高纯发光材料项目立项申请

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1、高纯发光材料项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称高纯发光材料投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（-）项目拟建地址该项目选址在鹤岗市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在鹤岗市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积33333.5平方米（折合约50.0亩），代征地面积300.0 平方米，净用地面积33033.5平方米（折合约49.6亩）,土地综 合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按 照高纯发光材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布

2、局， 符合高纯发光材料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积33033.5平方米，建筑物基底占地面 积22660.9平方米，计容建筑面积37294.7平方米，其中：规划 建设生产车间30324.7平方米，仓储设施面积4162.2平方米（其 中：原辅材料库房2510.5平方米，成品仓库1651.7平方米）， 办公用房1453.4平方米，职工宿舍825.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6平方米;绿化面积2180.2平 方米，场区道路及场地占地面积8192.3平方米，土地综合利用面 积33033.4平方米；土地综合利用率100.0%o2、该工

3、程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3337.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况宏观经济实现地区生产总值（GDP） 264.1亿元，按可比价格 计算，比上年下降1.2%。第一产业增加值90.5亿元，增长0.2%。 第二产业增加值79.6亿元，下降4.4%o第三产业增加值94亿元, 增长0.2%,三次产业比重为34.3:30.1:35.6。工业生产93户规模 以上工业企业实现工业

4、总产值134.9亿元，比上年下降1.7%；实 现增加值41.8亿元，比上年下降2.5%,占GDP比重为15.8%0工 业经济效益规模以上工业企业实现主营业务收入134.2亿元，比上 年增长1.4%o实现利润-6.4亿元，减亏5.1亿元。工业产品产量 在规模以上工业企业22种工业产品中，全年产量比上年增长的有 11种，占50%,下降的11种，占50%。三、项目建设背景1、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。 英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森博特斯认为，国 际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未 来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将

5、面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动 是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与 管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。 当前中国制造2025战略的提出和细节办法的快速出台，更直 接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制 造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自 主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体 现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱 了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分 配重要作用的同时，充

6、分发挥其在前端创新、人才培养领域的作 用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分 配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持 基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创 新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式， 提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院 士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作 用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造 车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级 制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业 开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会

7、促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构 合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业 提升自身的核心竞争优势。2、总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强, 是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转 换、转型升级正在有序推进。毫无疑问，“中国制造(MadeinChina) ” 是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展，中国 已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制 造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也 成为促进世界经济发展的重要力量。四、项目建设可行性分析1、据中国工程院发布

8、的2017中国战略性新兴产业发展报告 显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈 现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量 的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占 国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规 划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领 经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时, 其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将 发挥举足轻重的作用。2、推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据 等信息化手段，构建

9、“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进 清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁 生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清 洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试 清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协 会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提 升服务机构的服务能力。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在鹤岗市某某工业园区建设，总用地面积33333.5平 方米（折合约50.0亩），预计总建筑面积37294.7平方米，其中: 规划建设生产车间30324.7平方米，仓储设施面积4162.2平方米 （其中：原辅材料

10、库房2510.5平方米，成品仓库1651.7平方米），办公用房1453.4平方米，职工宿舍825.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6平方米，建筑物基底占地面 积22660.9平方米，场区道路及场地占地面积8192.3平方米，绿 化面积2180.2平方米，土地综合利用面积33033.4平方米；该项 目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%, 办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施

11、及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：生产（制造）销售高纯发光材料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入31391.6万元，总成本 费用24526.1万元，营业稅金及附加142.5万元，年新增利税总 额8400.0万元，年利润总额6723.0万元，年净利润5042.2万元,年纳税总额3357.8万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资14490.8万元，其中：固 定资产投资11037.7万元

12、，占项目总投资的76.2%；流动资金 3453.1万元，占项目总投资的23.8%；在固定资产投资中，建设 投资10824.7万元，占项目总投资的74.7%；建设期借款利息213.0 万元，占项目总投资的1.5%o2、该项目建设投资10824.7万元,其中：工程建设费用10014.9 万元，占项目总投资的69.1%,包括：建筑工程投资4322.1万元, 占项目总投资的29.8%；设备购置费5527.0万元，占项目总投资 的38.1%；安装工程费165.8万元 占项目总投资的1.1%；工程 建设其他费用649.8万元，占项目总投资的4.5%,其中：土地使 用权费420.0万元，占项目总投资的2.9

13、%,预备费160.0万元， 占项目总投资的l.l%o（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 14490.8万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金10160.9万元，占项目总投资的 70.1%o2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4329.9万元， 占项目总投资的29.9%,其中：项目建设期申请银行借款4329.9万 元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0万 元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：31391.6万元(含税)。2、年总成本费用24526.

14、1万元。3、营业税金及附加142.5万元。4、项目达纲年利润总额：6723.0万元。5、项目达纲年净利润：5042.2万元。6、项目达纲年纳税总额：3357.8万元。7、总投资收益率(ROI) : 47.7%o8、资本金净利润率(ROE) : 66.2%o9、项目达纲年投资利润率：46.4%。10、项目达纲年投资利税率：58.0%o11、项目达纲年投资回报率：34.8%012、全部投资回收期（所得税税后）:4年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.6年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：35.5%

15、 （达纲年）。九、项目建设进度规划“高纯发光材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有 关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个 月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目 建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、 人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司 已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备 案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产 运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环 境影响评价、节能评估、安全评价

16、、土建施工、设备安装调试、 试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开 始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制高 纯发光材料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据 国家有关法律、法规、技术规范和鹤岗市、某某等当地政府的有 关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研 究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设 施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案, 认真编制高纯发光材料生产建设项目可行性研究报告，达到 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求