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1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载11促销协议使用流程 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。1.目的为明确供应商缴纳费用的规范要求，保证供应商各种费用的及时缴纳，堵塞漏洞，明确 责任与义务。2 .适用范围适用于用促销协议签订的供应商应缴费用，包括：各类合同、协议书、通知书、工程部 水电通知单上等各种协议中的相关应收费用，如新品赞助费、促销费、固定返利、条件返 利、押金、罚款、租金、水电费、行政杂项、促销货架：费
2、、由廿报费、DM基本陈歹0费、配送费、设施翻新费、管理费等。3. 职责3. 1. 1采购部行政助理负责促销协议书的发放、回收、登记、保管，并负责将已审批 通过的协议送信息部进行录入。3. 1. 2采购员负责与供应商代表一同签署协议，并在当天将已签协议交给采购行政助理。3. 1. 3采购经理负责促销协议的审批。3. 1. 4信息部负责接到促销协议始24小时内准确录入到系统；财务人员负责进行所签单 据与系统录入的二次核对，且需在存根联上签字确认。3. 2. 1收费流程中说明财务部结算中心在任何情况下均不能免除结算员进行合同费用与系 统核对的义务，在收取费用时相关结算员也应对系统中使用促销协议进行签
3、订的任 何费用进行财务联、供应商联的核对，确认一致后方可收取。3. 2. 2财务部根据当月采购部提供的促销陈列计划，监督促销协议内容。3. 3 对于违反规定的人员给予书面警告；对于丢失促销协议的人员给予罚款50元/份;对于提供不实促销协议者给予开除。4. 工作流程4. 1领取与回收促销协议采购员到行政助理处领取促销协议书并在签收表上签字，行政助理负责回收时的项目登记，采购员返还时需看到行政助理的签字确认后方可离开。4. 2签署促销协议采购员与供应商代表一同签署，需要确认：货商号、名称、促销类别、促销品项、促销项目、费用金额、时间段、位置、费用总计、最迟交款期限等。双方签字确认； 在每次促销活单
4、确认后七天内签署完毕，若是涉及到分期付款，必须一次性全部开出， 并注明最迟交款期限。4. 3审批促销协议采购经理负责在接到促销协议当日内审批并签字确认4. 4促销协议录入信息部接到米购员、供应商、米购经理三方签字确认后的促销协议始24小时内负责准确录入到系统，并由财务人员进行所签单据与系统录入的二次核对，且需在存根联 上签字确认。4. 5存档促销协议采购将员审批后的促销协议供应商联交供应商；行政助理回收存根联与财务联，核对 是否遗漏，保证全部收回。财务部在进行二次核对后将财务联存档。4. 6收费供应商凭促销协议到财务部交款，财务部结算员核对供应商联与电脑系统金额一致后开具收款收据，由现金办凭单进行收款，或从应付货款中抵扣；财务部每月25日按类别打印出未交费用活单，由采购部配合追缴费用，当月未交活费用的供应商暂扣货款。4. 7修改/作废必须将促销协议书号码，供应商名称，收费项目，需要作废或修改的原因说明活楚，以书面 签呈报采购经理同意，方可核消或降低；如费用增多可增开一单，填入增加金额；费用降 低或核消，重填一单申请核消部分或全部的金额，此金额用负数表示；同时行政助理收 到书面签呈后必须将采购经理最终确认的签呈存档备查，且根据新协议重新录入，并及 时通知财务，以避免出错。
