品质系统文件有限公司Technology Co., Ltd.标示与追溯管理程序制定部门：质量部文件编号：HSTQP007版 本：A制定日期：2018-2-1制作审核核准陈森 变更履历及会签单制作：陈森审核： 核准:日期版次制/修订部门变更履历备注2018-2-1A质量部初版发行会签分发单位会签意见并签名会签分发单位会签意见并签名□□技术部□□□□生产部□□□□物料部□□□□人资行政部□□□□财务部□□□□质量部□□□□市场部□□1. 目的：规定公司内部物料/产品标示及追溯方式，便于客诉及质量异常发生时能及时、准确识别嫌疑批，并追溯至各相关环节 质量管理记录，使异常得以及时有效分析及处理，最终达成客户满意.2. 适用范围：适用于本公司各类物料/产品的标示与追溯性管制3. 定义：3. 1批：为实施抽样检验汇集起来的单位产品（一个检验批应山幕本相同的制造条件、一定时间内制造出来的同种单位 产品构成）.3.2 LOT No.:使用数字及（或）字母按一定原则排列在一起的用于追溯产品或零件批次的编号.4. 职责:4.1零件/装配生产单位：4. 1. 1确保物料/产品于制程各阶段均有明确、完整标示，以识别质量状态，提供追溯讯息.4. 1.2确保物料/产品各阶段之质量管理记录均能被连贯追溯.4. 1.3协助品保单位执行质量异常之追溯及不合格品（或嫌疑品）处理.4.2品保单位:4.2.1稽查各类物料/产品之标示是否正确、完整且可有效追溯.4. 2. 2确保物料/产品各阶段所有标示及追溯管制要求被有效贯彻执行.4. 2. 3主导客户抱怨及各类质量异常发生时之不合格品（嫌疑品）追溯、处理.4.3仓库单位：4. 3. 1确保库存之各类物料/产品皆有明确、完整之标示.4. 3. 2对库存无标示或标示不完整之物料/产品及时通知品保/品管单位确认、处理.4. 3. 3协助品保/品管单位执行不合格品（嫌疑品）之追溯、处理.5. 工作程序：5. 1 LOT编码原则零件标准编码为正常六码，适用于各零件段非直出客户之零件LOT编码，原则如下表.XXXXXX年份代码月份代码日期代码班别代码以公元年末位数表示A二一月B二二月• • •J二十月以每月实际日期表 示，不足两位时前 缀以0填补.以A、B班表示如：10 J 06 AT " T T2010年十月 6 H A班5.2产品标示与追溯性管制要求：5.2.1供货商交货段：各物料、零件供货商应依相关标示要求于交货品内外包装上张贴标示单，内容至少包括：供货商名称、交 货品名/料号、交货批号（供货商LOT）、交货数量和品管合格章/证、检验日期等.必要时，供货商还应提 供其它追溯性数据（如要求供货商出具的相关检验报告等）.5. 2. 2进料检验段：A. IQC检验人员应核对供货商所交货品之标示及所附资料是否正确、齐全，并于进料检验后完成下列要求:A. 1质量记录填写：将检验结果登录于检验报告中.进料异常时，品质异常单编号也应一并 记录以利追溯.A.2质量记录归档：检验报告、品质异常单、特采申请单以及供货商所附检验报告等应山IQC检验人员 依编号或检验日期等顺序归档，并依『记录管理程序』相关规定进行保存、管理.A. 3检验品标不：A. 3.1 IQC检验人员应依检验判定结果于检验批每个整包装的外包装上张贴产品检验标签（标签如 下面所示）及相关环保管制章（如:GPPASS章/证），如有零数包装时零数包装也应张贴产品 检验标签.标签分为特采、拒收等.拒收标签（红色red Pantone 032U,规格80*60mm）拒收标签（黄色10911,规格80*60mm）KCD IQC特采标签标示单上应至少包括检验品料号、执行进料检验人员、异常缺点说明、产品限用要求说明等 内容以便状态识别及追溯。
注:塑料粒、铜材只需于每个整包装的外包装上张贴检验标签）.A. 3.2检验人员应对经测试后已损坏的测试样品放入报废品盒，以免流入下一工序或混入良品.B. 仓管人员入库时需确认物料是否有盖IQC PASS章5. 2.装配生产制程段：A.装配前加工段：A. 1来料确认：装配前加工单位应于来料投入使用前，确认其标示单内容是否齐全，并将物料料号、数量、LOT No. 等记录在“物料追溯表”（见附表）中各前加工单位亦可将来料外包装上的标示单或合格证取下来 张贴于产品流程卡背面以利追溯.B装配生产段：B. 1来料确认：装配生产单位应于各种零件投入生产前确认其标示单内容是否齐全，并将物料料号、数量、LOT No. 等记录在物料追溯表.装配生产单位可将来料标示单或合格证取下来张贴于追溯表背面以利追溯.B.2制程标示管制：B. 2.1各生产线应将制程积压品以蓝色塑胶盘（同零件段规格颜色一致）集中摆放，并明确标示其所 处工站或待加工项目等.制程报废品应放于红色（185U,长145*宽95*高55顾）塑料盒中并标 示不良品标签，制程待返修品应摆放于黄色（109U,规格与红色一致）的塑料盒中并标示待返 修标签.B. 2.2制程式中线材的盛放应用蓝色塑胶框（规格：长570*宽，160*高330mm）,报废品用红色（185U）塑胶框摆放，待返修品用黄色（109U）, 用在冲压/注塑制程。
B. 2. 3成品应依包装规范进行包装并张贴合格 为80*60nim,颜色为白色），标签内容应 写.标签应尽可能采用计算机打印，如 写时应字迹清晰无涂改.若客户有特殊 则以客户要求张贴红、黄、蓝塑胶框的规格一致，此蓝色塑胶框也可使证（规格 详^填需手工填要求时，Yucl 合格证产品名称： 规格型号： 物料编码： 客户代码： 毛重：数 量：检验员： 生产批号： B. 2. 4成品入库,生产线需于入库批最上层包装箱正面显见位置张合格证，交山品保单位检验人员进 行入库检验.B. 3质量检验与标示：B.3. 1检验人员依检验规格完成入库批抽样检验后，应于合格批外箱张贴合格证及环保管制章（如： ROHS PASS章/证）.如为不合格批则应张贴拒收标签，由生产线依『不合格品管理程序」之相 关规定处理.B. 3.2检验人员应对经测试后检验人员应对经测试后己损坏的测试样品以“报废”标签标示或放入 报废品盒，以免流入下一工序或混入良品.B. 4质量记录：检验人员应将检验及判定结果记录于FQC报表中，当有异常发生时,相关追溯信息（首件/巡回及品质 异常单编号）也应一并记录.制程检验记录由品保单位依『记录管理程序』之规定保存备查.5. 2. 4仓库/出货段：成品出货应以送货单为追溯窗体，并以此作为厂内外质量追踪之依据.5. 2. 5其它标示管制要求：A. 生产单位应于明显位置张贴平面图，明确各机台及线体位置及物料搬运路线，并注明负责人姓名、。
B. 制程中生产单位应视管理需求及场地状况划分区域以分别放置不合格品、待验品或合格品等D.为使各位员工清晰了解本单位产能，及生产达成状况，各单位应制作生产达成状况看板，由班、组长负 责更新，冲压每4H更新一次，装配每2H更新一次，以确保准确快速传达信息，看板规格各部门可根据 实际情况制定C. 生产单位应于每条线体或每个机台上悬挂或张贴铭牌，装配每条线体上悬挂的铭牌内容包括的该线负贸 人姓名、照片、等；冲压机台张贴之铭牌内容包括保养人姓名、照片、及机台状况，如修模中、 待料等，此铭牌规格各单位可依实际情况定义，但同一单位内部应统一规格，铭牌底色为蓝色耕机台负责人：负责人:机台状况：******可抽取式，正常用状 况用绿色字体，异常 用黄色字体5. 2. 6产品标示用印章之样式及要求： 品保单位应依以下样式及规格制作质量管理印章，用于产品检验状态的标示当检验人员对相应阶段物料、 零件或产品实施检验后,应使用以样式的印章在检验标签上盖章月日阿拉伯数以检验的阶段标示，如进料检验段IQC PASSV吗以陋全三位阿科伯数定表小，此数字应列 I以使其与检验人舰成对应，便于追溯.推荐格式：20 颜色：蓝色（PANTONE 3005 C）字ft： Times New Roman日期用8号其它用12号PASSOOCOl5. 2. 7检测量具、仪器、设备之追溯管制:各单位于进料检验、零件生产、装配生产、入库检验过程中，凡需应用到检测量具、仪器、设备进行检验、 测试活动时，应于使用前确认其校正标签是否显示其经校正并在有效期内.5. 2. 8产品追溯要求：产品追溯应依据8. 1流程图中所列流程进行追溯，包括正向追溯及反向追溯两种：A.正向追溯（依产品实现过程）：当厂内各制程段发生质量异常，需向下游各段进行质量追踪确认及异常处理时，可采正向追踪方式:A. 1进料/仓库段：A. 1. 1 IQC依物料料号、供货商名称、进货时段可追查出进货暂收单号、检验报告及相关进货异常 处理记录（进料异常单、供货商回馈改善对策、厂内追踪结案记录等）.A. 1.2仓库依物料料号、入库单号可追查出该物料之现有库存量、以往发放使用量，依据发料记录 可追查出物料使用单位、使用时间、用量及生产制造单.A.2零件段（供应商）：依物料料号、发料生产时间及生产制造单可追查出该物料所生产之零件相关质量记录（首件/自主/巡 回检查等）、LOT No.等记录.A.3装配段：依仓库单位及零件段所提供的物料料号、LOT No.等可追查出该物料所生产成品之装配质量记录（首 件/自主/巡回检查、入库等）、LOT管理单等记录.A.4仓库段：依装配段所提供之成品料号或LOT No.等可追查出该成品相关出货明细表、出货查核记录、出货客户. B.逆向追溯（依客户抱怨追溯流程）：当因发生客户抱怨或厂内发现质量异常需向上游各阶段进行追踪时，可采用以下逆向追踪方式：B. 1装配段：依据客户或业务单位所提供之产品料号、检验报告、或LOT No.（或生产日期）可追查出装配段生产 及质量记录（首件/自主/巡回检查、入库等）、LOT管理单，并山LOT管理单可追查出零件段相关零件 料号、生产日期及零件LOT No..B.2零件段（供应商）：依据装配段所提供之零件料号、生产日期及零件LOT记录追溯至零件段生产及质量记录（首件/自主/ 巡回检查、入库等）B. 3进料及供货商段：B. 3. 1依零件或装配段所提供之原材料/零件料号、检验报告可追查出各相关物料进料检验记录及相 关异常处理记录.B.3.2供货商则依IQC所提供之原材料/零件料号、检验报告、品质异常单编号等可追查出其相关制程 质量管理记录、交货记录及交货异常处理记录.5. 3质量记录保存：本文件中所涉及之各类质量记录除客户另有规定时需遵照执行外，其它依『记录管制程序』执行6. 相关程序文件:记录管理程序HSTQP0027. 使用表单：物料追溯表（详见附表）8. 控制流程图：8.1产品追溯流程责任单位供货。