XXX省储藏粮直属库和参照直属库管理的承储单位201X年度标准化管理工作考核评分标准序号考核内容标准分评分标准及扣分说明备注A仓储管理60分1制度建设及实施情况3分1、省级储藏粮油仓储管理的各项规章制度健全、标准，总分值2分制度汇编、粮油储藏检测标准、害虫鼠雀防治标准、检化验操作标准、机械通风操作标准、熏蒸标准、粮情检测系统操作标准、“一口报清〞标准、药剂管理使用标准、各类设备管理维护与操作标准、装卸作业标准等每缺一项扣0.2分2、制度上墙0.5分3、制度贯彻实施到位0.5分2仓房完好率2分仓房完好率始终保持在100%每有一处不合格扣0.5分，扣完为止〔仓房不合格如：门窗破损、不隔热、密闭性能差、屋顶屋檐漏雨、有裂缝，仓内地面不光滑、不防潮、有裂缝，墙体不隔热、不防潮、有裂缝，地基下沉等〕3“一符四无〞水平4分1、到达“一符四无〞标准2分，有一项不合格不得分2、每月“一符四无〞自查记录标准齐全1分，每有一项不标准或缺项扣0.5分，扣完为止3、设立防鼠板、防雀网、防虫线1分，每缺一项扣0.5分，扣完为止4仓牌、专卡、记录本等标准使用情况6分1、绘制有本单位的仓房〔油罐〕平面布局图0.5分；在图中明确标出储存省级储藏粮油的仓房〔油罐〕0.5分。
2、储存省级储藏粮油的仓房〔油罐〕标志醒目0.5分；仓牌、专卡悬挂位置正确标准各0.5分3、记录齐全，填写标准3.5分：没有使用省级储藏粮油统一标准的各类帐、表、卡、牌的每缺一处扣1分，扣完为止；粮情检测记录本、熏蒸通风记录本、自检记录本、保管总账、保管分仓帐、专储卡〔垛卡〕、品质检测记录卡、平安检查记录本、药剂领用申请审批本、粮情分析记录本中每有一项填写不标准或缺项扣0.5分，扣完为止5专仓储存情况4分省级储藏粮油专仓储存，与商品粮及其它性质粮食混存的，或未经省公司同意随意在外租仓〔点〕储存省级储藏粮油的，此项不得分1、专人管理1分2、专账标准记载1.5分，每缺一项扣0.5分，扣完为止3、省级储藏粮无漏天、危房及简易仓存放现象1.5分，每有一处不合格此项不得分6科学保粮活动开展情况7分1、科学保粮研究工程1分，其中组织机构健全0.5分，有科学保粮研究工程并开展工作的0.5分2、环流熏蒸、粮情测控、机械通风设施齐全1.5分，每缺一项扣0.5分3、科学保粮〔包括低剂量、无药、准低温、低温、缺氧或低氧、充氮或充二氧化碳保粮等〕4.5分：按承储单位储存省级储藏粮总量计算，当年科学保粮率每达10%得0.45分，当年内同一个仓连续熏蒸两次及以上的每仓扣1分，扣完为止。
此外，承当省公司科研工程未开展工作的扣5分，扣完为止7省级储藏粮微机管理情况5分实行省级储藏粮油微机管理，采用?省储粮管理信息系统?及与之相配套的?粮情测控系统?和OA办公系统，对储粮情况进行实时、动态监测未安装?省储粮管理信息系统?或者不使用的，此项不得分；不能和省储藏粮管理公司联网的扣1分；不使用粮食OA办公系统的扣1分；不能与省储藏粮管理公司开通视频会议的扣1分；粮情测控系统不能和省储藏粮管理公司联通的扣1分8检化验设施及人员配备情况3分配备有必要的检化验仪器、设备和专职检化验人员，具备粮油品质常规检测的条件实验室卫生不干净整齐的扣0.5分；实验室不符合检验要求的扣0.5分；设备或人员配备不全的扣0.5分；不能进行品质检测的扣0.5分；检化验人员没有检化验证和上岗证的每人扣0.5分；设备没有贴明显的红、黄、蓝使用标志的每台设备扣0.5分；没有检验设备档案或档案不齐全的扣0.5分；检验设备、试剂保管不符合要求的扣0.5分扣完为止9仓储管理人员持证上岗情况4分仓储管理人员全部实行持证上岗制度，承储单位负责人和保管人员对其所管理粮油库存状况要到达“一口报清〞每有1人未持证上岗扣0.5分，每有1人未到达“一口报清〞扣0.5分。
扣完为止10查粮制度执行情况5分保管员能严格按照?粮油储藏技术标准?的要求，定期检查粮温、水分、害虫等情况，认真做好粮情检测记录，发现问题及时报告，并采取措施处理粮库主任每月至少检查一次粮情，科长每月至少检查两次粮情，区〔班〕长每周检查一次粮情，并分别在粮情检测记录本上签署意见；主管主任每月至少对全库分析一次粮情，科长每月至少分析一次粮情，班〔区〕长对本班〔区〕粮情每周至少分析一次，并在粮情分析记录本上签署意见主任、科长、区〔班〕长每缺少一次查粮签字扣1分；每缺少一次粮情分析扣1分；保管员未按规定查粮时间进行查粮，每少一次或检查时间间隔不统一扣0.5分；每月至少检查一次害虫和粮食水分，每少一次扣0.5分扣完为止11出入库制度执行情况4分严格执行省级储藏粮油出入库制度，无擅自动用储藏粮油现象发生擅自动用省级储藏粮油的考评一票否决；无票收发粮或事后补票的每次扣1分；不按照收发粮程序出入库的每次扣1分；无出入库流程图的扣1分；出入库流程图没有上墙的扣1分扣完为止12出入库质量检验制度执行情况4分严格执行省级储藏粮油出入库质量检验制度新入库省级储藏粮油必须由省储藏粮管理公司委托有资质的机构对粮油质量进行检测。
正常保管年限内的省级储藏粮油出库，由承储单位自行进行出库检验并填写出库检验报告；超过正常储存年限的省级储藏粮油销售出库，必须由有资质的粮油质量检验机构进行质量鉴定缺少收购粮油化验单的每次扣1分，缺少出库检验报告的每次扣1分，检验指标不全的每次扣0.5分对检验结果造假的每次扣1分，检验档案不全的扣1分，缺少质检档案的扣1分，缺少样品流程登记的扣0.5分，缺少检验原始记录单的扣1分扣完为止13化学药剂、熏蒸药品的管理使用情况5分在化学药剂、熏蒸药品的管理使用方面能够严格执行国家?储粮化学药剂管理和使用标准?标准药剂库必须到达不漏雨、防高温、防潮、防火、防汛、通风要求，远离办公和生活区药剂库没有设立专用仓库的扣2分，没有标准选址的扣1分，没有设两道防盗门的扣1分，没有实行双人双锁管理的扣1分，没有明显的“药品库〞、“有毒〞以及国家其他平安警示标志牌的扣1分，没有防火设备的扣1分，管理制度没有上墙的扣1分，达不到防潮、防汛、通风要求的每项扣1分，库房漏雨的扣1分；药剂管理制度不健全的扣1分，出入库审批手续不全的每次扣0.5分；药剂保管账记录不标准或与库存不符的扣1分；没有严格按照药剂使用方法进行标准使用的每次扣2分。
扣完为止14仓储报表报送情况2分按时报送有关仓储报表，报表数字真实、准确；所有报表数字符合国家保密制度规定要求，无泄密事件发生仓储报表数字不准确的每次扣1分，迟报一次扣0.5分，缺报一次扣1分，缺少一次季报分析扣1分扣完为止15春秋季平安普查活动开展情况2分定期开展省级储藏粮油春秋季平安普查活动，活动有部署、有安排、有结果没有定期安排进行自查的扣1分，未按规定时间上报自查报告的扣1分B轮换管理20分16申报程序执行情况3分每年10月15日以前按时向省公司报送下年度省级储藏粮油轮换方案，迟报扣0.5分，未报扣1分〔考评上一年度报送情况〕；具体实施轮换方案时，须报省公司批准，未经批准不得擅自轮换，擅自轮换扣3分；先出库后报实施方案者，每次扣1分17轮换方案执行情况4分轮换方案或轮换批复下达后，承储单位要想法设法在规定时限内完成轮换方案确因客观原因需延期轮换的，要按程序向省公司书面报告批准未按期完成轮换任务，又未向省公司报告的，扣2分；超架空期的扣2分18统计报表报送情况4分每月〔季〕30日前需向省公司报送省级储藏粮收支平衡月报表、省级储藏粮根本储存情况月报表、粮食库存分年限季报表；开始实施轮换后，每月30日前向省公司报送省级储藏粮油轮换月报表；储存省级应急储藏粮油的承储企业按月报送省级成品粮月报表。
以上未按规定时间上报的每次扣1分，扣完为止19轮换台帐建立情况3分须建立轮换台账，台账数字要真实、可靠、标准发现弄虚作假的扣1分；记录不标准的每一处扣0.5分；扣完为止未建立轮换台账的扣3分20移库及仓号变更2分承储单位根据实际工作情况，需要对储存的省级储藏粮油进行移库或变更仓号的，须报省公司批准，未经批准不得擅自移库或变更仓号，擅自移库或变更仓号扣1分移库或仓号变更工作结束后，承储单位要及时向省公司进行书面报告，未书面报告扣1分21验收申请及执行情况4分轮换结束后，承储单位必须专题向省公司报告，申请验收验收完成后，验收小组出具客观、真实、准确的验收报告未按时提出验收申请的扣1分，不能全面、准确提供验收根底材料的扣1分，验收未获通过的扣4分C财务管理20分22制度建立及执行情况3分1、财务制度健全、完整〔总分值1.5分,不健全、不完整每缺一项扣0.2分，扣完为止〕：〔1〕现金管理制度；〔2〕支票管理制度；〔3〕印鉴管理制度；〔4〕费用报销管理制度〔主要是交通费报销制度、差旅费报销制度、招待费管理制度、加班及值班费制度等〕；〔5〕实物领用制度；〔6〕存货、低值易耗品等管理制度；〔7〕坏帐、固定资产核销、清理制度；〔8〕职工各种补助及福利制度等；〔9〕其他财务制度；2、内部控制制度根本完善〔总分值1.5分，不完善、执行不到位每项扣0.2分，扣完为止。
〕：〔1〕所有会计事项必须有两人以上经办：①审批与经办分管；②钱与帐分管；③钱与物分管；④帐与物分管〔2〕凡涉及现金、银行存款的收支及转帐业务，在会计处理的手续上必须做到：①上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制②主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制③一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制〔3〕凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：①审批、购置、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制②保管、领用、核算、财产清查、报废各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制〔4〕出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作〔5〕审核结算岗位不得兼任工资及各项费用收支的管理工作〔6〕各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作秩序办理会计业务，不得超越岗位职责权限，一人多岗或一岗多人的情况下，必须符合上列各项原那么〔7〕会计人员依法行使财务监督权，对违反国家财经法规和纪律的行为，应当制止和纠正，对不真实不合法的原始凭证，不予办理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
〔8〕应遵守的其他原那么23财务报表编制及报送情况4分1、报表要在规定的时间报送，未按时报送扣1分2、报送的报表要附有财务分析，缺少财务分析扣2分3、报送的报表出现勾稽关系错误或其他过失扣0.5分4、报送的报表要真实、并能准确的反映企业的财务经营成果，如有人为变造财务报表行为，扣2分扣完为止24会计根底工作4分1、单独设置会计机构，并配备具有一定会计专业技术资格的会计机构负责人和从业资格专职会计人员，并指定主管人员，会计人员的岗位要设置合理2、会计核算及时、明晰，会计科目设置和使用正确，定期报出会计报表3、原始凭证填写内容真实、完整，签字齐全；结算前对原始凭证进行严格审核，确保会计资料真实可靠4、记账凭证填写标准，内容真实、完整，各种图章使用标准、装订及时，凭证。