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1、xx环保科技公司污水处理项目商业计划书目 录第一部分 执行总结1第二部分 综述6第一章 公司介绍61.1 公司名称61.2 公司性质61.3 公司主营产品61.4公司宗旨71.5公司文化71.6 公司资本结构8第二章 项目背景与市场定位82.1市场前景92.2聚硅酸铝铁项目可行性102.3聚合氯化铝项目可行性112.4 市场定位12第三章 产品与技术133.1 技术描述及技术持有133.2 生产工艺143.3 产品状况153.4 产品安全183.5 工业三废处理183.6 新产品研发20第四章 物流管理204.1 物流战略214.2 厂房选择214.3 厂房内部结构234.4 采购：244.5
2、 生产物流264.6 仓管与库存264.7 包装与搬运274.8 物流服务28第五章 市场分析285.1行业概况285.2产能情况295.3原材料市场305.4消费市场31第六章 竞争分析336.1替代品336.2产业竞争336.3 SWOT分析34第七章 市场营销357.1 营销计划概述357.2 营销观念377.3.营销策略企业6ps营销策略组合介绍397.4 主要业务关系状况437.5 营销追踪447.6 售后服务457.7 公司产品发展规划467.8 品牌建设47第八章 投资说明488.1资金需求说明488.2投资形式488.3资本结构488.4吸纳投资后股权结构488.5资金使用计划
3、及进度488.6投资者介入公司管理之制度498.7回报偿还计划498.8报告49第九章 投资报酬与退出499.1股票上市509.2股权转让509.3股权回购509.4利润分配51第十章 风险及对策分析5210.1资源风险及对策5210.2市场风险是指市场主体从事经济活动所面临的亏损的可能性和盈利的不确定性。5210.3研发风险及对策5310.4生产不确定风险及对策5410.5成本控制风险及对策5410.6竞争风险及对策55第十一章 公司经营管理5511.1 公司性质5511.2 组织结构5511.3 人力资源管理57第十二章 财务分析6212.1 财务分析说明：6212.2 对产品价格、销量和
4、成长性的说明6312.3 财务数据预测6412.4 对主要财务指标的分析64附表一： PSAFC产品单位成本表 单位：人民币（万元）68附表二： PAC产品单位成本表 单位：人民币（万元）69附表三： 产品总成本 单位：人民币（万元）70附表四： 资产负债表72附表五：77附表六： 利润及利润分配表80附表七:82附表八： 薪金明细表 单位：人民币（万元）84附表九：87预计现金收入表 单位：人民币（万元）87附表十：88附表十一： 销售及管理费用预算表 单位：人民币（万元）89附表十二：90附表十三：91附表十四：92XX公司企业文化93市场调查问卷105 第一部分 执行总结改革开放以来，我
5、国经济发展迅速，已成为世界第三大经济体，赢得了世人的瞩目。同时，作为发展中国家，我国的环境污染问题也十分突出。国家环境保护部2009年6月份公布的中国环境状况公报指出，全国地表水污染依然严重，七大水系水质总体为中度污染，湖泊（水库）富营养化问题突出。我国的环保行业是一个典型的政策主导型行业。一方面，随着国家环境保护标准的提高和执法力度的加强，排污单位将主动或被动地加大环境治理的投入，以满足政府的环保要求。另一方面，由于国家扶持环保行业的优惠政策不断出台，环境保护将不再是只有投入没有回报的事业，而是一项可以使相关企业有利可图的新兴事业。絮凝剂行业是环保产业的重要组成部分。我国提出的污水治理目标是
6、2010年城市污水集中处理率为50，据估算国家将投入6500亿元人民币来治理工业废水和城市污水，这给絮凝剂带来巨大潜在市场。经过对市场、技术、原料、政策等多方面的调研，我们最终确定成立XXXX环保科技有限责任公司。XX公司生产的絮凝剂以工业废料煤矸石为主要原料，实现以废治废，积极响应国家科学发展观的要求，符合产业要求，具有很好的经济效益、环境效益和社会效益，前景喜人。（一） 公司介绍1、 公司名称：XXXX环保科技有限责任公司2、 公司性质：有限责任公司3、 公司主营产品（1）“XX”牌聚硅酸铝铁絮凝剂。（2）“XX”牌聚合氯化铝絮凝剂。（二）公司宗旨：为企业创造价值，为环境做出贡献。 座右铭
7、：路是脚踏出来的，成绩是我们做出来的，我们的每一步行动都在书写XX的历史。（三）公司标志设计寓意：（四）产品描述1 “XX”牌聚硅酸铝铁聚硅酸铝铁是一种新型复合无机高分子絮凝剂，其性能优越，应用范围广泛，稳定性好。该技术所用的原料煤矸石是我国主要的工业废渣之一，不仅成本低廉，而且解决了煤矸石大量堆存污染环境的问题，实现以废治废和资源的再利用。可见，该技术将会产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，具有较好的市场价值。2 “XX”牌聚合氯化铝聚合氯化铝是目前国内外公认的优良净水剂，在国内净水剂市场上占据主导地位，拥有国内净水剂市场的60%以上。该工艺设备无特殊要求，投资少，操作安全，简便，产品质
8、量稳定可靠，综合技术居国内领先水平。该技术以煤矸石为原料，具有很好的经济和环境效益。(五)物流战略结合我公司“完善自我、超越自我”的精神及物流的科学性和经济性，我们力求在工作中做到“多快好省”。即要求物流工作完成量多，运输速度快，管理质量好和人力、财力省。物流部下设采购、仓管、包装与运输四部分，由物流部经理制定物流计划，分配下属工作，并与生产部、营销部、财务部等部门协调工作，同时安排运输车辆的调动。在工作中，我们运用现代信息技术，采用电子采购方式进行原料的采购，生产中运用物料需求计划（MRP）原理，统筹兼顾，负责产品全线生产中的实际问题，从细节中提高产品的质量、降低产品的成本，体现现代物流技术
9、在市场经济中的优势。(六)市场分析随着国家对污水处理行业的重视程度日益提高，污水处理市场的市场潜力也不断增加。据国家建设部估计，十一五期间，在污水处理方面的投资将达到3000多亿元。其中，城市污水改造工程共涉及投资836亿元。污水处理市场十分巨大，污水处理行业发展已进入快车道。絮凝剂作为废水处理中不可或缺的添加药剂，有着具有举足轻重的地位。聚合氯化铝作为应用最为广泛的絮凝剂具有稳定的市场需求，我们正是看到了这一优势，决定将其作为我公司生产产品之一。同时，目前絮凝剂正向着高效、无毒、价廉、复合、多功能、适合工业化生产的方向发展。我公司生产的聚硅酸铝铁絮凝剂正是在此市场前景下应运而生的产品，极大地
10、迎合了市场需求，前景一片广阔。 (七)竞争分析我们的产品在市场中有着明显的竞争优势，我们将积极运用这些优势，不断扩大市场占有率，建立品牌效应；当然也存在着一些竞争劣势，我们将认真分析市场情况，不断提高产品竞争力。产业竞争方面，国内生产厂现状是企业多、产值低，工艺技术落后、能耗高、污染重、品位低。同时，公司产品成本较传统产品低，团队具有领先的革新能力，强大的人力资源优势，以及明显的竞争实力。目前的状况对于我们新成立公司迅速进入市场，并占领市场提供了机遇。新创建的企业经营风险较大；新企业经济效益不稳定，难以吸引人才； 一切从头开始，企业内外各种关系难以协调，杂事繁多；缺乏有竞争力的有形资产。同时，
11、将有更多人会看到絮凝剂生产企业的发展潜力，并选择参与到絮凝剂生产的竞争行列中，对我公司构成外部威胁。（八）市场营销我们的市场营销以“诚信为本，品质第一”为营销理念，时刻把好质量关，以诚信、品质树立品牌，赢得信誉。我公司对两种产品的营销，分别采用了不同的营销计划，并对两者作了6ps营销的组合分析。根据它们所处的生命周期不同各有不同的营销策略，同时根据市场合理安排调度两种产品的生产和销售，使两者能在短时间内迅速打入市场，并以诚信品质占据市场。在公司的营销正常运作的同时，我公司将大力加强研发部门的发展，不断创新，追求品质，推出符合市场需求的新好产品。1.对聚合氯化铝（PAC） 市场上PAC正处在“生
12、长发育期”，PAC在除污絮凝剂方面，市场占有率正在逐年提高。公司将首先推出“XX” 牌聚合氯化铝，并采取“一对一营销”模式，以追求最大市场占有率为最终目的。我们将建立一支强有力的营销团队，派专业人员与客户直接联系来确立合作关系，并加强与厂家的交流，增强信誉度，达成长期供销关系。公司将统一安排送货，确保产品质量和运输效率，并在与厂家的合作中，不断完善售后服务。2.对聚硅酸铝铁（PSAFC）聚硅酸铝铁（PSAFC）属于高新产品，正处于“市场介绍期”，我公司将同样采取“一对一营销”，并通过为客户提供免费试用，取得客户对产品信任。对PSAFC的营销将首先建立在优选企业中，公司将选择知名自来水厂、发电厂
13、等，作为产品前期的营销对象，在取得广泛的产品信任后，将大力向市场推出。考虑到产量、销售成本和市场接受程度等，XX公司PSAFC在前期的销售中将选定合肥市场及华东地区作为产品引进的目标市场，采取优惠的措施迅速占领市场，同时加强品牌建设，与客户建立长期稳固的合作关系。（九）风险分析公司的风险主要来自技术风险、市场风险、经营风险等。1、 技术风险（1） 技术前景不确定（2） 产品生产的不确定性（3） 技术进步的不确定性2、 市场风险（1） 市场接受能力的不确定性（2） 市场接受时间的不确定性（3） 竞争激烈程度的不确定性3、 经营风险（1） 应收账款（2） 坏账（3） 亏损（十）公司经营管理公司将本
14、着“准备在先，持续优化，坚持创新，规范生产”的管理理念，通过目标管理和人性化管理，将“学习型责任型创新企业”作为企业的公司定位，并将其作为企业文化的中心指导思想，营造良好的企业家文化。通过不断增强员工的学习力和执行力，提高企业的创新性、社会责任感和使命感，不断超越自我，提升市场价值。同时我们将不断学习新的管理方法和思想，关注市场动态，融入创新元素，与时俱进，增加公司的应变能力；关注市场需求，不断提高产品质量，开发新产品，增强公司产品的市场竞争力；充分利用社会环境资源，做出絮凝剂的第一品牌，将循环经济生产落实到实处，注重维护公司信誉和塑造产品形象，实现公司的可持续发展，为环保事业贡献一份力量。（十一）公司
