存货管理岗位设置1.存货管理控制岗位职责企业开展存货管理业务，防范存货管理风险，进行存货管理控制，需要明确内部相关部门和 岗位的制作、权限划分，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督存货管理控制岗位职责的划分如表3—1所示表3—1存货管理控制岗位职责一览表资金管理控制岗位主要职责不相容职责1.总裁◊审批存货管理的采购、保管、使用、处置等政策和 制度◊审查、审阅存货管理重要财务报表◊审批存货管理账目科目的增减和调整O审批盘盈盘亏的应对策略和方法◊制定存货管理的政策和制度◊编制存货管理的财务报表◊提出存货管理科目增减调整意见◊制定盘盈盘亏应对策略和方法2.仓库经理◊审核仓库物资管理台帐◊审核月收获、岀货报告◊审核并确认盘点报告◊审核存货补仓中请◊审核存货保险购买申请◊编制仓库物资管理的台帐◊编制月收获、出货报告◊编制盘点报告◊办理存货保险购买申请手续3.仓库管理员◊进行货物验收和出入库手续办理◊填写、更新仓库台帐、卡片◊进行在库存货的1」常盘点◊编制在库存货的11常盘点表◊参与月度盘点和年度盘点◊提出仓库补仓申请◊提出库存呆废品处理意见◊制作月收货、岀货报告◊办理存货保险申请手续◊复核存货的出入库手续◊复核仓库台帐◊复核在库存货的1」常盘点表◊审核在库呆废品的处理意见◊监督在库呆废品的处理◊组织月度盘点和年度盘点◊复核月收货、出货报告◊复核存货保险中请手续 4.质量管理部O开展专业性要求较高的存货出入库验收◊抽查存货的常规性入检验工作◊进行常规性存货的入库检验5.生产管理部◊定期检查产品仓库状况◊社会生产车间原材料申领单核采购申请单◊管理仓库◊编制原材料申领单和采购申请单6.生产车间◊将产品存入指定的仓库◊向仓库领用生产原材料和其他半成品◊提出工产所需原材料的采购申请◊管理生产过稈中的半成品、在产品和周转材料◊决定产品的存放仓库◊复核、审批仓库原材料领用申请◊复核、审批原材料的采购申请7.采购部相关人员◊审核存货使用部门提出的采购申请◊编制彳?货采购的制度、预算、计划◊纟H•织实施存货采购的市场调研、询价、比价、合同谈判、合约签署等工作◊编制采购申请◊审批采购的制度、预算、计划&财务部经理◊审核存货采购、保管、使用、处置过程中形成的财 务和会计报表◊提岀存货账目调整的政策◊工具管理层的意见调整存货账目◊组织开展年度存货盘点和月度存货盘点◊参与决策存货保险◊编制存货采购、保管、使用、处 置过程中形成的财务和会计报表◊决定存货账目的调整政策◊决定购买存货保险9.财务部工作人员◊编制存货采购、保管、使用、处置观察值形成的财 务和会计报表◊审核存货采购费用和金额，支付存货采购的货款◊复核仓库台帐和上报的仓库出入库单、盘点表、汇总表等◊审核存货采购、保管、使用、处 置观察值形成的财务和会计报表◊编制仓库台帐和上报的仓库岀入 库单、盘点表、汇总表等10.存货使用部门◊审核本部门所用存货申领单◊填写木部门所用存货申领单O办理木部门所用存货的申领手续◊办理存货申领手续11.保安员◊检杳讲出企业大门的货物◊更新仓库台帐、卡片2・存货管理岗位工作职责(1)仓库经理岗位工作职责，如表3-2所示。
表3—2仓库经理岗位工作职责一览表岗位名称仓库经理 部门名称/编号 直接上级 总经理工作联系内部总裁、木部门员工、采购部、生产管理部、营销部、财务部等外部外购存货的供应商、销售客户及同仓储业务发生关系的相关政府机构工作目标确保存货出入库管理和在库管理规范、安全，有效降低库存损失和成木，提 高仓储保管水平序号工作职责负责程度1制定仓库管理的各项制度和标准，报上级领导审批通过后执行二匕土 JAI2负责定期对仓库管理成木费用进行分析，有效降低仓库各项支出人土贝3组织仓库备类存货的年度盘点和不定期盘点工作全责4审核仓库管理中形成的台帐和报告、报表人二匸土贝5审批易燃易爆存货和重要存货进行出库手续人二匸土贝6组织实施对在库呆废品存货的处理工作二匕一土 JAI7审核仓库管理员提交的补仓申请并签字人—f-i土贝8负责仓库备类存货保险的购买和手续的办理事宜全责9定期或不定期检杳仓库备类标准、制度的执行情况人=匸土贝10负责仓库工作人员绩效考核和培训工作的开展土贝11协同其他部门完成企业所有存货的盘点清杳工作部分确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确认人：确认日期： （2）仓库管理员岗位工作职责，如表3—3所示。
表3—3仓库管理员岗位工作职责一览表岗位名称仓库管理员 部门名称/编号 直接上级 仓库经理工作联系内部仓库经理、采购员、质量管理部质检人员、财务部会计等外部入库存货供应商、销傅客户及同仓储企业发生关系的相关政府机构工作目标按照规定办理各类存货进出库手续，确保在库存货的安全，及时、规范地登记台帐和报表序号工作职责负责程度1进行货物验收和出入库手续办理全责2填写、更新仓库台帐、卡片全贝3进行在库存货的LI常盘点和保管全贝4编制在库存货的日常盘点表土贝5参与月度盘点和年度盘点全责6制作月收货、出货报告全部7及时提岀补仓申请并报批人U匸土贝8提出在库呆废品的处理总见至贝9办理存货保险的具体事宜10定期同财务部会计核对台帐和库存报表全责11完成仓库经理交办的其他工作支持确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确认人：确认日期：。