1. 仓库入库一、入库通知产品入库：项目合同执行人员（采购员）依据购货合同及代加工厂商备货发货进度，编制《收货通知单》交仓库主管，并提供该批货物的合同名称、物料活单（包括产品名称、规格、型号、数量等信息）、厂商信息（包括厂商地址、负责人及其联系方式）、快递公司及运单号1. 二、入库准备仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》,包括货物名称、规格、数量、单价等信息将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况2. 质检部、仓储部、业务部收到《入库通知单》签字确认，明确各方责任，做好各项入库准备工作，其中一联交由部门综合员存档管理三、入库操作运载车辆到达仓库，仓库保管员核对《入库通知单》及承运人所持的货物运载活单（货物装箱单），核查是否为我司订购，并与质检员共同查看货物包装状况及外观情况，如有问题，立即拍照取证，并上报给仓库主管，由仓库主管通知采购人员，做好入库验收记录，并由入库通知单编制《入库单》。
若确认无误后，由验收员及采购人员在《入库单》上签字，入库执行人员据此办理货物入库，将货物放置在待验收区域，完成货物交接手续后在《入库单》上签字1. 质检部向项目执行人员报告不合格产品情况，协助项目人员与工厂联系，解决问题；未经检验合格的货物不准进入货位，更不准投入再销售没有问题的货物要尽快放置丁合理货位，便丁管理2. 入库操作结束后，由仓库保管员更新库存货位卡，确保卡物信息一致，并将《入库单》交仓库主管，由仓库主管在《入库单》上签字，发给业务部门负责人，由其签字确认，便丁日后销售调拨计划编制3. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认4. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存5. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员,由其更新系统中电子库存信息6. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一并由内部财务及部门财务协商付款程序1. 仓库备货发货一、备货通知由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售活单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
2. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜3. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员4. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定1. 二、备货操作部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验1. 三、发货确认仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
2. 《出库单》经以上流转签字确认后，第二联交给仓库主管，并返还仓库，作为最终发货依据3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由双方沟通货款支付事宜4、第一联交丁部门综合管理员存档，第五联交质检部验收人员存档，第六联交收货方作为客户收货验证依据1. 四、发货操作根据各部门签字确认的《出库单》，由仓库主管及时联系承运单位，确认提货时间，仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位，作为承运单位安排运输的提货凭证；同时通知承运单位，必须做好相关货物的运输保护工作，提货车辆准备好必需的保护设施我司负责运输的项目，将《提货单》发给物流公司，由物流公司安排运输业务客户自运项目，《提货单》发给合同执行人,由其发给客户或客户指定的物流服务商，并通知其前来提货时，必须携带由客户盖章确认过的《提货单》（并注明指定的提货人/车辆，及相关证件号码）及相关证件2. 仓库主管联系好承运单位后，做好仓库发货计划，并通知仓库执行员做好相应发货准备工作3. 提货车辆达到后，仓库保管员核对提货人员携带的《提货单》，确认无误后，进行发货工作，装车时必须注意保护货物安全，如有隐患，立即通知仓库主管，由其协调提货人或承运单位做好货物保护工作。
根据具体情况将《提货单》第一联交综合部门负责人存档保管，其他各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明，便丁各方存档及后续作业装货完毕后，仓库保管员根据发货情况制备《装箱单》并签字确认，由装箱执行员及发运员分别签字，并由仓库主管进行审核并签字单据一式三份，其中一份由司机签字确认留底，作为仓库发货的交接凭证，另二份交由司机带走，供客户收货时签字确认，作为与客户之间的货物交接凭证，最后一份由仓库保管作为留底凭证，客户收到装箱单后需签字扫描或回仓储部门进行收货确认最后一联由仓储部门保存4. 货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库5. 货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况附件：1、收货通知单（采购部编制）2、入库通知单（仓储部编制）3、入库单（仓储部编制）4、调拨通知单（业务部编制）5、出库单（仓储部编制）6、提货单（仓储部编制）7、装箱活单（仓储部编制）8、实体店销售需求通知单（销售部编制）9、销售活单（电商部编制）10、实体店销售登记表（销售部编制）附件一:收货通知单编P制单部门制单员日期接收部门序号商品名称规格单价数量备注12345合计出库出库地址出库负责人出库日期联系方式物流配送公司物流费用（含增值税发票）预计到达时间到达目的地运单号联系方式入库入库联系人联系入库执行人销售产品附带厂商明细采购部质检部仓储负责人第一联：存根第二联：采购部第三联：质检部第四联：仓储部附件二:入库通知单发货单位年月曰NO:系统进货订单编号：物流公司联系人联系序号品名规格单位数量单价金额批单号备注领货人仓库管理员：联次：4联第一联：存根联第二联：业务联第三联：验收联第四联：仓库联单据使用完毕存根上交综合部，连号不得缺号断号，作废联次必须完整附件三:产品入库单月日入库单编号：系统进货单编号:供货单位仓库，名称合同名称合同编r_Q经办人序产品名称规格型号单位数地单价合计备注号应收实收（元）（元）第一联存根采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人:第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务附件四:商品调拨通知单年月日调入部门：编号：系统销售订单编亏序号品名规格单位数量单价金额备注合计业务经理部门经理质检员仓库主管联次5联：第一联：存根联第二联：门店联第三联：财务联第四联：业务联第五联：提货联附件五:出库单合同编号接单日期销售员系统出库单编号：出库仓客户名称经手人客户地址客户联系人客户联系一次发货口分批发货口序号广品编码产品名称计量单位单价数量金额备注1234合计金额合计金额（大写）单据使用完毕存根上交综合部，连号不得缺号断号，作废联次必须完整仓储负责人：验收员：保管员：内部会计部门会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：附件六:提货单提货单位货单编号客户单位联系人及提货人证件号（客户自提必须填写）提货仓库执行人预计提货日期商品编码商品名称觊格计量单位应发数量实发数量单价金额备注合计金额合计（大写）提货仓库仓库地址联系人提货人姓名联系备注仓库主管编制员第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务附件七:装箱清单客户客户地址联系人及合同编号发示编。