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1、混凝土公司质检部作业指导书一、标识和可追溯性管理办法1、目的通过对原材料、混凝土产品和检验状态的标识，保证只有通过检验、试验认定合格的材料和产品才能使用、转序和交付，并确保在需要时对原材料或混凝土产品进行追溯。2、 适用范围 适用于本企业对原材料及混凝土生产过程、设备及产品的标识。3、相关文件3.1不合格品控制程序3.2材料采购控制程序3.3产品的监控和测量程序3.4记录控制程序3.5机械设备管理办法4、职责4.1化验室负责编制本办法，负责对相关部门标识和可追溯性工作的监督，并负责对混凝土产品形成过程和产品形成以后取样、检查、记录的形式进行的标识管理。4.2营销部负责签定合同，以生产任务单的形
2、式对产品要求进行的标识。4.3材料员负责材料采购、贮存的标识管理。4.4生产部负责组织、安排混凝土生产，负责混凝土产品运输及交付过程中的标识管理。4.5试验室负责对委托样品、产品的检验和试验结果及试验状态的标识。4.6生产部和化验室负责各种用于生产与试验设备的标识管理。5、工作要求5.1各种标识要求真实、准确、完整、便于识别，有追溯要求时，标识应具有唯一性，各种原材料、生产过程和产品可追溯性的记录须填写清楚。5.2公司通过与顾客签定合同、下达生产任务单作为混凝土生产要求的标识。有进场材料，材料员应做好进货记录，其中包括材料储存的仓位号等，并应将每日仓储情况书面通知生产部。现场标识通过标识牌实现
3、，标识牌应注明物品名称、产地、规格、等级及检验状态，以保证可追溯性。保管员负责管理库存材料的标识，材料的标识通过标识牌实现，标识牌注明物品名称、产地、规格、等级。不合格原材料按照不合格品控制程序处理并及时做出标识。6、生产部6.1生产调度开具“预拌混凝土发货单”对产品进行标识。6.2罐车司机依据“预拌混凝土发货单”负责混凝土的运输和交付，施工方在产品交付使用后，应在“预拌混凝土发货单”上签字做出标识。6.3大型机械设备如混凝土罐车、泵车等以及其年检合格证明标识，静态设备应在明显处标识其状态，具体执行机械设备管理办法有关规定。7、质检员7.1进行“混凝土开盘鉴定”作为混凝土生产过程标识，“混凝土
4、质量检查表”作为质量状态标识。7.2在生产过程中依据产品的监视和测量程序的有关规定取样留置混凝土试件，进行编号标识，并及时移交试验室。7.3对于检验出的不合格混凝土做好记录和标识，依照不合格控制程序处理。8、试验室8.1依据“原材料试验委托单”对接收的样品进行标识，并对试验结果和状态进行标识。8.2依据“预拌混凝土生产任务单”及现场材料情况。开具“混凝土配合比申请单”作为产品要求体现的标识。8.3负责按照产品的监视和测量程序对混凝土产品检验并及时出具相关试验报告作为混凝土最终产品的最终标识。8.4对各种监视和测量设备按规定进行定期检测，将检测结果做好记录并在设备、器具明显处粘贴检测状态标识。
5、9、标识的移置及保护9.1根据生产需要，标识随材料的转移而转移。生产过程中应保持标识的完好，如损坏、丢失，由原标识人采取补救措施，以避免不合格品转入下道工序。9.2各部门的相关记录应由各部门按照记录控制程序进行管理。10、记录和表格10.1预拌混凝土质量检查表 10.2原材料试验委托单10.3混凝土配合比申请单 10.4混凝土开盘鉴定表 10.5预拌混凝土发货单（结算凭证）二、数据分析管理办法1、 目的 收集并分析有关数据，对质量有关的管理和控制活动进行分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性，为实现持续改进提供依据。2 、适用范围 适用于体系运行所覆盖的有关过程和产品质量的相关数据分析。 3
6、、 相关文件 3.1记录控制程序 3.2文件控制程序 4 、 职责 4.1试验室负责编制本管理办法，指导各部门对本管理办法的实施。收集实验与检验过程中产生的相关数据并进行分析及统计。 4.2生产部负责收集生产过程中产生的相关数据，并对数据进行分析总结。 4.3材料员负责收集材料采购和管理的有关数据，进行数据分析总结。 4.4综合部负责收集人力资源方面的有关数据，进行数据分析总结。 4.5生产部负责收集机械设备、车辆管理方面的有关数据，进行数据分析总结。 4.6营销部负责收集市场动态、顾客满意程度方面的有关数据，进行数据分析总结。 5、工作要求 5.1、数据是指与产品、过程、体系相关的事实资料及
7、记录等信息。包括： （1 )与产品质量有关的数据 （2 )与本企业质量体系运行有关的数据 （3）同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息。 5.2、数据来源外部数据来源（1）顾客提出的与产品有关的要求；（2)顾客对过程及产品的信息反馈；（3)其他相关方提出的要求及信息反馈；（4)对供方控制和采购材料验证的有关信息；内容数据来源；（1)运行过程中的数据信息；（2)生产过程、产品监视测量数据信息；（3)内审、外审、管理评审；（4)顾客满意度监视有关信息；（5)其他数据信息。数据存在形式可以分：记录、电子媒体等。 5.3、 数据分析的方法（1）数据分析各部门负责实施，分析的方法包括定量、定性两种
8、，定性方法主要用报告和评审记录等方式提出，定量方法用统计技术实现。（2）实验室对实验与实验过程中的数据进行分析，每月、半年、全年使用统计方法与非统计方法对混凝土试块、 砂浆试块进行统计，并向总工程师汇报数据分析、统计结果。水泥、砂、石等原材料的试验数据应每半年、全年进行统计。（3）相关部门应及时进行数据分析，采用适当的统计技术进行数据分析，可采用抽样检验、数理统计和调查表等方法对数据进行分析。5.4、分析的目的数据分析的直接目的是通过分析得到以下信息：（1）顾客的满意情况；（2）产品的符合性；（3）采取预防措施必要性；（4）有关供方的信息；（5）体系运行的适宜性和有效性； 5.5、记录的管理数
9、据分析记录由各部门执行记录控制程序，对数据分析记录实行有效的管理与控制。 5.6、记录和表格（1）混凝土试块强度统计、评定记录；（2）混凝土试块强度统计汇总；（3）数据分析应用记录表。三、外租设备管理办法1、目的对外租设备直接影响混凝土生产施工质量的各个因素进行控制，确保其符合生产质量、安全的有关要求。2、适用范围适用于本站外租设备在混凝土生产过程中的控制，以及混凝土生产全过程的服务。3、相关文件员工培训工作程序生产过程管理工作程序罐车司机作业指导书泵工作业指导书机械设备管理办法4、职责生产部长根据本站混凝土生产情况组织协调外租设备。生产部负责租赁、调度外租设备，并负责在生产过程中的质量控制工
10、作。5、工作要求5.1外租设备分为混凝土运输罐车、混凝土泵。5.2生产部根据生产情况，合理调整本站车辆，在本站车辆无法满足生产要求的前提下提前12小时向公司提出使用外租设备请求，经批准后可租用设备。5.3设备与人员要求生产部根据现场条件和使用要求应对外租设备进行检查验证其一般性能（长、宽、高、自重、特性等）和状态，不符合要求或不适应的设备不能使用。使用前向外租设备操作人员进行质量、环境、安全的交底教育。5.4生产部须检查外租设备人员是否持证上岗。对外租设备人员的管理按罐车司机作业指导书、泵工作业指导书执行。5.5使用过程控制（1）、现场条件交底外租设备到达本站后，生产部须及时接洽、交底。对外租
11、设备不熟悉的施工现场需安排本站有关人员进行协助，并与施工现场人员接洽，协助外租设备投入正常生产，必要时生产部负责人亲临现场。（2）、使用过程中的要求：外租设备的管理必须按本站的质量，安全有关规定执行。具体按生产安全管理工作程序进行控制。（3）、设备故障的排除 外租设备必须保持设备的完好，执行机械设备管理办法的规定。在施工中，若出现设备故障时，生产部须立即与外租设备单位有关人员取得联系，协商解决办法，确保满足顾客要求。（4）、使用情况检查 生产部在生产过程中要经常对外租设备是否满足本站工作要求进行检查，或通过回访顾客的形式了解情况，发现问题及时同有关人员进行整改，对屡次不改或有重大隐患的，须及时
12、通报生产部长，采取退换或更换处理。6、记录和表格调度生产全过程控制记录四、开盘鉴定工作程序1、目的和适用范围 为保证混凝土配合比的正确使用，并对混凝土的质量指标进行检验，以保证混凝土的最终质量及混凝土运输和混凝土泵送质量。本程序适用于符合本程序规定条件的混凝土。2、相关文件质量手册、生产过程工作程序、产品的监视与测量工作程序、不合格产品控制工作程序、纠正和预防措施工作程序3、职责 3.1实验室负责组织有关人员参加开盘鉴定，质量检查员负责进行具体操作。3.2试验室负责混凝土配合比的适用性，及对混凝土配合比的调整工作。3.3技术领导负责对现场材料或其他异常情况的技术处理及决策。3.4施工单位参加人
13、员负责对混凝土基本工作性的认可。如施工委托我方代理或仅签字认可，应在合同中注明。4、工作程序4.1参加开盘鉴定的人员规定如下：（1）生产部长、实验室主任、调度员；（2）质检员、试块员；（3）试验室技术人员；（4）施工单位技术人员；（5）总工程师（必要时）；4.2在做开盘鉴定前，质量检查员应做好下列准备工作：（1）测试砂、石含水率（由试验室提供，每日至少做一次）；（2）测试砂含石率（必要时）；（3）测试砂含石粉率（必要时）；（4）大气温度；（5）搅拌水温度（冬施时）；（6）了解各种原材料的储备存放情况和使用要求；（7）根据实际情况进行施工配合比的计算；（8）准备好相应试验器具；4.3质量检查员将
14、计算好的施工配合比交操作员进行操作并进行如下检查：（1）计算是否准确；（2）材料品种规格的使用是否正确；（3）搅拌时间是否符合规定要求；4.4质量检查员对配合比所使用的外加剂进行品种、规格检查，并对加外加剂的有关管理人员进行交底，并进行抽查。4.5外加剂管理人员负责质量检查员的交底对外加剂的掺加进行管理和检查，并对掺加量及方法负有质量责任。4.6开盘后质检员应做如下实验：（1)混凝土坍落度；（2)混凝土出机温度（有要求时）；（3)混凝土缓凝时间（必要时）；（4)目测混凝土泵送性能；（5)抽取混凝土强度试块（按规范规定执行）；4.7开盘后质量检查员发现混凝土的和易性、缓凝时间等项要求与配合比要求
15、有出入或混凝土可泵性能差时，首先根据现场原材料的情况，在不改变原配合比的情况下进行适当调整，若混凝土仍不能达到要求时应由试验室技术人员对混凝土的适用性进行鉴别调整，调整后按所得比例重新发放混凝土配合比，原配合比要收回作废，质量检验员应对调整情况进行记录。4.8质量检查员有权决定抽取混凝土试样的时间及车次，并对制作进行指导检查，使之符合有关规定要求。4.9实验员应按规范规定及要求进行试块的取样制作、养护、填表、送试，并进行制作记录。4.10质量检查员在头三车后，应到施工现场对混凝土质量进行跟踪检查，发现问题除应立即采取必要的措施外，还应将问题上报有关部门或领导进行处理。4.11质量检查员负责填写开盘鉴定
