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1、建筑防水公司经营治理制度一、业务信息评审1、流程图业务信息评审流程防水公司人员及其他公司人员开头经营预算员防水公司总经理房地产事业部工程治理部经理控股集团常务副总经理1收集工程业务信息2组织评审N舍弃3审核 /审批N居间合同评审N金额 100万以上审核金额 100万以内（含）Y审批4支配专人Y跟踪业务信息考察评审终止2、流程说明防水公司各级人员及其他公司、部业务信息门人员可以通过各种渠道广泛猎取工程业务信息；可聘请几名社会知名人士或建设系统在职或离职的内行担任业务联络员防水公司经营预算员整理汇总信息组织技术质检部、项目经理等进行业务信息评审结果：（1）舍弃24 小时内完成评审（2）连续跟踪防水
2、公司总经理对经过评审的业务业务信息审批结果24 小时内步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注123（ 1）不符合公司战略要求的舍弃；（ 2）如为中间人介绍就签订居间合同；同时支配专人连续跟踪；2、预估金额 100 万以上， 上报房地产事业部工程治理部经理审核、控股集团常务副总审批（ 1）不符合公司战略要求的舍弃；（ 2）如为中间人介绍就签订居间合同；同时支配专人连续跟踪；依据审批后的结果，防水公司总经审批结果具体信息24 小时内理支配专人连续跟踪业务信息完成信息进行审核、审批完成1、预估金额 100 万以内（含）4备注：内部业务信息由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可；如存在争议上报
3、房地产事业部工程治理部经理、控股集团常务副总经理裁决；二、业务承诺书评审1、流程图业务承诺书评审流程防水公司经营预算员开头防水公司总经理房地产事业部工程治理部经理控股集团常务副总经理房地产事业部总经理1舍弃组织现场考察2编写考察报告及业N务承诺书3N5依据审核看法调整承诺书审核审核审核4Y审批Y6提交承诺书终止2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1业务信息通过评审后经营预算员组织技术质检部经理、项目经理等到业务信息考察人员的考察心得现场开展实地考察考察完毕后，经营预算员准时编制考察人员的考考察报告承诺书根2考察报告及业务承诺书察心得业务承诺书据业主要求编写，无要求可不编写经营预
4、算员将考察报告、业务承诺考察报告审核看法书上报防水公司总经理、房地产事3业部工程治理部经理、控股集团常务副总审核，与公司战略进展、要业务承诺书45求、实力差距较大的舍弃，符合的上报房地产事业部总经理审批依据公司的整体状况、结合各级经理层的审核看法审批业务承诺书 依据各级经理层的审核、审批看法调整业务承诺书经营预算员将调整后的业务承诺书提交建设单位或甲方考察报告业务承诺书 审核、审批看法调整后的业务承诺书审批看法调整后的业务承诺书6备注：内部业务由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可；如存在争议上报房地产事业部工程治理部经理、控股集团常务副总经理裁决；三、居间合同评审1、流程图居间合同治理
5、流程居间人防水公司经营预算员防水公司总经理房地产事业部工程治理部经理房地产事业部法务经理控股集团常务副总经理开头12供应工程业务信息业务信息舍弃评审流程3拟定居间合同文本4N审核5依据审核看法调整合同文本Y6NN7Y审核审核审批8Y再次调整居间合同9组织签订居间参与合同协作工程合同谈判和签订10与业主绽开工程合同洽谈终止2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注防水公司经营预算员接到业务信息后准时启动业务信息评审流程，不符合公司要求的舍弃并回复居间人业务信息评审结果（1） 舍弃（2） 连续洽谈24 小时内完成并组织签订居间合同业务信息通过评审后，经营预算员评审结果居间合同文本准时拟定
6、居间合同文本1居间人供应工程业务信息业务信息234防水公司总经理审核居间合同文本居间合同文本678经营预算员依据防水公司总经理的审核看法调整居间合同，并上报房地产总公司审核房地产事业部工程治理部经理、法务经理从各自专业角度审核合同文本控股集团常务副总依据各级审核看法审批居间合同经营预算员依据各级经理层审核看法调整居间合同文本经营预算员组织签订居间合同，居间人参与经营预算员代表公司与业主绽开工程合同洽谈，居间人协作，必要时防水公司总经理出面洽谈评审看法5调整后的居间合同调整后的居间合同审核看法调整后的居间合同各级经理层审核看法再次调整后的居间合同审核看法再次调整后的居间合同9洽谈结果10四、招标
7、文件评审1、流程图招标文件评审流程防水公司经营预算员开头房地产事业部工程治理部经理房地产事业部成本副总集团公司常务副总经理1领取招标文件舍弃2组织园林公司内部评审3N审核审核4NY审批5Y组织编制投标文件终止2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1 业务信息评审通过后，经营预算员连续跟踪业务信息并领取招标文件经营预算员组织技术质检部经理、2 财务部负责人、总经理等对招标文件进行评审房地产事业部工程治理部经理、成3本副总对招标文件进行审核招标文件招标文件条件苛刻舍弃， 通过上报房地产事 业部总公司审核招标文件审核结果控股集团常务副总综合各级经理层审核看法对招标文件进行审批4招标文件
8、通过审批后经营预算员组5织编制投标文件招标文件各 级 经 理 层审核看法条件不符合公司 要求舍弃； 如符合要求防水公司投 标备注：内部业务招标文件由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可；如存在争议上报房地产事业部工程治理部经理、 控股集团常务副总经理裁决；五、标书评审1、流程图标书评审流程防水公司经营预算员开头防水公司技术质检部经理防水公司总经理房地产事业部经理层控股集团常务副总经理房地产事业部总经理招标文件评审流程1组织编制投标标书2编制招标文件商务部分编制招标文件技术部分3 NNNN金额100万以上及重特大项目技术标书金额100万以内（含）5YY审核审核4审核审核Y审核审批审批YY依
9、据评审看法调整标书依据评审看法调整标书6封标并提交标书7参与开标会8招投标工作总结合同草拟与谈判终止2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1 招标文件通过评审后，经营预算员组织防水公司内部编制投标文件招标文件审批结果经营预算员负责编制投标文件商务2 部分，技术质检部经理负责编制招标文件技术部分合同金额 100 万以上及重特大项目技术标书评审审核：防水公司总经理、房地产事业部工程治理部经理（侧重技术标3评审）、成本副总（侧重商务标评审）、常务副总经理、 控股集团常务副总经理审批： 房地产事业部总经理合同金额 100 万以内（含）审核：防水公司总经理、房地产事4 业部工程治理部经理（
10、侧重技术标 评审）、成本副总（侧重商务标评审） 审批：控股集团常务副总经理商务标书、技 术标书（初稿）商务标书、技 术标书（初稿）商务标书、技 术标书（初稿）审批结果审批结果经营预算员、技术质检部经理依据5 各级经理层的审核看法分别调整商务标书、技术标书审批结果 调整后的商务标书、技术标书经营预算员负责标书的封标工作，6 并将标书提交建设单位经营预算员代表公司参与项目开标7 会，并做好开标记录，重特大项目防水公司总经理也需参与调整后的商务标书、技术标书开标时间及要求封标资料开标记录经营预算员负责做好中标体会总8 结，并提出合同谈判留意事项；如未中标，就需要对未中标缘由进行深刻分析是否中标信息体
11、会总结报告备注：内部业务标书评审由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可；如存在争议上报房地产事业部工程治理部经理、 控股集团常务副总经理裁决；六、合同评审1、流程图合同评审流程防水公司内部开头房地产事业部工程治理部经理房地产事业部法务经理房地产事业部经理层控股集团常务副总房地产事业部总经理控股集团法务副总董事长1经营预算员草拟合同文本2防水公司总经理组织内部评审200万NNNNNN3审核审核审核审核审核审核审批4 200 万审核5 100 万审核审核审核审核审批Y审核审核Y6Y依据评审意见调整合同7组织合同签订8存档备案终止2、流程说明经营预算员依据招标文件内容、洽招标文件、合合同文本初稿如需要乙谈结果草拟合同文本同洽谈内容
