附一工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检 查 时 间： 年 月 日 时至 年 月 日 时单位 / 地 址：法定代表人：检 查 人 员： 姓名 /单位：主持检查人员：姓名：被调查人姓名：姓名 / 单位：执法证件号：姓名 / 单位：记 录 员：姓名：执法证件号：注： 1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查 2. 检查人员要填写检查记录并签字 3. 对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证 4. 标注“ * ”的应重点核查，达标的计“ 2”，基本达标计“ 1 ”，不达标计“ -1 ”；其余项目达标的计“ 2”，基本达标计“ 1 ”，不达标计“ 0” 5. 备注栏可对检查情况进行简要记录 6. 对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标一、污染环境防 治责任制度（《固 体废物污染环境 防治法》，简称“《固废法》” 第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建 立、健全污染环境防治责任制度，采 取防治工业固体废物污染环境的措 施建立了责任制，负责人 明确、责任清晰，负责 人熟悉危险废物管理相 关法规、制度、标准、 规范。
现场核查，查看 相关管理制度二、标识制度（《固废法》第 五十二条）2.*危险废物的容器和包装物必须设 置危险废物识别标志依据《危险废物贮存污 染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志- 固体废物贮存（处置） 场》（GB15562.2-1995） 所示标签设置危险废物 识别标志的为达标；已 设置但不规范的为基本 达标；未设置的为不达 标现场核查3.收集、贮存、运输、利用、处置危 险废物的设施、场所，必须设置危险 废物识别标志三、管理计划制 度（《固废法》4.危险废物管理计划包括减少危险 废物产生量和危害性的措施制定了危险废物管理计 戈内谷齐全，危险废查看危险废物 管理计划 检查项目第五十三条）检查主要内容达标情况达标标准物的产生环节’、种类、 危害特性、产生量、利 用处置方式描述清晰； 报环保部门备案；及时 申报了重大改变检查方法备注达标基本达标不达 标5.危险废物管理计划包括危险废物 贮存、利用、处置措施6.报所在地县级以上地方人民政府 环境保护行政主管部门备案危险废 物管理计划内容有重大改变的，应当 及时中报询问所在地县 级以上环保部 门四、申报登记制 度（《固废法》 第五十三条）7.*如实地向所在地县级以上地方人 民政府环境保护行政主管部门申报 危险废物的种类、产生量、流向、贮 存、处置等有关资料。
如实申报（可以是专门 的危险废物申报或纳入 排污申报中一并申报）； 内容齐全；能提供证明 材料，证明所申报数据 的真实性和合理性，如 关于危险废物产生和处 理情况的日常记录等询问所在地县 级以上环保部 门核查相关证 明材料8.中iK事项有重大改变的，应当及时 中报及时申报了重大改变五、源头分类制 度（《固废法》 第五十八条）9.*按照危险废物特性分类进行收 集、贮存危险废物包装容器上标 识明确；危险废物接种 类分别存放，且不同类 废物何后明显的怛」隔（如过道等）现场核查 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标六、转移联单制 度（《固废法》 第五十九条）10.*在转移危险废物前，向环保部门 报批危险废物转移计划，并得到批 准有获得环保部门批准的 转移计划查看批准的转 移计划，并询问 环保部门11.转移危险废物的，按照《危险废 物转移联单管理办法》有关规定，如 实填写转移联单中产生单位栏目，并 加盖公章按照实际转移的危险 废物，如实填写危险废 物转移联单现场查看联单， 并结合环评文 件、台账记录等 材料进行核对12.转移联单保存齐全当年截止检查日期前的 危险废物转移联单齐 全。
现场查看联单， 可与申报登记 数据核对七、经营许可证 制度（《固废法》 第五十七条）13.转移的危险废物，全部提供或委 托给持危险废物经营许可证的单位 从事收集、贮存、利用、处置的活动除贮存和自行利用处置 的，全部提供或委托给 持危险废物经营许可证 的单位可与申报登记 数据及其证明 材料，以及转移 联单等进行核 对14.有与危险废物经营单位签订的委 托利用、处置危险废物合同有与持危险废物经营许 可证的单位签订的合 同核查合同后效 性及废物接受 单位的危险废 物经营许可证 （复印件） 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标八、应急预案备 案制度（《固废 法》第六十二条）15.制定了意外事故的防范措施和 应急预杀启总外事故应急预案 （综合性应急预案有要 求或有专门应急预案）查看应急预杀16.向所在地县级以上地方人民政府 环境保护行政主管部门备案在当地环保部门备案询问当地环保部 门17.*按照预案要求每年组织应急演 练上年度组织应急预案演 练查看应急预案 演练记录九、贮存设施管 理（《固废法》 第十三条、第五 十八条）18.依法进行环境影响评价，完成“三 同时”验收。
后环评材料，并完成“三 同时”验收查看环评批复、 验收报告等九、贮存设施管 理（《固废法》 第十三条、第五 十八条）19.*符合《危险废物贮存污染控制标 准》的肩关要求贮存场所地面须作硬化 处理，场所应启雨棚、 围堰或围墙；设置废水 导排管道或渠道，将冲 洗废水纳入企业废水处 理设施处理；贮存液态 或半固态废物的，还设 置泄露液体收集装置； 场所应当设置警示标 志装载危险废物的容现场核查 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标器完好无损20.*贮存期限不超过一年；延长贮存 期限的，报经环保部门批准危险废物贮存/、超过一 年；超过一年的经环保部 门批准现场查看相关危 险废物识别标志 （应当填写日期）21.未混合贮存性质不相容而未经安 全性处置的危险废物做到分类贮存现场查看22.未将危险废物混入非危险废物中 贮存做到分类贮存现场查看23.建立危险废物贮存台账，并如实 记录危险废物贮存情况有台账，并如实记录危 险废物贮存情况现场查看台账， 并与贮存情况 核对 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标十、利用设施管 理（《固废法》 第十三条）24.依法进行环境影响评价，完成“三 同时”验收。
后环评材料，并完成“三 同时”验收查看环评批复、 验收报告等十、利用设施管 理（《固废法》 第十三条）25.建立危险废物利用台账，并如实 记录危险废物利用情况有台账，并如头记录危 险废物利用情况查看台账记录26.*定期对利用设施污染物排放进 行环境监测，并符合相关标准要求监测频次符合要求，有 定期环境监测报告，并 且污染物排放符合相关 标准要求者为达标监测频次不符合要求， 有当年有环境监测报告（年初检查的，有上年 度报告），并且污染物 排放符合相关标准要求 后为基本达标其余为不达标根据划、评批复 的要求，对照相 关标准查看环 境监测报告—、处置设施 管理（《固废法》 第十三条、五十27.依法进行环境影响评价，完成“三 同时”验收后环评材料，并完成“三 同时”验收查看环评批复、 验收报告等材 料 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达 标五条）28.建立危险废物处置台帐，并如实 记录危险废物处置情况有台账，并如实记录危 险废物处置情况查看台账记录， 并与处置情况 核对29.*定期对处置设施污染物排放进 行环境监测，并符合《危险废物焚烧 污染控制标准》、《危险废物填埋污 染控制标准》等相关标准要求。
后环境监测报告，并且 污染物排放符合相关标 准要求对照相关标准 查看环境监测 报告十二、业务培训（《关于『＞ 加强危险废物和 医疗废物监管工 作的意见》（环 发〔2011〕19 号） 第（五）条）30.危险废物产生单位应当对本单位 工作人员进行培训相关管理人员和从事危 险物收集、运送、暂存、 利用和处置等工作的人 员掌握国家相关法律法 规、规章和有关规范性 文件的规定；熟悉本单 位指定的危险废物管理 规章制度、工作流程和 应急预案等各项要求； 掌握危险废物分类收 集、运送、暂存的止确 方法和操作程序查看培训计划 和培训记录合计 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标壁综合评估：达标 □ 基本达标 □ 不达标口综合评估标准：1 .满分为60分50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标2 .第13条、14条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标3 .考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标 。