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1、制度2021年造价咨询公司差旅费报销管理规定单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年造价咨询公司差旅费报销管理规定造价咨询公司差旅费报销管理规定为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司财务管理制度和具体实际情况，特制定本规定。一、报销范围差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。三、报销标准本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：职称火车轮船飞机所长、总工软卧头等舱经济舱一般员工硬卧普通舱备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经领导批准后，方可乘坐。(一)乘坐
2、火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、所长签字，方能报销。(二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。(三)省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，所长及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，所长及总工400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，所长及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。(四)因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。(五)一般员工随领导出差
3、时，报销费用标准可同领导。(六)短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。(七)员工回家车票不予报销。(八)因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：(一)、邮费应取得邮局的正式发票。(二)、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总工和所长批准。(三)因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。四、出差补助1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。2、其他补助：省内城市：(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。(2)公司所长及总工每人每天3
4、0元。省外城市(1)公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。(2)公司所长及总工每人每天40元。3、出差补助天数的计算方法(1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助。(2)返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回西安的可享受半天补助;12：00后返回西安的，享受全天补助。4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。5、以西安为半径100公里内不计出差，如阎良等。6、完成业务后，经所长或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。五、差旅费预支
5、、结算及报销：(一)、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经所长或总工签字后，方可到行政财务部领款。(二)出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。(三)、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，所长签字后，方可报销。(四)、员工出差返回后应立即销差，方能报销。六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实
6、报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。物业经理人：. 篇2：中医药大学差旅费管理办法中医药大学差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范我校的差旅费管理，保证我校教学、科研、管理等各项工作的顺利开展，根据江苏省财政厅、江苏省教育厅2006年关于江苏省省级机关差旅费管理暂行办法的通知精神，结合我校实际，特制定本办法。第二条
7、我校差旅费管理内容包括因公出差期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费以及本规定中规定的其他费用，管理范围包括利用学校日常公用经费、业务经费(含重点项目建设费、科研课题经费，下同)、部门自有资金等各渠道经费开支的差旅费。第三条 我校日常公用经费开支的差旅费实行“项目管理，包干使用，超支不补”的办法，学校每年在年度预算中将差旅费划拨至各处级单位，由各处级单位本着“必需、从紧”的原则掌握使用。超支部分可从单位自有资金、部门日常管理基金中列支，学校财政一般不予追加差旅费专项经费。利用重点项目建设费支付的差旅费，也不得超出重点项目建设费使用计划中的相关项目经费计划。第四条 各单位要切实贯彻勤俭节
8、约、艰苦奋斗、努力建设节约型校园的要求，严格出差管理，从严控制出差人数和天数，努力提高出差的工作成效。第二章 城市间交通费第五条 出差人员要按照职务、职称等级乘坐城市间交通工具(不含出租车、旅游船，下同)，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)校级领导、正高职称专家可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱或其他交通工具。(二)其他人员一般应乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、飞机经济舱或其他交通工具。第六条 校领导出差，因工作需要，随行一人可与校领导乘坐相同交通工具，报销时经同行校领导认可，可按实报销。第七条 出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时
9、以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。第八条 从严控制出差人员乘坐飞机。利用日常公用经费(行政经费，下同)支付差旅的，除校领导外，其他人员出差路途较远或出差任务紧急，确需乘坐飞机时，应事先填报乘坐飞机申请表。从课题经费、专项建设费或部门自有资金中支付差旅的，正高职称专家单程票价超过1000元，其他人员单程票价超过800元的，应事先填报乘坐飞机申请表。乘坐飞机时每人次可购买航空旅客人身意外保险费一份，凭据报销。第九条 除校领导外，出差人员一般不得租赁车辆(含租用校内车辆)。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的，应经分管校领导批准。第十条 单票订票费在30元以内，以及退票费、
10、车船票日期改迁费、行李费按实报销。单票订票费超过30元的，超出部分个人自理。第三章 住宿费第十一条 出差人员出差期间按职务、职称等级报销住宿费。未按规定限额住宿的，超支部分自理。(一)校领导、正高职称专家原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店、宾馆，不得住宿豪华房间。(二)正、副处长及副高职称专家，每人每天限额150元。(三)其他人员每人每天限额120元。第十二条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的，不予报销住宿费和伙食补助，可凭往返车票享受公杂费。第十三条 出差人员必须要求入驻饭店(宾馆)在发票上注明住店和离店准确日期。第四章 伙食补助第十三条 出差人员的伙食补助费，以
11、城市间交通费票据或住宿票据为凭据，按出差的自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销。既没有城市间交通费，也没有住宿票据的，一律不得享受伙食补助费。第十四条 出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助30元。第十五条 出差当天来回的，按一天计算核报伙食补助费。第五章 公杂费第十六条 本规定所指的公杂费，系指出差人员在出差期间发生的通讯费及城区内交通费。第十七条 出差人员的公杂费，以城市间交通费票据或住宿票据为凭据，按出差的自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销。第十八条 不分途中和住勤，公杂费每人每天补助标准为10元。第十九条 出差人员当天来回的，按一天计算核报公杂费。第二十条 出差人
12、员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线车费用，可在出差人员公杂费包干范围之外凭据报销。第二十一条 下列出差人员不享受公杂费补助：(一)自带交通工具或由接待单位提供交通工具的。(二)在XX城市参加会议及各种培训的。(三)离开XX参加各种培训班的(10天及10天以下)。超过10天的，按本办法第二十七规定处理。第六章 调动、搬迁的差旅费第二十二条 工作人员调动工作(包括人才引进)在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。第二十三条 与工作人员同居的父母、配偶
13、、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第二十二条办理;经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。第二十四条 由部队转业到地方工作的干部，其到达调入单位所需差旅费，按照解放军总后勤部的有关规定，应由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达后与调入单位结算，多退少补，作为增加或减少调入单位差旅费支出处理。第二十五条 新参加工作的人员，来校报到途中的交通、住宿等各类费用由本人自理。第七章 特殊情况的处理第二十六条 工作人员外出参加会议，只可报销城市间交通费及往返途中伙食补助费、公杂费，会议期间的住宿费、伙食补助费等，按国家财政部的规定应由主持召开会议
14、单位统一支报。会议通知明确食宿费自理的，在不违背第二十七条规定的前提下，凭主持会议单位开具的食宿自理证明和会议通知(同时具备)，按本办法相应条款报销住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。第二十七条 工作人员外出参加会议、短期培训及进修(期限在10天以下)，如已交纳了会务费或培训费，或资料费超过200元的，则不再享受住勤期间的公杂费及伙食补助费。长期进修或培训的人员应服从统一安排，就近从简住宿，不得居住宾馆、饭店。赴外地培训或进修超过10天不足30天(含)的，全程按每人每天15元合并计发各种住勤补助;培训或进修超过30天的，全程按每人每天5元合并计发各种住勤补助。第二十八条 趁出差之便，事先经单位领
15、导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价;符合乘坐火车软席卧铺条件的，按软席卧铺票价;轮船按三等舱票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销。绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和公杂费不予考虑。第二十九条 到基层单位扶贫、工作锻炼、支援工作的人员以及各种工作队、医疗队等人员，其工作地在XX市区的，不享受差旅费报销及补助政策。离开XX城区的，在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，可回学校报销，并在学校经费预算专项或主管部门相应项目经费专项中列支;工作期间按照每人每天10元标准回原单位报销伙食补助费，不得报销住宿和公杂费(2006年1月以后上级文件另有规定的除外)。工作期间的出差差旅费，按照当地差旅费管理规定执行，由接受单位承担。赴省外工作人员，若接受单位承担有困难的，经学校分管领导批准后，每年可增加报销
