《09-7-12《轨道板场质量管理实施细则》(改)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《09-7-12《轨道板场质量管理实施细则》(改)（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、09-7-12轨道板场质量管理实施细则(改) 附件2(京沪高速（安） 2009 号)京沪高速铁路无砟轨道板场质量管理实施细则目录1. 总则 2质量管理程序 3试验室验收 4混凝土拌合站验收 5毛坯板生产线验收 6打磨板生产线验收 7上道检验 8附 则二九年七月十日（提示:总指已通过梦龙将附件1和附件2电子版发各指挥部，附件1和附件2由各指挥部转发各施工单位、监理单位自行打印成册归档，不再下发书面文件）附件2(京沪高速（安） 2009 号)京沪高速铁路无砟轨道板场质量管理实施细则1. 总则1.1 为规范京沪高速铁路无砟轨道板场正式批量生产前的验收程序，统一检查验收标准，根据总指京沪高速铁路工程质
2、量管理办法和京沪高速铁路工程质量检测与试验实施细则，编制京沪高速铁路无砟轨道板场质量管理实施细则（以下简称本细则）。1.2 无砟轨道板场质量管理严格按照公司标准化管理要求，全面实施标准化管理，标准化作业，确保无砟轨道板制造质量达到世界一流水平。1.3 本细则适用于京沪高速铁路建设总指挥部、各建设指挥部会同监理单位和咨询单位对施工单位现场新建或改建轨道板场的内部验收和质量管理。如国家或铁道部对轨道板场另有特殊要求认证程序的，按其规定执行。1.4 本细则所称“验收”均是指各轨道板场建设整体规划在得到总指批准后，进行建设过程中，对其试验室、混凝土拌合站、轨道板毛坯生产线、轨道板打磨生产线等各项目的资
3、源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标复查。2质量管理程序2.1 各轨道板场建设整体规划在得到总指批准后，方可进行建设。每个轨道板场的建设验收至少按试验室、混凝土拌合站、轨道板毛坯生产线、轨道板打磨生产线和轨道板批量生产五大方面进行，严格按本细则要求和公司标准化管理要求进行验收（其他项目的验收和标准由各指挥部确定），做到达标一个、验收一个、投产一个。2.2 每个轨道板场的建设验收按均施工单位自验、监理单位初验、指挥部复验（总指验收）和铁道部上道检验四个层次进行。2.2.1 施工单位自验。施工单位可按试验室、混凝
4、土拌合站、轨道板毛坯生产线和轨道板打磨生产线四个方面分别进行单独自验，并签署自验意见，确认自验是否合格、是否可以向监理项目部申请初验。在向监理项目部申请初验时，可以自验合格一项申报一项，也可几项自验合格后一起申报初验。2.2.2 监理单位初验。监理人员应对轨道板场建设过程进行监理，关键或隐蔽工序要旁站，并签署意见。施工单位自验合格后，填写申请验收表（见附件），向监理项目部提出申请（可每项单独申请，也可几项同时申请）。监理项目部在接到施工单位申请初验之日起3天内，由分管副总监组织有关专业人员完成现场初验，并签署意见。监理项目部在验收项目合格后，报指挥部组织复查验收。2.2.3 指挥部复验（总指验
5、收）。指挥部在接到监理项目部申请复查验收项目之日起5天内，组织监理、咨询等单位有关专业人员及轨道板专家完成现场验收，并签署意见，确定试验室、混凝土拌合站是否可以正式投入使用，确定轨道板毛坯生产线和轨道板打磨生产线是否可以进行试生产。在轨道板毛坯生产线和轨道板打磨生产线试生产成功，并召开专题评审会，形成会议纪要，明确可以正式试生产后3天内，报总指核备。各板场一般由各指挥部组织验收，总指不再组织验收。如有特别情况或必要时，总指将酌情组织专家进行核查验收（轨道板毛坯生产线和打磨生产线可以分别申请）。2.2.4 铁道部上道检验。根据铁道部运输局批准的客运专线铁路CRTS型板式无砟轨道混凝土轨道板（有挡
6、肩）检验细则（SDS-008-2009）规定，轨道板必须经过铁道部运输局基础部上道技术检验后，方可批量生产。2.2.5验收记录2.2.5.1原始记录和申请表。施工单位要提供和提交各种原始记录和申请表，保证提交份数和内容的真实性。2.2.5.2 验收纪要。各级验收时，均要形成验收纪要。纪要应载明验收中存在的问题及整改要求，明确是否通过验收，同意验收合格的，同时要在验收申请表相应栏目中注明每项目的验收意见或结论，并签署意见和签字；没有通过验收的，要限期整改并重新验收。对验收纪要中提出的问题要限期整改并验证闭合销项。3试验室验收3.1申请试验室验收提交材料份数施工单位项目部填写轨道板场试验室验收申请
7、表一式四份，待监理单位初验和指挥部复验审查合格后，轨道板场试验室可以投入正式使用。施工单位、监理单位、咨询单位和指挥部各留存一份。3.2 提交验收有关材料项目 3.2.1 申请表（见附件一）。3.2.2 母体检测试验机构资质等级证书或资质认定计量认证证书及业务范围（证书副本）。现场查看时提交原件。3.2.3 母体检测试验机构对现场试验室的授权书。现场查看时提交原件。3.2.4 送外委托试验或委托非本企业母体试验检测机构帮助设立现场试验室的，均需提供该委托试验检测机构的资质等级证书、计量认证合格证书和委托合同。现场查看时提交原件。3.2.5 现场试验室试验检测人员从业资格证书。现场查看时提交原件
8、和身份证。3.2.6 仪器设备检定证书。现场查看时提交原件和实物标签。 3.2.7 本项目执行的标准、规范、规程文件清单。查书面目录和样本。上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，并在现场复查时应提交原件。3.2.8 母体或委外检测试验机构的概况。查书面文件。 3.2.9 下列3.3款中相关附件材料。 3.3验收项目和方法3.3.1 组织机构及人员标准化组织机构设置合理，分工明确；试验人员均持有岗位证、人员数量符合要求，并满足现场工程需要。试验人员是否培训合格和持证上岗。查培训记录和考试成绩、岗位证件或抽查考核（笔试或提问）。3.3.2 仪器设备标准化现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目
9、要求配置，必须全部通过检定（包括自校），并按规定进行规范标识。查台账和证件并实地核对。3.3.3 试验室工作规章制度标准化至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并通过项目技术负责人的审批。现场查书面文件。3.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面文件和上墙图文。 3.3.3.2 工作程序与质量标准。现场查书面文件和上墙图文。 3.3.3.3 岗位责任制。现场查书面文件和上墙图文。3.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面文件和上墙图文。3.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面文件和上墙图文。3.3.3.6 试验
10、室管理制度，环境卫生、安全管理。现场查书面文件和上墙图文。3.3.3.7 样品、资料、档案管理制度。查书面文件和上墙图文。 3.3.3.8 试验室、养护室温度和温度的控制管理。现场查书面文件和上墙图文、实地查看。3.3.3.9 有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全且为有效版本。查目录清单和标准原件样本。3.3.4 质量手册质量手册内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。查书面和上墙图文。3.3.5 工作环境3.3.5.1 现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。实地查看。3.3.5.2 试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固、消防安全实施符合国家要求，并根据需要砌筑牢固平整的
11、试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。实地查看。3.3.5.3 办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。实地查看。3.3.5.4 室内通风、采光好。实地查看。3.3.5.5 试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。实地查看。3.3.5.6 试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。实地查看。3.3.5.7 各种试验记录、报告表格齐全规范。查看样本。 3.3.5.8 岗前培训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。查看培训学习记录或考试证件。4混凝土拌合站验收4.1 申请混凝土拌合站验收提交材料
12、份数施工单位项目部填写混凝土拌合站验收申请表一式四份，待监理单位初验和指挥部复验审查合格后，轨道板场混凝土拌合站可以投入正式使用。施工单位、咨询单位、监理单位和指挥部各留存一份。 4.2 提交材料项目4.2.1 申请表（见附件二）。4.2.2 拌合站操作人员的从业资格证书。现场对照人员查看证件和身份证。4.2.3 设备检定证书。现场查看证件和实地标签。4.2.4 混凝土外加剂匀质性试验报告。现场查看试验报告和记录。4.2.5 执行的标准、规范、规程及管理文件清单。现场查看清单和实物。上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。4.3 验收项目4.3.1 组织机构及人员标
13、准化组织机构设置合理，分工明确；配置检测试验机构和专业人员；混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗，其它人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证件和身份证，查培训记录和考试成绩、岗位证件或抽查考核（笔试或提问）。4.3.2 仪器设备标准化4.3.2.1全部仪器设备通过检定，检测项目符合要求，并按规定进行规范标识。现场查看证件和实物标签。4.3.2.2 计量系统。操作软件系统内容全面、计量系统准确，尤其要具有混凝土搅拌时间的内储、显示和打印功能，确保能直观判断混凝土搅拌时间是否满足规范要求。4.3.2.3 生产能力。设备配置、生产线配置和生产能力满足轨道板生产量和工期等要求。4.
14、3.3.4 按公司规定要求对各种设备进行规范标识。现场查看。4.3.3 拌合站工作规章制度标准化至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并由负责人审批。4.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文。 4.3.3.2 工作程序与质量标准。现场查书面和上墙图文。 4.3.3.3 岗位责任制。现场查书面和上墙图文。4.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文。4.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文。4.3.3.6 拌合站安全、卫生、环保管理制度。现场查书面和上墙图文。4.3.3.7 文档资料
15、管理制度。现场查书面和上墙图文。 4.3.3.8 有关标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。现场查目录清单和实物。4.3.3.9 混凝土配合比控制和管理制度。现场查书面和上墙图文。4.3.3.10 混凝土生产、运输和调度管理制度。现场查书面和上墙图文。4.3.3.11 原材料质量控制措施。现场查书面和上墙图文。 4.3.4 现场管理标准化4.3.4.1 料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化，并满足重载车辆通行要求；场地应排水设施完善、排水畅通，无明显积水或坑凹现象。现场实地查看。4.3.4.2 料场内的砂子、碎石必须是合格的，按不同品种和规格用隔离墙分离，不合格的不准进场。砂子或碎石需要进行处理的，原则上应在料源头处理合格，不宜在拌合站内处理，以免混用或误用。如确实需要在拌合站内设置“待检区”区的，应得到指挥部的同意，且实行分区存放，按“待检区”和“合格区”分别设置。4.3.4.3 砂子、碎石“待检区”必须设置或预留冲洗或筛分设施，做到碎石必须清洁、砂子必须过筛，相应的污水处理、扬尘防治等环保措施必须可行、达标。现场实地查看。4.3.4.3 “合格区”的砂子、碎石应采用牢固的棚架进行遮挡防护，达到遮阳、防雨、防尘等目的。4.3.4.4 所有料棚或仓储
