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1、山东煤矿安全监察局山东省煤炭工业局关于印发山东省煤矿安全生产大检查实施方案的通知各市煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、各煤矿安全监察分 局，省属矿业集团公司：按照国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查 的通知（安委明电2017） 3号）及山东省人民政府安全生 产委员会关于贯彻安委明电20173号精神深入开展安全生产 大检查的通知（鲁安明电（20174号）要求，结合山东煤矿 安全生产实际，山东煤矿安全监察局和山东省煤炭工业局联合制 定了山东省煤矿安全生产大检查实施方案，现印发给你们，请结合本单位实际，认真抓好贯彻落实。山东煤矿安全监察局 山东省煤炭工业局2017 年 7 月 14 H山
2、东省煤矿安全生产大检查实施方案根据国务院安委会和省政府部署要求，按照山东省人民政 府安全生产委员会关于贯彻安委明电（2017） 3号精神深入开展 安全生产大检查的通知（鲁安明电（20174号）要求，经山 东煤矿安全监察局和山东省煤炭工业局（以下简称省局）研究， 决定从今年7月至10月，在全省煤矿深入开展安全生产大检查, 并与安全生产百日攻坚治理行动和煤矿全面安全“体检”有机衔 接、压茬进行，有效防范和坚决遏制煤矿较大以上事故，迎接党 的十九大胜利召开。具体实施方案如下：一、工作目标认真贯彻习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神和国 务院安委会部署，落实省委、省政府决策部署，从讲政治的高度,
3、站在以人民为中心的角度，进一步强化安全生产责任，以有效防 范和坚决遏制煤矿较大以上事故为主要着力点，与全省安全生产 百日攻坚治理行动和煤矿全面安全“体检”有机衔接，坚持全面 检查与严格执法相结合、企业自查与监督检查相结合，坚持问题 导向，全面开展安全生产大检查，强化煤矿安全监管监察执法, 依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，关闭 取缔违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重 失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人, 严格落实各项安全防范责任和措施，促进全省煤矿安全生产持续稳定好转。二检查范围重点内容和重点工作检查范围：煤矿安全生产大检查的范围是全省各
4、级煤炭行业管理部门、 煤矿安全监管部门，各煤矿安全监察分局，各煤矿企业及煤矿。重点内容：（一）企业层面1. 安全生产管理责任落实情况。重点检查煤矿企业及煤矿主 要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，依法设置安全 生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入，以及企 业开展百日攻坚治理行动和煤矿全面安全“体检”查出问题落实 等情况。2. 安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查煤矿企业及 煤矿开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、 设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；煤矿企业及 煤矿主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核 合格情况；从业人员安全培训和
5、持证上岗制度落实情况；新建、 改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时” 制度情况。3安全风险管控情况。重点检查煤矿安全生产重要设施、装 备完好状况和日常管理维护情况；开展安全风险辨识、评估、分 级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。4. 隐患排查治理情况。重点检查煤矿企业及煤矿建立事故隐 患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情 况；近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、 检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期 安全防范和隐患整改责任措施落实情况。5. 应急管理情况。重点检查煤矿企
6、业及煤矿应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签 订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配 备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结 评估工作情况；加强岗位应急培训情况。6. 爆炸物品管理情况。重点检查是否成立爆炸物品管理领导机构，定期监督检查，发现问题及时解决；火药库的发放、领退 库存、台帐是否做到日清点、月总结；是否严格执行领退签字手 续；是否做到出入库房、发放室人员登记，对火药、雷管严格交 接；火药库的雷管、火药存放是否按核定贮存量贮存；雷管、火 药管理人员是否严格按照计划发放雷管、火药，是否存在乱发， 私自送人现象，领取爆炸
7、物品是否持专用领票；是否坚持爆炸物 品使用清退制度等。（二）政府层面1.安全生产责任制落实情况。重点检查各级煤炭行业管理部 门、煤矿安全监管部门建立安全生产责任体系，落实属地管理和部门监管责任，强化安全生产责任措施情况；各级煤矿安全监管 执法部门监管执法力量建设，贯彻落实全省开展百日攻坚治理行 动和煤矿全面安全“体检”等情况。2严格监管执法情况。重点检查各级煤炭行业管理部门、煤 矿安全监管部门严格监管执法，严厉打击各种安全生产和职业健 康违法违规行为，关闭退出不符合安全生产条件的落后小煤矿等 情况；安全生产应急管理执法情况；依法依规严肃查处事故，特 别是严肃查处大检查期间发生的事故，严格落实责
8、任追究和整改 措施情况。3. 安全防范制度措施落实情况。重点检查各级煤炭行业管理 部门、煤矿安全监管部门安全生产巡查及明查暗访发现问题和隐 患整改落实情况；针对容易造成群死群伤的煤矿和汛期安全生产 工作特点，组织开展安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理情 况；严格安全准入、强化源头管控情况；防范遏制煤矿重特大事 故各项责任措施落实情况。4深入开展专项治理情况。重点检查各级煤炭行业管理部 门、煤矿安全监管部门和各煤矿安全监察分局开展煤矿全面安全 “体检”、安全生产百日攻坚治理行动和执法大检查工作情况。重点工作：（一）继续开展煤矿全面安全“体检”专项工作和安全生产 百日攻坚治理行动和执法大检查工作
9、。根据山东省人民政府安 全生产委员会关于印发山东省煤矿全面安全体检”专项工作方案的通知（鲁安发（2017） 7号）和山东煤矿安全监察局、 山东省煤炭工业局关于印发山东煤矿安全生产百日攻坚治理行 动和执法大检查工作方案的通知（鲁煤监安监201748号） 部署，继续做好煤矿全面安全“体检”专项工作、安全生产百日 攻坚治理行动和执法大检查工作。对还未进行安全“体检”（执 法大检查）的煤矿，各安全“体检”组（行动小组）要坚持重点 优先原则，坚持查深查细查透，对表逐项检查。要加强对自查安 全“体检”报告的审查，对自检不认真、走形式、走过场、报告 严重失实的42处煤矿中尚未开展重新自检的煤矿，各煤矿安全
10、监察分局要下达执法文书，一律责成煤矿委托第三方技术服务机 构重新排查、自检。要从重事后查变为事前严查严防，做到关口 前移、预防为主。对正常建设（新建、改扩建、技术改造、兼并 重组、生建划转）煤矿要严格对照各项安全标准，严审严查。（二）认真组织开展“回头看”。一是在煤矿全面安全“体检” 中已经完成安全自检的煤矿企业，要及时组织“回头看”，重点 对企业自检（含委托第三方技术服务机构重新排查）、省各安全“体检”组查出问题的整改落实情况，通过建立问题台账，逐一 整改和销号，努力提升检查成果；二是省各安全“体检”组要对 检查过的煤矿及时组织“回头看”和异地交互检查，将隐患突出、 不放心，以及责令限期改正
11、或限期达到要求以及重新排查的煤矿 作为检查重点，主要查看生产安全事故隐患整改、管理制度完善、 监管机制运行等情况。八、九月份领导小组统一组织异地交互检查。（三）继续强化双重预防体系建设和安全生产标准化建设。 按照山东煤矿安全监察局、山东省煤炭工业局印发的山东煤矿 安全生产百日攻坚治理行动和执法大检查工作方案（鲁煤监安 监（201748号）部署，要督促煤矿企业以山东省安全生产 风险分级管控体系通则（DE37/T2882-2016）和山东省生产 安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T2883-2016）为指导, 加快风险分级管控和隐患排查治理标准体系的建设工作，督促煤 矿企业依法对标达标，引导
12、试点标杆企业切实发挥示范带动作 用，力争年底前完成该项工作。各部门各单位要加大安全标准化“新标准”宣贯培训力度，通过开展专家解读、专题培训、典型 经验推广等形式多样的宣贯活动，层层开展对标学习，准确把握 新变化新要求，迅速将“新标准”宣贯到矿到岗到人。要严格按 照“新标准”做好考核上报工作，年底前全省所有合法生产煤矿 要取得新的安全生产标准化等级，逾期未取得等级的一律停止生 产；新建、技改、整合等建设煤矿在联合试运转检查时，一律严 格按“新标准”进行检查，投产前必须取得安全生产标准化等级。（四）继续开展5个专项监察。按照山东煤矿安全监察局 关于印发2017年5项监察方案的通知（鲁煤监安监（20
13、17） 15 号）的部署，各煤矿安全监察分局在开展煤矿安全生产大检查期 间，一是对超能力生产专项监察和瓦斯防治专项监察要进行及时 总结和上报，并对查出问题进行回头看；二是继续开展煤矿水害防治专项监察、煤矿安全规程专项监察和煤矿安全生产投入 专项监察，安全“体检”工作结束后，要及时按相关要求报送总 结。1. 煤矿水害防治专项监察。7月份，各煤矿安全监察分局要 组织开展本辖区煤矿水害防治专项监察。省局将组织对部分煤矿 开展情况进行抽查。做好迎检与互检，配合山西煤矿安监局对我 省的水害专项监察，成立省局异地水害专项监察组，赴贵州省进 行异地监察，做好迎接国家煤矿安监局的抽查工作。结合汛期特 点重点检
14、查：一是监督检查各煤矿企业集团（公司）切实落实雨 季“三防”工作管理职责，落实企业安全生产主体责任，认真检 查指导所属煤矿开展雨季“三防”工作。二是监督检查煤矿全面部署雨季“三防”工作，认真核实2017年雨季“三防”工程项 目的落实情况、工程验收资料和工程实施效果，确保雨季“三防” 工程切实可靠；认真检查煤矿抢险队伍、防洪抢险物资储备情况, 积极开展水害隐患排查治理、隐蔽致灾因素排查治理和汛期、汛 后安全检查工作。三是监督检查煤矿企业完善汛期应急预案和应 急演练工作，进一步强化地区、企业应急协调机制。检查在矿区 撤人、企业主要负责人是否在岗在位；检查在矿井涌水量出现突 增、突减以及水质变化等情
15、况时，是否先停产撤人、再分析原因;连续降雨50mm以上或气象预报为“暴雨”天气,是否落实停产检查企业是否保障信息畅通，发现险情是否及时处置、及时上报。2. 煤矿安全规程专项监察。8月初至9月中旬，各煤矿安全监察分局要对2016年10月1日起施行的煤矿安全规程（以下简称新规程）进行对标监察，重点检查：一是是否根据新 规程对煤矿的安全生产责任制和相关管理制度进行了切合实际 的修订完善。二是是否满足新规程对矿井同时生产的水平数和生 产能力、专用回风井的特例条件、机电设备的选型要求。三是是 否仍然使（采）用新规程明令禁止和淘汰的设备、材料和工艺技 术。如：吊罐式凿井法、木垛盘支护、非正规开采、井下辅助
16、通 风机、钢丝绳牵引的耙装机（有煤尘爆炸危险的煤巷、半煤岩巷 道）等。四是是否对新规程提高标准的条款进行了有效落实。如: 顶板离层观测仪器的使用是否扩大至半煤岩巷道，滚筒驱动带式 输送机的沿线急停闭锁装置是否实现了井下同类输送机的全部 安装，7t以上的机车是否运行在30kg/m的钢轨上。五是是否认 真组织了水、火、瓦斯、冲击地压和运输提升等重点问题和关键 环节的对标整改。3. 煤矿安全生产投入专项监察。9月至10月，煤矿安全监 察分局要开展煤矿安全生产投入专项监察，重点检查：一是是否 按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012） 16号）有关规定提取和使用安全生产费用，是否将年度安全费 用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况报煤矿安全监察 机构备案。二是是否建立健
