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1、实习管理一、实习机构队长：崔邯龙现金：刘历波、王苏芳；帐务：石华旺、张亚鹏信件：石华旺、王长龙指导教师：孟文清、谭燕秋、崔邯龙、王苏芳、石华旺、刘历波、刘德乾、王长龙、张亚鹏二、实习吋间土木04-1-13班：6.187.25,共计40天时间。三、实习管理制度：1本次实习实行队长负责制。队长及各位指导教师应遵守各项管理制度，服从实 习队的任务安排。2在实习期间，各位指导教师要确保通讯通畅，手机应该开机，以便随吋能够联 系；各位指导教师不准私口外出（离开邯郸市），确需外出时，应提前与实习队 长说明情况，教研室主任批准后方可。3. 指导、检查学牛应在上班吋间进行，不得在休息时间去。指导、检查过程中必
2、 须保存好各种资料，如实习记录木、照片（在工地门口与学牛的合影）、反馈情 况表等，作为实习报账的凭证。4. 每名指导教师配发一个记录本。该记录本应该按照日记的方式进行记录，记录 与实习相关的内容，包括指导检查情况和具体的费用花销情况（市内、实外），该 记录本作为报帐与最后考核的依据。5检查学牛实习应23人一组（不得带领非实习队成员），报账吋须有两人的签 字方可。6. 学牛实习，一个工地应控制在67人，指导教师如果发现一个工地学牛集中， 应告知学牛，并责令其另外找工地进行实习，重新寄信、办理实习手续。7. 实习期间，队长应根据需要召开实习情况通报会，通报前一阶段的情况、问题, 安排后一阶段的任务
3、等。8指导教师未能遵守管理规定的，视其情节轻重，将给予教研室、系、院批评通 报。四、实习财务管理1 牛产实习现金、财务统一管理。2. 现金由专人管理（刘历波、王苏芳），设立专用帐户（帐户金额应与总数和借钱之 差值相对应），现金的支付应凭借钱中请单，中请单上须写清用途、预算金额、 使用时间，由队长签字后方可。3. 财务也由专人负责（石华旺、张亚鹏），作好借钱的各项记录，帐面应与现金相 对应。4 指导教师借钱应在使用前两天办理手续（程序为：教师申请- 队长签字一财务记 账f找现金借钱），提前一天领取即可；外出返回或使用完后，应在三天内及时 报帐（程序为：财务报帐一财务写条一队长签字一退现金），报帐
4、时应按学校规定 进行粘贴。5. 实习队长应严格把好财务关，每一笔钱的支出确实作到使用必要、预算合理、 接受监督；如有大笔开支，须报教研室批准后方可使用。6. 实习队的毎名指导教师应严格遵守实习财务制度，若有违反，将视情节轻重 由教研室主任会同实习队长商量后给予不予报销或折减工作量的决定。7. 实习辅助人员（研究牛等）不得借现金，外出检查实习，应由指导教师负责办 理借钱、报账等手续。8对于实习财务、现金管理，如有疑问，请咨询实习队长和教研室主任，由队长 和主任给予解答。附：河北工程学院工作人员差旅费开支规定河北工程学院工作人员差旅费开支规定，己经2003年10 J1 29 I I院务会讨论通过，
5、现了印发，请遵照 执行。第一条为了保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勒俭节约、艰苦奋斗的楷神，根据国家财政部、河北 省财政厅有关差旅费开支规定，结合我院实际情况，制定木规定。第二条出差人员的住宿费原则上实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助 费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准如下表：住宿费限额标准（元）火轮飞其他一般地区特殊地区交通 城 县 深圳、珠海、厦门、汕头市车船机工具市城和海南省软一一按副省级以上人员席等等实100 60140正高级职称人员席等通实60 4080硬二普按副处级以上人员等通实副高级职
6、称人员席80 50舱舱报车位位销100（注：表列“其它交通工具”不包括出租小汽车）第四条住宿费开支办法。1出差人员要严格执行住宿费限额规定，确有特殊恬况超标的，超标部分可报销50%,个人承担50%。住 宿费凭据的填写必须齐全,应包括客户名称、起止日期、天数、人数、单价、填制日期等。凡报销凭据项 日填写不全的，应按往返车、船、飞机票II期和在途天数对住宿费限额标准进行核定，经财务处领导或校 区（学部）财务部门负资人批准后，限额之内予以报销，超标部分不予报销。2出差人员宙接待单位免费接待，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。工作人员出差，投亲靠友，没 有住宿费收据的，写明情况经财务处领导或校区（学
7、部）财务部门负责人批准后，每宿可计发20元住宿补 助。3. 为鼓励出差人员勤俭节约，凡住宿费低于规定限额标准的，可按差额的50%计发住宿补助。4参加会议的出羞人员，会议期间的住宿山会议组织单位统一安排的，凭会议通知或会议证明，经院领导 批准后，其住宿费超标部分可据实报销。第五条交通费开支办法。1. 乘坐火车，晚八时至次日早七时期间，乘车时间在6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可 购同席卧铺票。2. 副厅级及以上职务人员出差，因工作需要，其随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱位。3出差人员乘坐飞机要从严学握。出差路途较远或出差任务紧急而必须乘坐飞机的，事前须请示院长批准, 财务部门方可
8、借款和报销。山科硏课题经费报销的飞机票，山财务处领导或校区（学部）财务部门负责人 审批。第工作人员出差期间凭车船票的自然天数，毎人毎天发放市内交通费5元，包干使用，不再凭据报销市内 交通费。参加会议和培训的，只对往返当天执行市内交通费包干规定。对出差人员经批准乘坐飞机者，其 乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。5. 下列人员市内交通费不实行包干办法,一般不予报销：到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援王作以及各种工作队、医疗队、下乡等人员；到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员：到邯郸市所属各县（
9、市、郊区）的出差人员：其他财务部门认为不宜执行本办法的出差人员。6. 严格控制出差人员乘坐出粗小汽车。如遇工作任务紧急必须乘坐的，须经经费单位领导同意、财务处领 导或校区（学部）财务部门负赍人批准后方可凭据报销，报销限额为每日20元，超过部分不予报销，特殊 情况经院领导审批后方可报销超过部分。凡报销当日出租车费的，不再计发当日的市内交通补助。严格控制邯郸市内出租小汽车费的报销，对各单位因公发生的本市出租小汽车费，采取限报销的办法，即 各单位金年市内出租小汽车费不得超过本单位年度交通费预算指标的20%.该费用（凭本）每半年报销一 次。科研经费开支的出租车费，经财务处领导或校区（学部）财务部门负贵
10、人批准后，可据实报销。第六条乘坐火车符合第五条第一款的观定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价（另 外加收的空调费用不计入座位票价之内）的下列比例计发个人补助费：1. 乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车和直快列车换席座位票价的60%计发；乘坐待快列车的，按特 快列车破席朋位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按该车破席座 位票价的30%计发。长途连续乘坐火车，其中一段买了卧铺票的，不再按照駛席座位票价的比例计发补助费，对在未坐卧铺 的路段，夜间乘车超过6小时的，加发I天伙食补助费，超过4小时不足6小时的，加发半天伙食补助费。2. 符合乘坐火车软席
11、卧舗条件的，如改乘硬席座位，按本条第一款规定的换席座位票的比例计发补助：如 改乘换席卧铺，不执行本规定，也不计发软卧和破卧票价的差额。第七条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）以及乘车、船押运人员夜间超过6小时的，毎人 每夜加发一天伙食补助费：超过4小时不足6小时的，按半天发给伙食补助费。第八条出差人员的伙食补助费。1. 工作人员到邯郸市辖区以外地区出差的伙食补助费，不分途中和住宿，毎人毎天补助标准为：一般地区 15元，特殊地区20元（按所在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发 伙食补助费）。2. 到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队
12、、下乡等人员，在基层单位工作 期间，毎人毎天补助4元伙食费。3. 工作人员到邯郸市区之外所属各县（包括武安市、峰峰矿区）出差，每人每天补助10元伙食补助费。 农学校区丁作人员到邯郸市内出差，且市内无居住地的，每人毎天计发10元伙食补助费；到永年县城出差 的，不计发伙食补助费，市内交通费按实报销。4. 为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，到省外出差 在途期间，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。第九条经院领导批准，工作人员出差夜间加班工作到23时以后的，每人毎天可发给2.5元夜餐补助费。 会议丁作人员必须在
13、夜间工作的，经会议领导批准，可开支夜餐费,但夜餐费不得以现金形式发给个人。 工作人员因公出差期间，一律不报销夜餐费。第十条经组织批准到各级党、团校和干部训练学校学习并在食堂就餐的，以及到外地学习、进修、培训 的（包括大、中专学校干部专修班、培训班等），其学习、进修、培训时间在半年以内（含半年）的，每人 毎天补助2元；超过半年不足一年的，每人每天补助1.5元：一年及以上的，每人每天补助1元。各种学 历教育不执行木条规定。第十一条严格控制参加各种会议和参加会议人数。凡会议通知没有明确要求参加人数的，一般派一人参 加。凡参加在省外及我省秦皇岛、承徳、北戴河举办的各种会议、培训班等，须持有主管院领导签
14、字的会 议通知书,方可办理借款和报销手续。参加各种会议、培训班，凡交纳了会务费（含资料费的,会议、 培训期间不计发伙食补助费。第十二条经院领导批准，工作人员趁出差之便，冋家省亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车 船费，多支部分山个人口理。扣除标准按其符合乘车规定内的最高乘车票价讣算。出现同等或少于直线车 船费时，按实报销。绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费不予计发。第十三条工作人员从学院调出，不计发调逍费，可凭据到调入单位按规定报销。工作人员调入学院工作 的，按规定报销差旅费，其它开支按下列规定执行：1. 同居的父母、配偶、16周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调入时所需的
15、交通费、住宿费和伙食补 助费，均按被调入工作人员的标准报销。满16周岁的子女按一般工作人员标准报销。2. 夫妻双方都是工作人员而又同时调入的，其住宿费均按职务高的一方的标准报销。3. 工作人员调入时，一般不得乘坐飞机。特殊情况乘坐飞机的须经主管财务王作的院领导批准后，财务部 门方可报销。4. 调入人员的行李、家具等托运费，不分工作人员和家屈，每人在不超过500公斤的范围内按实支报，其 中生活急需品，毎人可在50公斤的标准内托运快件，超过部分费用个人自理。个人的书籍、仪器运费，可 在以上限嵐之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均山个人自理。调入人员可使用集装箱托运行李、家具等,报销的金额应以上述规定行李、家具重量的运费为限，超过部 分费用自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。5工作人员（包扌舌毕业分配的学生、山部队转业到地方工作的干部）调入时，木人及同行家属的旅费（包 括行李运费），山调出单位按合理路线、观定标准计算发给的，到达学院后应出具证明凭据进行结算，多退 少补，作为増加或减少学院的差旅费处理。6.调入人员的随同家属，应与工作人员同行。暂不能同行的，经学院有关领导同意，可暂留原地，以后迁 移时的
