亿元人民币。曲靖被列为第一批国家新型城 镇化综合试点地区。（三）项目用地性质本期工程项目计划在曲靖某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总 用地面积58495.90平方米（折合约87.70亩），净用地面积58495.90 平方米（红线范围折合约87.70亩），土地综合利用率100.00%； 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照DVD行业生产规 范和要求进行科学设计、合理布局，符合DVD制造和经营的规划 建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.27,建设区
4、域绿 化覆盖率7.16%,固定资产投资强度223.35万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目建设必要性分析（一）中国制造2025中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用:是顶层设计基本完成，形成了以中国制造2025为引领，11个 专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业四基”发展目录 等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、 各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心 基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“
5、卡脖子”问题得 到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提 升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。 重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明 显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建 设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心, 增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了 19家省级创新中心。 制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断 涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升， 原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业 和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好
6、。批 复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示 范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在 转型升级新路径新模式上做出了有益探索。（二）战略性新兴产业发展规划新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心 技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大, 往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较 强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出，全面实施 战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、 生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集 群O（三）经济新常态新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用
7、好我国经 济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济 发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微 观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地 加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件， 为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积58495.90平方米，建筑物基底占地面积42895.04平方米，总建筑面积74289.79平方米，其中：规划 建设主体工程52509.55平方米，根据测算：计容建筑面积74289.79 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 58495.90平方米。六、
8、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计170台（套）， 设备购置费5392.72万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量701700.38 千瓦？时，折合86.24吨标准煤。2、根据测算年总用水量40371.13立方米，折合3.45吨标准 煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“DVD生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设 备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量701700.38千瓦？时,年总用水量40371.13立方米，项目年综合总耗能量89.69吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量31.51吨
9、标准煤/年，项目总 节能率24.31%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划推进环境污染第三方治理。鼓励在环境监测与风险评估、环 境公用设施建设与运行、重点区域和重点行业污染防治、生态环 境综合整治等领域推行第三方治理。研究制定第三方治理项目增 值税即征即退政策，加大财政对第三方治理项目的补助和奖励力 度。鼓励各地积极设立第三方治理项目引导基金，解决第三方治 理企业融资难、融资贵问题。引导地方政府开展第三方治理试点,建立以效付费机制。提升环境服务供给水平与质量。到2020年，环境公用设施建设与运营、工业区第三方治理取得显著进展,污染治理效率和专业化水平明显提
10、高，环境公用设施投资运营体 制改革基本完成，涌现出一批技术能力强、运营管理水平高、综 合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合曲靖某某工业园发展规划，选用生产工艺 技术成熟可靠，符合曲靖产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取完善和有效
11、的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后， 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的DVD生产技术，在 设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采 取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止 火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级 为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具
12、 有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划控制工业过程温室气体排放。以减少工业过程二氧化碳、氧 化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目 标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂 生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。开展水泥生产原料 替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过 程二氧化碳排放。开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替 代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥 或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总 投资包括固定
13、资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资25590.05万元，其中：固定资产投资19587.80万元，占项目总投资的76.54%；流动资金6002.25万元, 占项目总投资的23.46%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资19587.80万元，其中：土建工程 投资5582.19万元，占项目总投资的21.81%,设备购置费5392.72 万元，占项目总投资的21.07%,其它投资8612.89,占项目总投资 的 33.66%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=19587.80+6002.25
14、=25590.05 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资25590.05万元，根据资金筹措方案，全部由曲靖 某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 49905.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 38600.42万元。3、稅金及附加：197.11万元。4、达纲年利税总额:13144.24万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 11304.58万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 8478.43万元。7、项目达纲年纳税总额：4665.80万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：44.18%02、
15、达纲年投资利税率：51.36%。3、达纲年投资回报率：33.13%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 4.52年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP） ： 46.29%o十二 项目建设进度规划DVD生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和 实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即 从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设 前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人 员培训及竣工验收等工作阶段。目前，曲靖某某科技有限公司已 经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备 案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合靖DVD行业布局和结构调整政策；项目的建设对DVD产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“DVD生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政 策导向；项目的实施有利于加速我国DVD的国产化进程，推动 DVD制造产业调整和行业振兴；有助于提高曲靖某某科技有限公 司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目 的实施是必要的。3、曲靖某某科技有限
