记记 录录 格格 式式 目目 录录No文件名称文件编号备 注1实验室行为准则执行情况检查表 PDCS/QM04-401A-012实验室检测能力维护情况检查表PDCS/QM04-401A-023文件发放回收记录表 PDCS/QM02-403A-014文件归档登记表 PDCS/QM02-403A-025文件、档案和记录分类表 PDCS/QM02-403A-036程序文件审查表PDCS/QM02-403A-047文件修改申请单PDCS/QM02-403A-05PDCS/QM02-403A-058文件销毁申请单PDCS/QM02-403A-069文件借阅、复印记录PDCS/QM02-403A-0710修改记录 PDCS/QM02-403A-0811要求、标书和合同评审表 PDCS/QM04-404A-0112检测委托书（代检测协议） PDCS/QM04-404A-0213检测分包协议书（按规定要求编制， 不统一格式） PDCS/QM04-405A-0114分包实验室评价表 PDCS/QM04-405A-0215供方评定记录表 PDCS/QM04-406A-01PDCS/QM04-406A-0116合格供方名录 PDCS/QM04-406A-02PDCS/QM04-406A-0217物资采购申请单PDCS/QM04-406A-0318采购物资验收记录 PDCS/QM04-406A-0419投诉处理记录表 PDCS/QM04-408A-0120检测服务调查表 PDCS/QM04-408A-0221不符合检测工作报告单 PDCS/QM04-409A-0PDCS/QM04-409A-0122质量监督记录/报告PDCS/QM04-409A-0223纠正和预防措施处理单 PDCS/QM04-410A-0124纠正和预防措施实施情况一览表PDCS/QM04-410A-02编制： 审批： 年 月 日续续 表表No文件名称文件编号备 注25质量记录表格目录清单PDCS/QM04-412A-0126年度内部审核计划PDCS/QM04-413A-0127内部审核实施计划 PDCS/QM04-413A-0228内审检查表 PDCS/QM04-413A-0329不符合项报告 PDCS/QM04-413A-0430观察项报告 PDCS/QM04-413A-0531会议通用签到表 PDCS/QM04-413A-0632不符合项分布表PDCS/QM04-413A-0733内部审核报告 PDCS/QM04-413A-0834管理评审计划（通知） PDCS/QM04-414A-0135管理评审报告 PDCS/QM04-414A-0236整改措施计划表 PDCS/QM04-414A-0337会议通用记录 PDCS/QM04-414A-0438培训记录表PDCS/QM04-502A-0139培训申请单PDCS/QM04-502A-0240年度培训计划PDCS/QM04-502A-0341员工技术履历表PDCS/QM04-502A-0442实验室环境参数记录表（按要求自行 设计）PDCS/QM04-503A-0143外部人员接待登记表PDCS/QM04-503B-0144方法确认评审表PDCS/QM04-504A-0145新检测项目申请书 PDCS/QM04-504B-0146新检测项目任务书（代项目研究合同）PDCS/QM04-504B-0247新检测项目研究方案 PDCS/QM04-504B-0348新检测项目研究实施计划PDCS/QM04-504B-0449新检测项目研究文件清单PDCS/QM04-504B-05编制： 审批： 年 月 日续续 表表No文件名称文件编号备 注50新检测项目研究评审报告PDCS/QM04-504B-0651自动检测软件申报表 PDCS/QM04-504D-0152仪器设备台帐 PDCS/QM04-505A-0153仪器设备一览表PDCS/QM04-505A-0254仪器设备使用/保养/维护记录PDCS/QM04-505A-0355仪器设备修理单PDCS/QM04-505A-0456仪器设备报废/停用/降级申报表PDCS/QM04-505A-0557借用外部仪器设备登记表PDCS/QM04-505A-0658仪器设备档案目录PDCS/QM04-505A-0759仪器设备履历表PDCS/QM04-505A-0860仪器设备维护计划PDCS/QM04-505A-0961消耗品量具/材料清单 PDCS/QM04-505A-1062200 年度仪器设备检定/校准计划表PDCS/QM04-506A-0163取样任务书（根据不同项目要求编制）PDCS/QM04-507A-0164检测物品标识 PDCS/QM04-508A-0165检测物品处理申请表PDCS/QM04-508A-0266检测物品登记表 PDCS/QM04-508A-0367年度质量监控/期间核查计划.PDCS/QM04-509A-0168质量监控/期间核查评审报告PDCS/QM04-509A-0269检验报告格式 PDCS/QM04-510A-0170检验报告发放记录 PDCS/QM04-510A-02编制： 审批： 年 月 日实验室行为准则执行情况检查表实验室行为准则执行情况检查表控制编号：PDCS/QM04-401A-01 序号：被检查部门质量职务检查日期检查者签名公正声明（在□内打√）1.根据 ISO/IEC17025-1999,结合实验室的特点和工作范围，建立质量体系，制定《客户机密和专有权保护程序》 。
优优□□ 良良□□ 差差□□2.不利用政府授权的检测权利，牟取非法的经济利益优优□□ 良良□□ 差差□□3.不得将受检产品实物和技术资料作为科研开发的对象优优□□ 良良□□ 差差□□4.未经委托方同意，不对受检产品进行公开评价优优□□ 良良□□ 差差□□5.不接受受检产品客户赞助；不参加受检产品客户的商业和娱乐活动；不参与承检产品的研发、生产、监制和监销；不向受检企业投资优优□□ 良良□□ 差差□□6.工作人员有权抵制一切背离质量方正的行政干预和压力，遵守《职业规范》 优优□□ 良良□□ 差差□□7.本实验室把检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容，对违反职业规范的人员将视情节和所造成的后果分别给与批评、警告、经济或行政处罚，对于触犯法律的，则追究其法律责任优优□□ 良良□□ 差差□□职业规范（在□内打√）1.认真学习和贯彻国家关于检测/校准活动的有关法律法规优优□□ 良良□□ 差差□□2.自觉遵守实验室的规章制度。
优优□□ 良良□□ 差差□□3.客观、公正地出具检测报告优优□□ 良良□□ 差差□□4.热情为客户服务优优□□ 良良□□ 差差□□5.严守机密，诚实正派优优□□ 良良□□ 差差□□6.刻苦钻研技术，提高检测质量优优□□ 良良□□ 差差□□7.歌守职责，团结协作优优□□ 良良□□ 差差□□8.维护客户利益，提高服务效率优优□□ 良良□□ 差差□□存在问题：存在问题：实验室主任批示：保存部门： 保存年限： 年实验室检测能力维护情况检查表实验室检测能力维护情况检查表控制编号： PDCS/QM04-401B-02 序号： 检 查 日 期质量职务： 被检查项目：200 年 月 日检查者签名：检测/校准能力维护情况（在在□内打内打√√）：执行的技术标准/规范是否现行有效是□ 否□测量不确定度评定是否合理是□ 否□检测/校准人员能力和资质是否满足要求是□ 否□环境设施是否满足要求是□ 否□服务和供应品采购是否满足要求是□ 否□仪器设备是否满足要求是□ 否□参考标准和（或）标准物质是否满足要求是□ 否□技术记录是否满足要求是□ 否□测量溯源性是否满足要求是□ 否□取样工作是否满足要求是□ 否□被检测/校准物品管理是否满足要求是□ 否□检测/校准报告是否满足要求是□ 否□检测/校准结果质量保证的相关结果是否满足要求是□ 否□其他：是□ 否□存在问题：质量监督员（签字） 200 年 月 日纠正或预防措施：检测组负责人（签字） 200 年 。