1 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved Standardization E 安全生产 加强设备管理 F 负责班组的现场 5S 管理 G 负责对班组成员的月度评估 H 负责班组员工素质的持续改进和提高 岗位名称 点焊工 凸焊工 隶 属 焊接车间 管理范畴 产品生产 质量 职责和权限 A 认真贯彻执行 质量第一 的方针 严格按操 作指导书作业 B 熟悉产品特性及要求 对自己所生产的产品 负责 C 严格控制生产过程中的不合格品 做到不接 受 不流转 不制造 按规定要求隔离 D 严格执行安全操作规程规程 5S管理 E 合理使用工位器具 轻拿轻放 防止零件碰 伤 变形 划毛 F 严格执行工艺纪律 G 认真做好质量记录 含点检卡 工装履历 卡 交接班记录 对其完整性 准确性负责 H 对错漏工序引起的产品质量责任负责 I 正确使用工装夹具 检具 J 做好生产现场的文明卫生工作 做到文明生 产 18 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理 记录 质量门检验 顾客信息反馈 从责任项目出发 针对一些具体的要求或审核项目 单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责 如 分层审核执行要求及步骤 分层审核执行 19 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行要求及步骤 例如 针对产品尺寸控制的分层审核管理 从责任项目出发 1 检验人员 按照检验要求定时对零件抽检 如 每半小时一次 并记录相关数据 检验员若发现零件尺寸波动 根据SPC等 应及时通知检验班组长 2 检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查 检验频次 数据记录情况 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3 质量工程师 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况 并联合技术部 生产部相关工程师研究零件波动情况 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4 质量工程科经理 每周Review零件尺寸稳定状态 对零件波动状态进行跟踪 同时协调其它部门 5 技术质量部经理 每月听取经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报 并Review客户抱怨情况的改善汇报 分层审核执行 20 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤 从责任项目出发 例如 针对产品尺寸控制的分层审核管理 质量副总 质保部经理 检验班组长A检验班组长B 检验员1检验员2检验员3检验员4检验员5检验员6 按照检验要求定时对零件抽检 如 每半小时一次 并记录相关数据 检验员若发现零件尺寸波动 根据SPC等 应及时通知检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查 检验频次 数据记录情况 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况 寻找波动原因 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程师质量工程师 每周Review零件尺寸稳定状态 对零件波动状态进行跟踪 同时协调其它部门 每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报 并Review质保经理 对客户抱怨情况的 改善汇报 21 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤 4 建立状态跟踪表 22 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤 4 建立状态跟踪表 23 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤 4 建立状态跟踪表 24 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核执行 分层审核执行中可能遇到的困难 部门与部门之间协调困难 扯皮 情况时有发生 审核部门审核尺度把握不准 审核 形同虚设 措施落实不彻底 效果不明显 解决办法 责任落实清晰 明确 管理层面参与协调 解决办法 细化审核项目 量化审核标准 解决办法 管理高层监督 跟踪措施落实情况 25 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 标准化分层审核项目 开展具体步骤 26 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 一 建立 分层过 程审核 核心小组 1 3 以上是一份公司层面的团队网络图 每个部门需要确定一名分层审核牵头人 负责完成 自己部门的分层审核网络图 需上报质量工程科汇总 整理并督促分层审核清单的建 立 对现场无法立即整改的问题 每天纳入问题清单 牵头协调并制定解决方案 上表的检查频次是最低要求的检查频次 各区域及部门可以按照各自的情况进行调整 27 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 一 建立 分层过程审核 核心小组 2 3 建立自己部门的分层审核网络图 范例 28 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 建立 分层过程审核 核心小组 2 3 区域 部门牵头门牵头 人联络图联络图 29 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 一 建立 分层过 程审核 核心小组 3 3 检查计划 30 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 二 建立分层过程审核现场看板 建议格式 每个区域在醒目位置放置分层审核看板 反映分层审核的运行情况 并定期 更新 31 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 二 分层过程审核现场看板 通用现场 32 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 三 审核计划 layer audit plan 要点 取消操作工层面的自查 在班组长 协调员 工程师 经 理 高级经理 运营总监层面开展分层审核 1 每月的25日前制定下个月的分层审核计划 生产区域由协调员负责 完成班组长 协调员 区域经理的分层审核计划 并放在现场看板 上 2 每月的25日前 职能部门的分层审核计划由相关经理 或委托相关 人员 完成班组长 经理及高级经理 并放在现场看板上 3 每年的12月25日前 运营总监完成来年每月的审核计划 并发送给 各审核部门 详见附件 33 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 四 分层审核清单的建立 1 3 审核清单是如何完成的 1 根据延锋网上的岗位标准 2 根据分层审核检查清单的原则 3 根据目前重点关注的问题 汽车饰件装配工 的岗位标准 34 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 四 分层审核清单的建立 2 3 审核清单是如何完成的 1 根据延锋网上的岗位标准 2 根据分层审核检查清单的原则 3 根据目前重点关注的问题 分层审核清单 供参考的内容 1 分层审核检查表的输入包括但不限于 以往过程审核的反馈 客户抱怨 退货 过程的稳定性 KCC KPC关键产品特性和关键过程特 性 关键控制点 不合格报告 防错 侦错设施 高RPN值工序 首次通过合格率 1 防错验证 2 作业准备验证 3 KCC KPC工序 关键控制点 4 设备维护 5 客户关注焦点 6 现场 5S管理 7 其他 35 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 四 分层审核清单的建立 3 3 以下清单供参考 36 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 1 对发现的问题直接在审核清单中填写 并当场解决 对不能当场解决的 也写入问题清 单 区域或部门的责任人负责汇总问题 写入电子版的问题清单 并跟踪解决 五 分层审核工作的执行 1 4 问题填写处 37 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 1 对发现的问题直接在审核清单中填写 并当场解决 对不能当场解决的 也写入问题清 单 区域或部门的责任人负责汇总问题 写入电子版的问题清单 并跟踪解决 五 分层审核工作的执行 2 4 填写问题及措施 协调员负责班组长 及本人提出问题的 整改 38 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 1 对发现的问题直接在审核清单中填写 并当场解决 对不能当场解决的 也写入问题清 单 区域或部门的责任人负责汇总问题 写入电子版的问题清单 并跟踪解决 五 分层审核工作的执行 3 4 问题直接写 入 并最终 评价 39 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 1 对发现的问题直接在审核清单中填写 并当场解决 对不能当场解决的 也写入问题清 单 区域或部门的责任人负责汇总问题 写入电子版的问题清单 并跟踪解决 五 分层审核工作的执行 4 4 问题直接写入 并 最终进行评价 40 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 六 问题跟踪表 1 对不能当场解决的 写入问题清单 跟踪解决 并将问题逐级上交 直 至解决 所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表 每月的第五 个工作日提交给质量工程科丁左华 附件 41 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 每周各区域及部门形成分层审核工作的汇总报告 并放在现场看板上 各区域 部门 每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华 图形应包括问题的发现数及关闭数 见下面视图 附件 七 区域 部门汇总分析报告 42 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 七 区域 部门汇总分析报告 每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华 43 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 每月的第五个工作日将分层审核工作完成情况 同时提交给质量工程科丁左华 七 区域 部门汇总分析报告 44 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 每月的第十工作日 质量工程科形成公司的分层审核工作的汇总报告 并报管理层REVIEW 详见 附件 八 公司月度分层审核工作汇报 45 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层过程审核计划及进度 46 Yanfeng Visteon Proprietary All Rights Reserved 分层审核工作相应输出内容 Output content about layer audit 分层审核程序文件 program file of layer audit 分层审核计划 layer audit plan 分层审核检查单 layer audit check list 分层审核反应计划 layer audit action plan 分层审核月度汇总报告 report。