曲沃县实验小学2016年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、主要职能 （一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划三）指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导，督促、检查和评分四）把德育工作放在首位坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针建设好德育工作队伍，切实提高德育效果五）坚持学校工作以教学为主按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量六）加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理七）重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性八）加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利九）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作二、部门决算单位构成我单位属全额事业单位。
目前我校共有事业人员125人第二部分 2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2016年部门收入1252.25万元，其中：公共预算财政拨款收入1252.25万元，同比上年增加84.56万元，同比增长6.75%公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2016年单位教学东区基建项目资金已在2015年拨付完毕二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出1276.32万元，其中：公共预算财政拨款支出1276.32万元，同比上年增加175.73万元，同比增长13.77%基本支出810.48万元， 项目支出465.84万元其中工资福利支出828.93万元，对个人和家庭的补助30.00万元，商品和服务支出149.44万元，其他资本性支出267.95万元三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费0元；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，同比下降100%分析部门支出主要指标变动情况：一是日常公用经费减少，项目支出增加原因是按教育科技局统一规定，自2015年我单位公用经费支出科目由基本支出类移至项目支出类。
二是“三公”经费明显降低这是我校深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益的结果四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016年度我校调整预算1252.25万元，上年结转238.22万元，实际支出1276.32万元，其中：基本支出810.48万元，项目支出465.84万元，结转下年214.15万元二）实际工作绩效：一是安全方面：建立安全工作领导责任制和责任追究制签订安全目标责任书不断健全学校安全工作的各项规章制度建立学校安全意外事故处置预案制度学校安全教育工作需要社会、学校、家庭的密切配合我们积极与公安、交通、消防、食品药品安全等部门通力合作，做好学校安全工作，学校在清明节、五一劳动节、端午节、暑假等节假日均印制了致家长的一封信，取得了良好的教育效果本学期，通过广大教职工的通力协作，我校无一例安全事故发生二是教育教学方面：务实常规管理，加强教学研讨开展“同课异构”教研活动加强学科建设深入开展课堂教研重视教学质量分析注重教师的再提高本学期，由县教科局统一组织的每次考试，我校各科成绩均位居全县第一。
三是养成教育：要求教师将良好的习惯养成贯穿于每一堂课的教学之中，小至上课的一个坐势，大至学习某类固定课型的学习方法，细至学生清楚认真的写作业习惯我们提倡课间或其他课外时间，老师少坐办公室，多指导和参与学生一起活动活动过程当中，一旦发现学生有不规范或不文明的行为，老师先指出，后示范，帮助学生改正争取家长配合学校，共同做好监督、督促工作四是各类活动的开展：丰富多彩的课外文体活动，让学生增长了见识、树立了自信，提高了综合素质，展现了精神风貌精彩纷呈的文体活动，丰富了教师课余生活，增强了教职工群体的凝聚力，为学校构建和谐文明校园增添光彩五是后勤工作：开学初，调整年级教室、配齐课桌凳、办公桌、办公用品，确保学校开学有序，确保教学第一线的教学用品及时发放到位，教师教学办公用品到位，使教学工作正常开展学期中认真做好物品添置、维修以及各项活动的后勤保障工作定期组织后勤有关人员对校园校舍设施进行全面检查，发现问题及时处理解决加强水电流失管理，定时开关供应教学楼、办公楼的用电和用水，尽量减少和避免水电损失确保学校各项教育教学活动的顺利进行认真编制年度的预算经费加强资金管理，合理安排资金，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。
在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产入账和报损工作管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育服务三）存在的问题项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；财政制度尚未完全建立这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决第三部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标 财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及费、费、网络通讯费等会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票同时，作固定资产增加的账务处理 办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出同时，作增加固定资产的账务处理 信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。
如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）同时，作固定资产增加的账务处理项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。