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1、司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇司法行政系统内部涉黑涉恶自查报告两篇篇一：有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件，加强和健全企业的内控机制，已成为各行各业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设，全面提升部门管理水平和风险防范能力，根据厂部审计重点工作的安排，对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查，通过自查、自评，发现并克服内部控制缺陷，改善内部控制薄弱环节，从而提高部门运行效率和效果，现将本部门自查情况汇报如下： 一、车间内部控制制度建设的总体情况 为切实做好内部控制这项工作，从车间工作的制度化、规范化出发，形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。各项业
2、务流程清晰，各个关键点都得到有效控制。 1.合理设置岗位，明确责任分工。根据工作需要，在部门内部建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式，对车间各项工作的运行进行抽查，提出检查意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。 2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范，按照要求加大审核作用，强化内部控制功能。每月与职能部门对账，财务部门具办人对账目进行复核，做到既高效、便捷，又准确无误。 3.加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件，定期对主要业务活动，采取定期检查和抽
3、查的方法，对内部业务进行检查。 4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发，在已有的工作规范和流程基础上，建立了生产运行分析制度，部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议，班组总结会，对当期工作流程运行的情况进行分析，逐条梳理，从而保证了工作流程的严密性和适用性。 从整体情况来看，制丝车间的各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中，也没有发现违规违纪的情况。 二、车间内部控制存在的问题 对于生产一线的部门，内部控制可以说是一个新的课题，部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的
4、习惯必然会有冲突，形成各种的矛盾，内部控制建设需要解决好这些问题。 2、加强员工培训 从车间目前现状来看，员工培训工作尚有很多不到位的地方。一是员工自身学习意识不强。由于员工知识结构和文化结构不合理，部分员工文化水平偏低，缺乏理论水平，实际操作能力依靠多年的工作经验，理论学习困难很大，同时由于观念滞后，不善于学习，部分员工产生学习无用的思想，个别员工不会、不懂、也不学，甚至还不问。二是发展潜力不足。部分员工在新观念、新事物面前表现出明显的不适应。为此，车间下一步将针对上述情况，开展班组及车间两级培训，通过加强学习改善问题，提高培训效果。 2、部门考核方案需要进一步细化。 具体表现为xx车间考核
5、分配方案中质量管理涉及质量事故及、过程批不合格品、零星不合格品依据厂部扣罚标准责任到人，以及制丝车间断流考核细则中关于断流扣罚责任人的标准均为未细化，未明确责任人及相关责任人的处罚金额标准。车间将对上述问题，对相关考核制度及时进行了修订。 三、总结 通过本次对部门内部运营管理、各项指标控制，表明。制丝车间的各项内部控制制度流程健全、执行规范有效。在实际运行过程中，做到了管控体系覆盖到位，制度流程合法合规，关键点有效控制，部门整体管理规范有序。篇二： 医院在全院范围内积极开展了公立医院巡查自查工作，妇产科也积极参与进来，召开了全科室会议，大家深入自查，找出我们自身存在的一些问题，现总结如下： 一
6、：科室没有严格遵守物价文件规定，存在一定收费不够规范的现象，如出院病人违规收取了当天床位费，部分陪床也收取了普通病床床位费。 二：在新生儿预防接种规范服务中，管理不规范，部分资料不完整。 三：专科特色不鲜明，中医特色不突出，中医药服务较局限，中医药适宜技术使用率较低，中医特色诊疗项目较少。 四：科室规范执业依法执业还存在执业医师人数不够， 科室还有两名医师只有助理执业医师证，未取得合法执业资格，不能单独从事执业活动。 五：未严格遵守抗生素的规范使用管理制度，有待加强。 六：医务人员优质服务意识不够浓厚，服务态度需要进一步提高。 针对以上科室存在的问题，我们将积极整改，找出切实可行的整改措施，将在以后的医疗服务中，不断整改，不断进步，持续提高。 4
