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1、CHINA浙江财纳福诺木业有限公司FLOORSCOVERING YOUR WORLDZhejiang Chinafloors Timber Co. , Ltd.强化原材料质量问题的处理流程为规范因原材料质量问题产生的各种异常问题的处理程序，避免因原材料质量问题给公司 造成的损失，节控成本，特制定本流程规定:一、适用范围：因原材料质量问题检验、反馈、让步放行生产等，所导致产生的损耗、人工及 制造费用的上报、核算及追赔、跟踪的全过程。二、职责：1、生产部：1）、负责对质检部检测出有质量问题的原材料，按计划部确认的让步放行单要求进行生产，并及时向计划部反馈质量信息；2）、负责统计并反馈因原材料质量问
2、题所产生的人工及辅料费用，并说明质量原因；3）、负责判定产生的后果是否由原材料质量问题造成；4）、负责确保生产后的入库产品质量达到标准。2、计划部：1）、负责采购原材料，并对采购的原材料质量负责；2）、负责主导，并与销售部共同判定检出有质量问题的原材料是否可让步放行，并注明产生后果的承担者；3）、负责对因原材料质量问题给公司造成的损失向供应厂家进行全额追赔。3、质检部：1）、负责来料的检测，并反馈检测结果；2）、负责质量检验，及时填写质量事故单，并明确质量事故责任部门或工序；3）、负责因原材料问题所产生B级板的数据跟踪，物料管理，直至追赔结束。4、管理中心：1 ）、负责对原材料问题造成损失的核
3、算；2）、负责跟踪、督促及监控对责任人及责任部门或供应厂家进行全额追赔；3）、负责提处理意见上报总经理批准。5、销售部：负责与计划部共同确认对有质量问题的原材料是否可让步放行。6、财务部：负责按总经理批示进行扣款复核。三、处理流程：1、计划部根据订单进行原材料采购。2、原材料进厂质检部按公司标准进行抽检，对超出质量标准的及时反馈至计划部。3、质检部抽检合格的材料按正常程序生产，对于有质量问题的材料，由计划部主导，会同 销售部共同判定是否可让步放行进行生产，让步放行单由计划及销售部一级主管签名确 认，并需注明产生后果的责任者。4、生产部按计划部要求进行生产，质检部进行检验，生产部及肘向计划部反馈
4、生产过程中 的异常问题。5、对生产中出现的异常问题，现场生产及质检如确定是原材料原因造成的，及肘填写质量 事故单，知会计划部，三部门主管签名确认。6、现场生产及质检不能确认原因的，及时上报厂长及质检部主管，并知会计划部相关人员， 由厂长、质检部主管及计划部人员确认是否由原材料原因造成，并签名确认。7、生产完成后，质检部1个工作日内向管理中心反馈由原材料原因造成的质量事故及产生 的B级板数量（生产部与质检部交接后），并由生产部1个工作日内提供造成的人工及 辅料损失，管理中心进行成本核算。8、质检部负责所产生B级板的数据跟踪及物料管理，直至向供应商的索赔结束。9、管理中心将核算好的损失向计划部进行
5、全额追赔，并判定责任部门、责任人或供应厂家, 如属供应厂家原因的由计划部向厂家进行追赔。10、计划部接到管理中心向供应厂家的追赔单后，于10个工作日内回复，如需延长索赔 期限（10个工作日）的，计划部写单向管理中心说明原因，并注明下一个回复的大约 期限，否则管理中心将向计划部开出每延长一天20元的罚单。11、管理中心接到计划部及供应厂家承诺赔款的单据后，提出处理意见及结果上报总经理 进行批准。12、总经理签批后，管理中心将总经理签批结果发送至财务部、责任人、责任部门及各相 关联的部门各-一份。13、财务部按要求每月复核扣款情况。四、纪律要求：1、无特殊情况按上述规定执行，违犯本规定的将给予50- 1 000元的处罚，情节严重的将 追究责任。2、本规定自签发之日起执行！批准:审核:编制:
