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1、改进掌握程序页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期修订记录1 目的实行有效的改进、订正和预防措施，实现质量治理体系的连续改进；2 X 围适用于改进、订正和预防措施的制定、实施与验证；3 职责3.1 治理者代表负责组织对体系、 产品连续改进的策划， 负责监督和谐改进、 订正和预防措施的实施；3.2 办公室对已发觉的和潜在的不合格发出相应的订正和预防措施要求，并跟踪验证明施成效；3.3 各部门负责对不合格品进行缘由分析， 制订和实施相应的改进、 订正和预防措施；4 工作内容4.1 连续改进的策划4.1.1 公司要达到连续改进的目的，就必需不断提高质量治理的有效性和效率， 在实现质量方针
2、和目标的活动过程中， 连续追求对质量治理体系各过程的改进；4.1.2 日常的改进活动对日常治理活动的策划和治理按4.2 、4.3 条的规定进行；4.1.3 较重大的改进项目涉与对现有过程和产品的更换与资源需求变化，在策划和治理时应考虑：a. 改进项目的目标和总体要求；b. 分析现有过程的状况确定改进方案；c. 实施改进并评判改进的结果；1 / 54.1.4 治理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、订正和预防措施的实施、 治理评审的结果，积极查找体系连续改进的机会，确定需要改进的方面 （如技术改造、工艺优化、资源配置与环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进方案报总经
3、理批准后，予以实施；改进方案的内容与治理根据产品实现策划程序执行；4.2 订正措施4.2.1 对于存在的不合格应实行订正措施，以排除不合格缘由，防止不合格再发生，订正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应；4.2.2 对质量治理体系各过程输出的信息应进行不合格识别：a. 过程、产品质量显现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；b. 治理评审发觉不合格时；c. 顾客对产品质量投诉时；d. 内审发觉不合格时；e. 显现重大环境污染或环保事故；f. 供方产品或服务显现严峻不合格时；g. 其他不符合质量方针、目标，或质量治理体系文件要求的情形；4.2.3 缘由分析、措施制定、实施与验证可采纳统计技术
4、或试验方法来确定主要缘由；4.2.3.1 当显现 4.2.2a 、b、e、f、g 情形时，由办公室填写订正和预防措施要求中“不合格描述”栏，确定责任部门；由责任部门分析缘由、制定订正措施并实施，办公室跟踪验证明施成效；4.2.3.2 当显现 4.2.2 c情形时，由经营部填写订正和预防措施要求中“不合格描述”栏，确定责任部门，由责任部门分析缘由、制定订正措施并 实施；办公室跟踪验证明施成效并将结果反馈给销售部；由销售部与时转告顾客并取得顾客中意；4.2.3.3 当显现 4.2.2d 情形时，由审核小组发出不合格报告 ，执行内部审核掌握程序；4.2.4 每项订正措施完成后， 监督部门进行跟踪验证
5、， 该部门负责人对实施成效的有效性进行评审； 评审其能否防止类似不合格连续发生，并在订正和预防措施要求上签名确认；4.3 预防措施4.3.1 公司应识别潜在的不合格，并实行预防措施，以排除潜在不合格的缘由， 防止不合格发生，所实行的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；4.3.2 识别潜在不合格；办公室要与时重点分析如下记录：a. 供应商供货质量统计、 产品质量统计、市场分析、顾客中意程度调查等；b. 以往的内审报告、治理评审报告；c. 订正、预防、改进措施执行记录等；以便与时明白体系运行的有效性， 过程和产品的质量趋势， 从中发觉潜在不合格；4.3.3 发觉有潜在的不合格事实时，办公室填写订
6、正和预防措施要求的潜在不合格事实栏， 确定责任部门， 由责任部门分析缘由并制定预防措施后实施；跟踪验证明施成效，并在订正和预防措施要求上签名确认；4.4 改进、订正和预防措施实施掌握与记录4.4.1 在改进方案的实施过程中，治理者代表负责配置必要的资源，对措施3 / 5实施的过程进行检查、监督、验证和记录；4.4.2 办公室编制 订正和预防措施一览表 ，记录每次订正和预防措施要求的发出时间、责任部门、完成时间与验证结果；逾期未能完成者，要报告 治理者代表，组织责任部门进行缘由分析，再次限期完成；4.4.3 由改进、订正和预防措施引起的对体系文件的任何更换，按文件掌握程序处理；4.4.4 重要改进、订正和预防措施的相关记录应作为下次治理评审的输入之一；5 相关文件5.1 MY2-001文件掌握程序5.2 MY2-007产品实现策划程序5.3 MY2-017内部审核程序5.5 MY2-019不合格品掌握程序5.6 MY2-020数据分析掌握程序6 质量记录6.1 订正和预防措施要6.2 改进方案6.3 订正和预防措施一览表
