KXNS 文件编号：***********内部审核资料汇编编制人：审批人：*******************有限公司****年*月目 录1 内审计划....................................................................012 内审工作日程计划....................................................033 首次会议通知............................................................054 首次会议签到表........................................................065 首次会议记录表........................................................076 检验检测机构资质认定现场评审表........................097 内审不符合项报告....................................................218 末次会议通知 ..........................................................239 末次会议签到表........................................................2410 末次会议记录............................................................2511 内部审核报告............................................................26附件：内部审核记录表编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页*******************有限公司****年度内审计划 文件编号：******为了更好的贯彻本公司质量方针，实现质量目标，客观评价本公司质量管理体系是否是正常持续有效的运行，加强公司内部管理，从而达到不断改进，自我完善和自我发展的目的，按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求，特制定****年下半年内审计划，具体内容如下：一、 内审目的：评价本公司质量管理体系运行的符合性和有效性，为改进管理体系创造机会；二、 内审依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。
三、 内部审核要素：1、 组织2、 人员3、 工作产所与环境4、 设备和设施5、 管理体系内容6、 法规、标准、技术规范的特殊要求四、 内审方式及时间：本公司采用集中式审核方式，计划定于****年8月份进行，具体时间有办公室提前通知五、 内审成员：内审组长及内审组成员公司年度内审计划 文件编号：*******受审部门公司所有部门受审内别考核检测/校准项目□监视□提问□要素部门市场检查□审核依据质量体系文件□ 有关标准规范□审核范围质量体系全部要素□ 部分要素□审核组组长****审核组成员**** **** **** ****审核日期****年8月10日至8月12日审核项目时间审核内容要求审核组组员一：组织、人员、工作产所与环境、管理体系8月10日1：查阅公司法律地位的相关文件；2：查阅人员培训记录是否完整；是否制定相关的程序文件；工作人员对自己的岗位职责是否了解；3：是否有无证操作：必须持证上岗；4：管理体系文件的学习是否实施、具体；5：公司的设施和环境条件是否有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准要求；6：查阅各类管理体系文件是否依据新的评审准则进行编制等。
**** **** ****二：检验检测设备和设施；抽样；检测和校准方法；管理体系8月11日1：检测的设施是否能保证检测工作正常开展；2：检测设备的量程、准确度是否满足要求；3：仪器是否有标识，是否有维修记录；4：各标准物质是否有证；5：抽样记录是否完整，样品是否有标识；6：查阅各类检测报告与使用记录 **** **** ****三：有关标准、法规、技术规范的要求；管理体系其他要素；8月12日1：查阅各检测报告记录是否完整；2：查阅各检测标准及法规是否完整；3：查阅各档案资料保存是否在规定期限以上；4：查阅其他一些相关资料 **** **** ****编制人： 批准人： 编制时间：内审日程工作计划 文件编号：*******审核目的审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会审核范围全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员审核依据1评审准则2本实验室管理体系文件3有关法律法规审核组成员 **** ****（体系组） **** ****（技术组） 审核日期****年8月10日至8月12日审核日程表（按要素审核）日期时间第一组（**** ****）第二组（**** ****）8月10日9:00~9:30首次会议9:30~12:00要素：4.1组织部门：办公室要素：4.2人员部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室14:30~16:30要素：4.5管理体系（4.5.1-4.5.3）部门：办公室要素4.3 工作场所 工作环境部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室16:30~17:00审核组内部会议8月11日9:00~12:00要素：4.5 管理体系（4.5.4-4.5.7）部门：办公室要素4.4 检验检测设备设施部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室14:30~16:30要素：4.5管理体系（4.5.8-4.5.11）部门：办公室要素4.5 管理体系：抽样，检测和校准方法（4.5.14-4.5.18）部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室16:30~17:00审核组内部会议8月12日9:00~12:00要素：4.5 管理体系（4.5.12-4.5.13）部门：办公室要素4.5 管理体系：结果质量控制结果报告（4.5.19-4.5.24）部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室14:00~16:00要素：4.5 管理体系（4.5.25-4.5.27）部门：办公室要素4.6 管理体系：有关法规、标准、技术规范的特殊要求部门：见证取样室、地基室、室内环境室、钢结构室、设备安装室、主体结构室、节能室16:00~18:00末次会议计划编制人： 批准人：会议通知****年8月3日 ****/CB022.6会议名称内审前的会议通知会议时间****年8月10日出席部门/人员吴文涛 **** **** 黄芳 **** 但君熊 ****会议内容：1、通知本次内审时间 2、通知本次内审组成员 3、本次内审覆盖范围、审核依据 4、本次内审的主要方式 5、各部门负责人准时出席会议，安排好手头工作积极配合内审签名栏*******************有限公司（首次）会议签到表 文件编号：*******会议名称：序号姓名职称/职务部门备注 *******************有限公司年 月 日 内部审核会议记录表共 页 第 页 文件编号： *******主持人****记录员****地点大会议室日期会议主要内容****年8月10日一、 评审组组长，质量负责人****：今天在这里召开我们公司本年度第二次的内部质量审核首次会议，作为评审组组长，就我公司质量体系进行内部审核讲以下几点：1、 本次内部质量审核的目的主要是验证评价我公司质量活动和相关结果是否满足质量体系文件的要求，检查质量体系的符合性、有效运行。
审核范围覆盖我公司所有部门以及与检测相关的所有活动2、 本次内部质量审核的依据：《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定评审准则》及本公司《质量手册》、《程序文件》等其他体系文件所描述的内容、相关的国家法律法规及标准文件3、 对本次审核的几点要求：3.1首次、末次会议公司领导和各部门负责人及内审员必须参加3.2在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人负责审核相关的工作3.3受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核3.4审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定3.5审核员与受审部门有直接责任关系时，应予以回避3.6各部门在三天的审核过程中，要严肃认真对待并提供相关资料和证据，将审核中发现的不合格项详细记录，以便于采取纠正措施二、总经理吴文涛 此次内审的工作计划安排相关文件已由****同志发放到各位手中，大家仔细阅读，在去年上半年，我们完成了计量换证复审及资质延期工作，同时下半年，基于公司的增项工作，我们根据公司各方面变化和发展要求对《质量手册》、《程序文件》等体系文件进行了改版可以说去年的二次内审工作非常成功，相关工作的运转和管理程序衔接也很到位。
通过内审工作来完善和加强整个公司的工作质量内部审核会议记录表共 页 第 页 文件编号：*******主持人****记录员****地。