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1、泓域咨询 /宠物卫生用品项目策划研究宠物卫生用品项目策划研究报告说明宠物卫生用品一般指仅供宠物使用，主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品，主要包括：宠物垫、宠物尿裤等。中国宠物行业白皮书显示，消费金额最高的前十位狗用品中，宠物垫排在第八位；而猫砂、玩具和猫抓板是猫用品年消费金额排名前三的类型。随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高，宠物饲养者对宠物卫生用品的需求将不断上升。根据谨慎财务估算，项目总投资8404.76万元，其中：建设投资6973.88万元，占项目总投资的82.98%；建设期利息70.27万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1360.61万元
2、，占项目总投资的16.19%。项目正常运营每年营业收入14700.00万元，综合总成本费用11863.09万元，净利润2073.70万元，财务内部收益率18.32%，财务净现值1900.86万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表
3、6六、 市场分析7七、 项目工程设计总体要求9八、 建设规模及主要建设内容9九、 公司的目标、主要职责10十、 项目节能措施11十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 项目实施保障措施12十三、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算20二十、 招标组织方式22二十一、 项目风险分析项目风险分析25二十二、 总结25一、 公司主要财务数据公
4、司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3856.773085.422892.58负债总额2046.951637.561535.21股东权益合计1809.821447.861357.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9144.227315.386858.16营业利润2265.351812.281699.01利润总额1915.231532.181436.42净利润1436.421120.411034.22归属于母公司所有者的净利润1436.421120.411034.22二、 项目背景分析宠物卫生用品一般指仅供宠
5、物使用，主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品，主要包括：宠物垫、宠物尿裤等。中国宠物行业白皮书显示，消费金额最高的前十位狗用品中，宠物垫排在第八位；而猫砂、玩具和猫抓板是猫用品年消费金额排名前三的类型。随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高，宠物饲养者对宠物卫生用品的需求将不断上升。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称宠物卫生用品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人王xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先
6、、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积22197.931.2基底面积7346.861.3投资强度万元/亩344.142总投资万元8404.762.1建设投资万元6973.882.1.1工程费用万元5931.262.1.2其他费用万元869.882.1.3预备费万元172.742.2建设期利息万元70.272.3流动资金万元1360.613资金筹措万元8404.763
7、.1自筹资金万元5536.413.2银行贷款万元2868.354营业收入万元14700.00正常运营年份5总成本费用万元11863.096利润总额万元2764.937净利润万元2073.708所得税万元691.239增值税万元599.8010税金及附加万元71.9811纳税总额万元1363.0112工业增加值万元4758.5013盈亏平衡点万元5587.11产值14回收期年5.8515内部收益率18.32%所得税后16财务净现值万元1900.86所得税后六、 市场分析宠物卫生用品一般指仅供宠物使用，主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品，主要包括：宠物垫、宠物尿裤等。中国宠
8、物行业白皮书显示，消费金额最高的前十位狗用品中，宠物垫排在第八位；而猫砂、玩具和猫抓板是猫用品年消费金额排名前三的类型。随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高，宠物饲养者对宠物卫生用品的需求将不断上升。以宠物猫和宠物狗两大宠物类别为例，2019年全国城镇宠物猫和宠物狗数量将达到9915万只，相较于2018年新增766万只，增幅约为8.4%；宠物猫数量将达到4412万只，相较于2018年的4064万只，增幅约为8.6%；宠物狗数量将达到5503万只，相较于2018年的5085万只，增幅约8.2%。宠物卫生用品行业发展直接受到宠物数量变动的影响，在经济大幅发展以及对宠物需求增加的双重
9、作用下，我国宠物数量在近年来增长稳定。此外，我国人口老龄化较为严重、单身人群数量不断增长，宠物越来越多的被这部分人群作为生活伴侣，宠物饲养者数量持续增长。宠物卫生用品的消费对于饲养者来说必不可少，因此宠物数量持续增长将直接带动宠物卫生用品消费的增长。2019年，我国宠物卫生用品行业市场规模为37.5亿元，在国内宠物市场规模中整体占比较低。目前，国内宠物卫生用品销量比较大的品牌包括:“疯狂小狗”的品牌运营商江苏吉家宠物用品有限公司、“波奇网”宠物电商和服务平台运营商光橙(上海)信息科技有限公司、“华元宠物”宠物品牌运营商杭州华元宠物用品有限公司、“宠幸”宠物生活用品品牌运营商上海宠幸宠物用品有限
10、公司。随着传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，人们亦愿意为宠物进行消费。而现阶段，我国宠物卫生用品行业正处于快速发展初期，发展时间较晚，市场集中度不高。因此，行业有很大的潜在增长空间。加之，近年来随着宠物饲养者人数的增多，宠物数量不断上升，宠物经济的规模也愈来愈大，国内宠物卫生用品行业未来在经历长期的积累与探索后，市场集中度将会越来越集中，将会向优秀的宠物品牌运营商，和具有较好研发、设计、生产能力的卫生用品生产商集中。因此，具有较好研发、设计、生产能力的卫生用品生产商通过品牌培育，也将能够获得较大的市场份额。七、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻
11、“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积22197.93。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx宠物
12、卫生用品，预计年营业收入14700.00万元。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场
13、需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、宠物卫生用品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和宠物卫生用品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内宠物卫生用品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司
14、可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完
