挖掘机4S店项目立项申报建议书

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1、审核通过，存档整理。 受控资料，禁止外传、坝目槪妥2二、挖掘机销售市场可行性分析 11二、经营可行性分析12i-i-T-t t f / r-. / r - r f /X/Z-V Z-V *X/*X/-V/-V ZV Z-V Z-V ZV Z-V *X/*X/*X/*X/*X/Z*V Z*V ,V Z-V Z-V Z*V . _四、公司组织机构17五、 销售及经营收入预测及财务可行性分析18、I t t a / t r t- ZX/ X/ X/*X *X* *X* *X/ *VZX/ *V *X/ *V*X/ *X X/ *X/ZX/ ZX/23六、风险分析22七、口I行性研究结论、项目概要11

2、项目的背景及由来1、项目名称XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设项02、项目建设管理单位XXXX工程机械有限公司3、项目建设地点XX 市 XXXXXX4、项目建设的由来工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。随着我国深 化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政策的贯彻 实施，工程机械市场需求迅速增长。近年来，我省对工程机械的需求 不断扩大。浙江工程机械销售规模从2005年至今已迅速增长7倍。 目前在浙江销售工程机械的企业有近百家，90%的代理商都以租用闲 散场地为主，主要分布在杭嘉湖地区。且销售网点离中心城区太近， 随着城市的发展，其弊端越来越明显，不仅影响市容、妨碍交通

3、、污 染环境，而且也严重制约了浙江工程机械销售、服务业乃至其制造业 的发展。最近，国家出台“新36条”政策，将民间资本引入垄断行业， 尤其是可以进入基础建设领域，如交通运输建设，水利工程建设等等, 必然带动工程机械产品的需求，从而拉动工程机械行业领域的大发 展。为了优化产业布局、优化城市环境、培育新兴产业，满足浙江及 XX地区工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械销售、服务业 和制造业的发展。最近，XXXX工程机械有限公司会同XXXXX园经过 调查研究，参照国外工程机械销售基地一般都设置在距离中心区域2 030公里外高速公路附近的经验，根据XX市城市总体建设规划布 局要求，提出在地处XX市X

4、XXX园内建立XXXX工程机械有限公司挖 掘机4S店，将引入工程机械销售、服务、配件、信息（4S店模式）、 物流等企业入驻，与地处XXXXXX的T程机械制造基地形成完善的T 程机械产销链条。XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设的提出是XX市经济建设 发展进入新阶段的客观要求，对XX市调整产业布局，优化城市环境, 培育新兴产业，具有积极的促进作用。对提高XX市、浙江省工程机 械营销实力具有深远意义。5、项目建设的意义和必要性a. 挖掘机4S店建设是满足挖掘机市场需求快速增长、培育XX市 新的经济增长点的需要。未来若干年，随着浙江省经济发展战略的实 施，浙江省及XX地区工程建设项目将进一步增多

5、，工程机械行业将 进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加 快建设工程机械营销基地，引导和促进这一产业更好更快地发展，形 成新的增长点。b. 挖掘机4S店建设是改变冃前浙地区工程机械经营场地分 散现状、改善产业布局和城市市容的需要。浙江工程机械销售代理商 大多数以分散租用闲散场地为主，不少销售网点离城区太近，大型工 程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。集中建设工程 机械营销基地，将经销商集中到城乡结合部，建产业集群，创区域品 牌，有利于改善城市交通和市容状况。C.挖掘机4S店建设是以市场营销为着力点，大力推动XX地区及 周边地区挖掘机产业链发展的需要。随着社会主

6、义市场经济体制的逐 步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，建立XXXX挖 掘机4S店，是开辟同类项目的先河，将使同一产业在基地内集聚， 会促进企业在区域内的分工，使厂商及时得到本行业竞争所需要的信 息，更稳定有效地得到供应商的服务，易于获得配套的产品。挖掘机 4S店的建立更有利丁 XX发挥地处浙江北部长三角经济圈的优势，辐 射周边地区，打造工程机械生产型服务业的基础，并通过营销、物流 的完善，逐步引导和推动周边工程机械制造产业链的发展，使工程机 械成为浙江及XX地区又一重要产业，为振兴XX工程机械产业增添新 的力量。1、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见2、国务院关于坚决

7、遏制部分城市房价过快上涨的通知3、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定4、关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见5、国家“十二五”规划（草案）6、关于推进再制造产业发展的意见7、关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见1. 3建设概况1、项目建设宗旨、功能定位与发展目标a建设宗旨为培育新的经济增长点，促进经济结构优化升级，推动经济的可 持续发展，通过基础设施的建设，合理配置工程机械资源向专业化营 销集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向 延伸，实现资源、设施共享，创造一个区位优越、布局合理、开发有 序、功能齐全、环境优美、管理先进的现代工穆

8、机械销售基地。b功能定位该项冃是以挖掘机销售、服务、配件、信息（4S店模式）为主。 将借助国内外工程机械销售企业大量进入XX地区的契机，抢先一步 树立XX重机优秀国产品牌形象，灌输“品质改变世界”的高尚理念, 以XX为主，辐射全省，瞄准国际；为振兴XX地区工程机械销售的发 展搭建平台。C发展目标基地总体规划用地35亩。建立工程机械销售、配件、服务、信 息一体的4S营销模式，2011年预计经营额1. 5亿元，实现税收500 万7L o2、项目建设地点项目建设地点位于XX市XXXX园。该园毗邻G92国家高速仅数百 米，距乍嘉苏高速仅6公里，距G320仅10公里，距杭浦高速15公 里，交通非常便利，

9、具有发展工程机械物流的良好交通和区位条件； 同时，该区域位于长三角经济区沪杭连接地带，是经济快速发展的区 域，具有良好的产业聚集优势。3、项目建设规模及内容a.项0建设规模达到容纳样机停放场地30台，销售展厅300平米，配件仓库30 0平米，修理车间500平米，信息网络管理硬件达标。b项目建设内容销售区块、配件区块、维修区块、信息区块功能完善的4S店 配置。实施4S店内道路、供排水、供电、环保等基础配套设施建设。4、项目建设期限项目建设期为2年，即从2010年12月至2012年12月。其中： 一期建设时间为2010年12月2011年10月；二期建设时间为201 1年10月2012年12月。5、

10、项目组织建设管理a.成立XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店项目领导小组成立项目建设领导小组。该领导小组作为项目建设的决策机构， 将严格执行国家有关工业园区建设工程政策法规，遵循中央和地方相 关管理办法及实施细则，指挥领导项冃的规划建设工程。b组建项目实施机构及招商项目领导小组下设筹建办公室。筹建办公室具体负责建设项目的 实施和管理。C.建立相关管理制度按4S店四大功能板块的布局规划，发挥土地的最大利用效率， 严把投资强度关，确保4S店项目可持续发展的良好环境。6、项目投资估算与资金来源a. 项目基础设施工程建设投资估算与资金来源4S店基础设施工程建设投资估算为1600万元（一期750万元）。

11、b. XXXX工程机械有限公司4S店项冃的投资估算与资金来源XXXX工程机械有限公司4S店引入项目投资1600万元。资金来源：由XXXX工程机械有限公司自筹。7、经济和社会效益根据工程机械销售行业的经济效益指标水平，参照企业的预期目 标进行匡算，本项目正常生产年份营业收入1.5亿元，利税总额为1 300万元，利润总额为800万元，实现税金500万元，项冃总投资收 益率为30%o本项冃合理配置挖掘机向专业化营销基地集中，巩固强化主导优 势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共 享，打造国内一流的工程机械营销基地，引导工程机械市场经济的健 康发展。促进T程机械牛:产、加工、服务

12、产业链形成优势互补、集约 发展的态势，以工程机械品牌企业的营销、售后服务带动其制造业的 发展，以先进制造业带动现代服务业和区域经济的发展，促进产业结 构优化和增长方式转变。项目既能充分发挥工程机械销售服务业的导入效应，又能通过对 原辅料、商业物流、教育培训等方面的需求带动各业的发展，捉高地 方制造、营销及服务业水平，促进地方经济的发展；项目对运输、金 融、农副产品、百货商品零售业、餐饮娱乐乃至房地产的需求都会有 较大推动，不仅可解决数百人的直接就业，还可间接地解决更多的就 业群体，妥善安置人员就业，维护社会的安定和谐。8、项冃规划及预期经济冃标项目规划及预期经济目标一览表，详见表1-1：序号指

13、标名称单位数据备注基础设施投资万元1600其中：第一期750万元1建道路m3402铺设给排水管道m710拟用地规模亩3514S店板块亩102维修、物流、服务板块亩153工程机械整机及配件板块亩10项H建设总投资万元16001建设投资万元9002流动资金万元700i建设投资來源万元16001拟建项冃单位自筹资金万元16001流动资金来源万元7001企业自有资金万元900、基地建设期年2收入（不含税）万兀15000丿利税总额万元13001其中:增值税万元3802附加税万元1203利润总额万元800-)所得税后净利润万元500H评价指标1总投资收益率%30按正常经营年数据计算2投资利税率%303年利

14、税总额万元13004年实现税金万元500含所得税14结论简述工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民 经济建设事业的支撑产业之一。国务院关于加快振兴装备制造业的 若干意见提出“充分整合现有资源，发挥比较优势，合理规划确 定我国装备制造产业布局，形成批特色鲜明、重点突出的产业集群 和装备制造集中地。”和“以装备制造业振兴为契机，带动相关产 业协调发展”。国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干 意见使民间资本投入国家重点基础建设有了依据，将推动工程机械 销售持续稳定增长发展。二、挖掘机销售市场可行性分析从2010年10月份挖掘机销量数据来看，挖掘机销量在土石方机 械中表现最好。实际销量接近12350台，同比继续增长41%,环比也 略微增长6.03%。和装载机、推土机等其他土石方机械环比大幅下降 相比，挖掘机环比表现最好。前10个月累计，挖掘机总销量约13.85 台，同比增长78.65%。我们维持全年16.50万台的销量判断，同比 增长73. 7%o出口维持在量小的正常水平，从销量区域分布来看，10月份挖 掘机出口 221台，同比增长81.89%,环比下降13%。从绝对数量来看, 前9个月平均出口挖掘机225台，10月份出口基本保持在前期的平 均水平。前10个月累计，挖掘机出口约2240台，同比增长72. 3%;