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1、一、项目概况项目名称：阿拉善盟挛井滩生态移民示范区万亩林综合治理项目建设地点：阿拉善盟李井滩生态移民示范区乌兰泉吉嘎查建设单位：内蒙古阿吉奈农牧科技发展有限公司建设性质：新建 法人代表：杨俊英二、建设规模本项目总占地面积为10000亩，其中：建设文冠果林基地7000亩,种植文冠果树294000株，藤本豆基地3000亩，种植藤本豆60000株。每间隔3公里建设一处占地约400亩的标准化栽培母本示范园，共3 处。三、投资估算阿拉善盟李井滩生态移民示范区万亩林综合治理工程估算总投资 为3950. 55 元，其中：建设投资2065. 98万元，占总投资的57. 54%； 流动资金1524. 57万元，
2、占总投资的42.46%。建筑工程费用为903. 42 方元;设备及农机具购置费711.40万元，安装工程费41.00万元；建 设工程其它费用为222. 34万元；基本预备费187.82万元。流动资金 1524. 57 万元。四、基地建设1、主要建、构筑物特征(1) 米种：本可研的采种基地在阿拉善李井滩生态移民示范区乌兰泉吉嘎查 境内腾格里沙漠东缘，文冠果、藤本豆采种基地封育（补种）区总面 积为10000亩，需网围栏13000米。主要建设内容有：种子库、种子晒场、变配电室、办公室、传达 室。（2）育苗：本项目育苗的总规模为1200亩,每间隔3公里建设一处占地约400 苗的标准化栽培母木示范园共3
3、处。主要建设内容有：机井泵房、看护房、铺设地埋输水管道、道路、 10KV低压线路。（3）种植：本项目文冠果、藤本豆待种植而积10000亩。主要建设内容有：网围栏、看护房、农机具库、燃料库、车库、 办公室、锅炉房、职工食堂、职工宿舍、大门围墙、道路。五、文冠果的市场前景分析1、文冠果油市场分析：文冠果含油量特别高，种子出油率30.8%。文冠果油不饱和脂肪 占92%以上，其中：油酸52.8%、亚油酸39. 4% o文冠果含不饱和脂 肪较为稳定，比南方山茶油高3-8%,是超特级的高级保健食用油。文 冠果油较橄榄油、花生油比较，其饱和脂肪的含量比橄榄油低1. 78倍, 比花生油低1.9倍。它的品质优于
4、花生油、芝麻油，其保健作用也是 色拉油、橄榄油等无法比拟的。随着人们生活水平的提高，人们的保健意识不断增强，食用不饱 和脂肪含量高的油料成为人们预防肥胖症和心脑血管疾病的主要保健 措施。因此，近年来，北京及各大城市市场涌现出大量的橄榄油、山 茶油及花生油。城市居民的食用油正在由大豆油、调和油、色拉油向 花生油、茶油、橄榄油转移。2006年春节，北京市场橄榄油和山茶油 的销售量占食用油销售总量的16.8%,花生油的销售量占食用油总销 售量的43.6%。橄榄油的平均信价51元/500ml；山茶油的平均售价 32元/500ml；花生油75元/500ml按本方案中每公斤文冠果种子8元 计，每500m
5、1的文冠果成品油的出厂价可在16-25元之间定价。利润 空间较大，市场竞争力强。此外，文冠果油比上述油料的浸透力强，是生产高级美容护肤品 的首先原料油。同时，文冠果油具有消化血液脂质物，软化血管，消 除血栓质，阻断皮下脂肪形成，降低血脂、胆固醇的特效作用，对心 脑血管疾病有特别显著的预防和治疗效果。文冠果油过去在药店里曾 经滴论卖配药。形成产业化后必定是制药行业的重要原料。文冠果树 花期较早，花芳香、含蜜量大，有丰富的还原糖，是北方早春的蜜源 植物。2、文冠果的油粕蛋白质含量很高，是生产高蛋白饲料的原料。以 文冠果粕的价值，足以支付文冠果油的生产加工费用并有盈余。3、文冠果的果壳及枝、叶的价值
6、文冠果壳有两大价值。一是提取糠醛的原料，工业用途广泛；二 是生产治疗泌尿系统疾病，如小孩尿床、大人尿频尿滴，男性前列腺 肥大、炎症等药品的原料。目前，文冠果壳每公斤市场价4元，且供 不应求。每亩文冠果可产与种子同等量的果壳。即，上述按产种子量 测算的效益应增加50%经济效益，才是文冠果果实的实际产值。4、文冠果枝、叶的价值文冠果枝干是治疗风湿病的特效药物，可生产口服“风湿灵”或 提取浓缩生产“风湿贴膏文冠果叶具有消脂功效，可生产减肥茶等 减肥饮品。文冠果每年修剪的枝叶及冬天文冠果的落叶都可收集利用O 目前文冠果枝叶的价格是每公斤4元。每年每亩文冠果枝叶的收入约 为种子收入的10%,该收入可用于
7、购买农家肥料并支付管理人员及劳 动工人的工资。5、藤本豆市场前景与价值（1）可作反季蔬菜以一亩5000公斤至10000公斤计，每公斤2元,每亩毛收入为1至2万元（不含间作物收入）；（2）有较大附加值豆果可做豆粮饼干，各种速冻干菜、保鲜蔬菜, 可开发蛋白粉、系列素食及保健食品、系列药品（抗炎、抗肿瘤）:（3）可变废物为宝豆花可做防暑饮料，叶子可做有机肥料，茎枝是纸张建筑板材良好材料，其纤维分离可作布匹的替代品，全身是宝,优势独特；（4）可为战备植物移栽到收获仅为五十天可食用，快速生长，是快 速赈灾解困的战略之植物。（5）“国商实施开发推广战略国商联合经济技术发展中心在全国打造有机县（市）的战略决
8、策 中，把推广藤本豆作为一项重要方略，实施有重点、有计划、有突破 的推广方式，在全国不同地域、不同气候条件、不同土壤品质的农村, 选择藤本豆生产经营基地，形成自南至北、从东到西藤本豆产业链条, 让藤本豆这一独特的农业新物种为中国大农业发挥其作用，在祖国大 地上生根、开花、结果，造福于广大农民。（6）同各级政府强势联手。变为当地县（市）发展特色农业、发展 低碳经济、实施农业重点工程的政府行为，是打造藤本豆生产基地的 重要环节。这是一项造就绿色生态粮仓、致富于千家万户，投入少、 见效快、收益长，同时推进花园式立体农业的效益工程，必将得到各 地政府及领导的认知和支持。“政府牵头，企业承办，联手打造，
9、多方 扶协”，采取多种方式，走投资、合作、联营、企业+农户等开发之路, 藤本豆基地建设必将迎来新天地。（7）确立基地建设规划。国商联合经济技术发展中心拟定，基地建 设分三步走：2010年在全国范围选择四至五个有代表性的省（市）建 立生产基地，基地用地在二千亩以上，其中重点搞好两个万亩基地， 集中连片，规模经营；2011年至2012年在全国建立十个以上基地，同 吋打造好四至五个年产值在亿元的藤本豆深加工基地，重点推出藤本 豆品牌产品，形成产品一条龙的产业链，扩大优势产业；建设藤本豆 龙头基地，设立专门供藤本豆生长的生物有机肥料厂，实行循环经济, 建设以生态、有机食品为主的产业群，围绕立体农业、观
10、光旅游产业 作好文章，全面推进绿色生态、花园式和谐农村建设进程。(8) “国商开发藤本豆之优势：*得于国家有关部委强力支持。藤木豆国家立项正在办理之中，有关 部门多方位的支持，加快了藤本豆发展步伐。一个营造藤本豆大发展 的气氛止在形成；综上所述，文冠果、藤本豆全身是宝，经济价值十分可观，市场 前景广阔良好。种上文冠果、藤本豆，等于摇钱树。六、劳动定员表人吊(夂)合彳+-领导部门14副魚经理2总、T稈师1二管理部门牛产经营部629计划财务部4综合办久宰4科研所7特术部8三员工种植部6767合廿100七、工程进度工程建设工期综合施工计划进度安排见表号项目2468K)121416182)221立项可
11、研审批2工程设计3设备订鋼腿姑4十-建施工5设备安装6人员培训7试生产根据建设单位提出的加快建设进度，争取早口建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周 期，确定本项目总周期为24个月。八、效益分析测算:本项目财务评价为新建项目。文冠果一般头年栽苗，二年见花,第三年结果，亩产种子达200公斤左右，每年种植文冠果以3500亩的 进度计算。挂果的文冠果第三年3500 rn,第四年7000 mfo由此计算: 第三年产文冠果750吨，第四年产文冠果1500吨，达到稳定产量。藤 本豆第一年7. 5吨，第二年达产15吨。本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价
12、方法 参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数（第三版） 进行。1. 成本估算（1）估算依据1）原材料、动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预 测到生产初期。2）固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，房屋及建筑物按30 年计，设备及其他固定资产按10年计。无形及其他资产分别按10年 和5年进行摊销。详见“固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表”。3）修理费按固定资产折旧费的50%计算。4）工资及附加每年200. 00万元。5）其他费用按国家同类行业企业的平均水平标准计取.（2）总成本费用估算本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃 料动力、工资及附加、折旧费、
13、摊销费、修理费、财务费用、其他费 用（果实采收费用、其他管理费用和其他销售费用）等组成。项目年平均总成本费用为1529.51万元，年平均经营成本为 1375.11万元。详见“总成本费用估算表”。2、利润估算（1）销售收入估算按现行市场同类产品价格为基础估算正常年份总产品销售收入 2325. 00万元。本项目产品售价按含税价确定，文冠果6500元/吨，藤 本豆90万元/吨。详见“产品销售收入和销售税金及附加估算表”。（2）税金估算项目产品均按13%的增值税率计征增值税，并按增值税额的5%和 3%计征城市建设维护税和教育附加费，辅料农药及肥料按13%抵扣， 水按13%计进项税率抵扣，燃油和电按17
14、%进项税率抵扣。项目止常 年份销售税金及附加19. 21万元，增值税240. 09万元。根据中华人 民共和国企业所得税法该项廿为免所得税项目。（3）利润与收益估算项目计算期内年均利润总额467. 40万元。详见“利润及利润分配表”。3、财力盈利能力分析（1）静态指标1）平均总投资收益率二平均息税前利润总额/总投资X100%= 14. 6%2）资本金净利润率二净利润/资木金X100%=18.5%由以上指标可看出，投资利润率及利税率均大于行业平均标准，说 明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。3）投资回收期:83年（均含建设期2年）。（2）动态指标参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项 目的基准财务内部收益率为8%,由“项目财务现金流量表”可知：1）全部投资财务内部收益率为16.0%,超过基准收益率。2）财务净现值：全部投资财净现值（48%）,为1952. 93万元， 大于零。九、生态效益、社会效益1、生态效益（-）从根本上解决沙漠化地区的生态问题人为因素愈来愈成为沙漠化过程的制约因素，可以说，人为因素 是现代沙漠化过程继续发展或逆转的阀限沙区生态失衡主要体现在 人沙矛盾和畜草矛盾将区内人畜迁出后，可以立即消除这种矛盾， 具备了生态恢复的前提。经过全面规划，整体治理，使区内在短期内 恢复生态平衡。有效阻止腾格里沙漠东移，形成保护黄河和宁夏平原 的人工
