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1、,201,4,5,引进战略投资商业计划书,引进战略投资商业计划书 即 将 开 始 ， 敬 请 期 待 ！,深圳市智乐园科技发展有限公司,深圳市智乐园科技发展有限公司,投资亮点,公司成长,机遇转型,项目推荐,融投方式,结束,中国中小学教育资源开发和教学软件开发应用推广的先行者之一 全世界孔子学院47种语言的汉语教材学习软件的开发者和出版者,中小学校65万多所 在校学生2亿多人 教师上千万 学生家长数以亿计,蒋鸣和、沈大安、萧桂林、詹素芳等 专家教授团队拥有70多名专职开发人员 全国1000多名中小学教研人员 教师组成的编辑团队,0,投 资 亮 点,业界地位,技术实力雄厚,市场潜力巨大,导航,0,
2、02,投 资 亮 点,新产品家校互动管理平台，适应学校与家庭互动、在线学习、校园管理、校园安全等全方位综合性平台，是国内首屈一指的家、校、学互动平台，是现代教育信息服务的先行者和实践者。,家校互动管理平台，精准定位在学校、家庭、 社会三大领域，以“学习、互动、安全、管理、所 见即所想、所想即所见”的理念开创全新的教育信 息服务。该平台拥有强大的教学设计和学习任务等 体验功能，可实现快速学习、资料查询、校园管理、 安全管理、家校互动等功能。预计平台在未来的几 年将为公司带来可观的利润。,十年耕耘和开拓，良好的市场基础与全国20多个省教育系统有着良好的合作关系。 在全国40多个大中城市建立了办事处
3、和营销机构。 产品覆盖全国10000多所中小学校 拥有400多万中小学教师和学生用户。,产品定位精准,庞大的市场资源,全面的教育信息资源平台,导航,5,深圳市智乐园科技发展有限公司（以下简称“智乐园”或“公司”）于2003年在深圳市成立。 中国第一批致力于教育教学软件及相关产品研发推广的高新技术企业之一。 公司目前的主要业务为策划、研发、生产及销售专业教育软件及相关产品的高新技术企业。 公司先后通过了“深圳市软件企业、深圳市高新技术企业和国家高新技术企业”认证。 基于目前拥有400多万中小学师、生用户基础，公司将进一步致力于转型成为“教育信息服务平台运营商”，借助于倾力搭建的“教育信息资源平台
4、”，为教育主管部门、学校、教师、学生和家长提供高质量、全方位的教育资源和即时、便捷、高效的沟通互动服务。,转型后，公司的主要业务包括系统开发运维、业务推广运营、阅读信息服务和家庭教育网站服务。 通过“系统开发+业务运营+内容提供”全业务一体化的运营，构建“海量用户+服务叠加”的商业模式。,公 司 介 绍,导航,企业组织结构及管理团队介绍,导航,7,企业组织结构及管理团队介绍,导航,企业人员结构,导航,公 司 荣 誉,导航,2002年，智乐园教学软件获中央电化教育馆举办的“第六届全国多媒体教育软件大赛二等奖”。 2008-2009年度，智乐园教育软件获“第三届中国数字出版博览会数字出版、优秀作品
5、称号”。 2010年，智乐园教学软件获中国出版工作者协会“第三届中华优秀出版物奖电子提名奖”。 2010年，智乐园汉语乐园被孔子学院大会评为“优秀国际汉语教材”，教材遍布全球。 2010年，汉语乐园荣获中华人民共和国新闻出版总署第二届中国出版政府奖音像电子网络奖。 2013年，与北京语言大学联合开发，涉外汉语言教学软件新概念汉语，作为全球117个国家，1079所孔子学院汉语教材使用。,公 司 荣 誉,导航,企 业 文 化,导航,深圳市智乐园科技发展有限公司,投资亮点,公司成长,机遇转型,项目推荐,融投方式,13,（一）行业发展状况,教育信息化上升到国家战略的高度，发展前景广阔。国家中长期教育改
6、革和发展规划纲要特别强调“要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。国家财政性教育经费支出的目标是占国内GDP的4%，2012年刚刚达到这一标准，其中教育信息化经费占比将达到8%。2012年1月13日，教育部印发教育部关于开展教育信息化试点工作的通知，提出用4年左右的时间，总体完成100个左右区域试点和1600所左右学校试点，从中总结经验并加以推广。教育信息化市场将进入快速增长阶段，行业景气度持续提升。,1、教育信息化上升为国家战略,行业发展状态及公司主营情况,导航,14,（一）行业发展状况,行业的发展动力来自双轮驱动： 1）国家对教育信息化的大力投入； 2）家庭教育消
7、费支出的持续扩大。,1、教育信息化上升为国家战略,行业发展状态及公司主营情况,导航,15,（一）行业发展状况,2、伴随智慧城市建设，智慧教育投资力度不断加大,智慧教育是智慧城市的重要组成部分，各级政府将在“十二五”期间加大投入。“智慧城市”的建设重点包括了智慧公共服务、智慧社会管理、智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧安居等各个方面。全国超过180个城市开始建设智慧城市，基础设施建设投资规模接近5000亿元。预计到2015年，智慧城市建设拉动的设备投资规模将达1万亿元，由发改委牵头的100个智慧城市试点将加快启动。“医食住行学”是居民最为关心的方面，智慧教育将促进教育资源更加高效、公平地分配，优
8、秀的教育资源有望在学校间以及全社会实现共享。,行业发展状态及公司主营情况,导航,16,（一）行业发展状况,在家庭收入规模和教育消费支出不断扩大的良好环境下，完善产品功能实现业务叠加，未来将吸引更多的用户加大在家校互动信息服务和在线教育的投入。新浪教育频道推出的中国家庭教育消费白皮书显示，中国中间阶层家庭平均每月用于孩子的消费支出为1,370元，其中用于教育方面的支出为599元，占比为44%。“教育消费”要占到中国社会中间阶层家庭收入的1/7，并且该比例预期还将持续增长，而家庭收入越低者对教育的投资占比反而越高。 家长非常重视能否通过家校互动信息服务获得有价值的信息内容，能够通过在线教育等辅助手
9、段提高孩子的学习成绩和应试能力，但同时对教育产品的价格非常不敏感。,3、家庭收入规模和教育消费支出扩大,行业发展状态及公司主营情况,导航,17,（一）行业发展状况,2011年中国教育行业家校互动信息服务总体市场渗透率仅为30.5%，市场远未饱和，还有很大的提升空间。从各个区域来看，市场发展前三的区域分别是：华北、华中和华南，其市场渗透率分别达到了50.2%，36.0%，34.3%。但东北、西北及西南的渗透率还很低。 此外隐形用户规模相当可观，真实的用户群体规模实际上有成倍的扩展空间。一般一个学生拥有两个家长，父母都存在对于子女在校信息了解的需要。对于有些借助老一辈来带子女的家庭，其爷爷奶奶也存
10、在有同样的需求。 因此家校互动行业将面临广阔的市场空间。到2016年底，家校互动信息服务市场规模将达到131.7亿元，年均复合增长率（CAGR）将达到28.97%。,4、家校互动市场远未饱和，在线教育方兴未艾,行业发展状态及公司主营情况,导航,18,（一）行业发展状况,2014年有望成为K12（小学到高中）在线教育爆发年。 1）教育和医疗是最后两个非市场化的行业，互联网已经来到颠覆的入口； 2）政府开始重视通过信息化手段实现教育公平及教育资源共享，有助于培养用户习惯； 3）互联网和移动互联网的硬件环境更加成熟，10M的带宽让课程直播成为现实，4G的加快建设使利用碎片时间学习变为现实； 4）适龄
11、学生的家长更多地集中在70后及80后群体，对互联网的态度更加开放； 5）产业链逐步完善成熟，可以通过互联网上课、完成习题、寻找优秀的教师资源，因此涌现出B2B、B2C、C2C多种模式； 6）在线教育获得了大量的资金的青睐，投资方包括BAT等互联网巨头以及各类创投资金。,4、家校互动市场远未饱和，在线教育方兴未艾,行业发展状态及公司主营情况,导航,19,（一）行业发展状况,4、家校互动市场远未饱和，在线教育方兴未艾,行业发展状态及公司主营情况,导航,20,（一）行业发展状况,5、服务运营商渠道及平台价值凸显，市场集中度将进一步提升,产业链主要由基础运营商、服务运营商（系统开发运维商、业务推广运营
12、商和内容提供商）和使用者（由各类教育机构、教师及家长）构成。 服务运营商渠道及平台价值凸显，与基础运营商分工合作、协同配合。基础运营商实力雄厚、品牌优势明显；优秀的服务运营商则能够通过高效的业务运作持续扩大收入和用户规模。 服务运营商一方面帮助基础运营商绑定用户，为其带来丰厚的收入；另一方面也牢牢掌握客户资源，成为基础服务和增值服务到达使用者的最有效的渠道，平台价值凸显。长期深入的合作，能够推动双方收益的持续增长，形成优势互补、互惠共赢的紧密关系。,行业发展状态及公司主营情况,导航,21,（一）行业发展状况,5、服务运营商渠道及平台价值凸显，市场集中度将进一步提升,目前我国家校互动信息服务领域
13、品牌集中度较低，前十名的厂商市场份额之和为34.4%。根据CCWResearch2012研究报告显示，前十大服务运营商的平均收入规模约6397万元，其他服务运营商的平均收入规模为约100万。 在历史机遇面前，公司将尽快通过转型，突破用户规模壁垒，成为区域性重要服务提供商，并逐步向全国性市场发展。,行业发展状态及公司主营情况,导航,22,（二）公司业务的转型,截至2013年末，公司产品已覆盖19省40多个城市，覆盖学校数超过10000所，成为教材产品覆盖地区最广的教材产品研发和销售商之一。 尽快完成“教育信息资源平台”的搭建工作，建立自己的独占性渠道优势，也将为客户提供更加全面的教育资源信息，进
14、一步扩大用户数量，增强公司的核心能力。,1、尽快搭建完成“教育信息资源平台”，进一步扩大用户基础，,行业发展状态及公司主营情况,导航,23,（二）公司业务的转型,通过平台的综合建设、精细化管理和强大的执行力，公司将具备跨省运营能力，长期有效保持客户粘性。 依靠渠道优势，线下渠道团队覆盖校园、开展校园内活动；线上电子销售团队直达家庭和使用用户。通过【校讯通】掌握具有组织关系属性（班级组织、年级组织、学校组织）的K12家庭用户的数据资源和消费习惯等，从底层上构成其他公司无法复制的渠道竞争优势。 借助于对数据资源的分析和整理，公司的服务将更有针对性，提高了客户对服务价值的认可，提升用户满意度，降低其
15、对服务的价格敏感性，可有效减少了因价格问题、信息质量而导致的非自然客户流失情况。,2、依靠强大服务能力及执行力实现跨省，有效保持客户粘性,导航,行业发展状态及公司主营情况,24,（二）公司业务的转型,公司基于“教育资源信息平台”逐渐形成“海量用户+服务叠加”的“T”形商业模式。其中“一”为海量用户，通过用户规模体现；“”为服务叠加，通过用户ARPU值体现。公司通过收费较低的家长短信箱、考勤短信、亲情电话等基础业务不断扩大用户规模并保持客户粘性；同时在此基础上不断叠加高附加值的增值业务，如在线学习、网络授课、学生一卡通等。实现用户规模和ARPU值的双向提升。,3、在广泛用户基础上叠加ARPU，逐
16、步建立“在线教育”体系,导航,行业发展状态及公司主营情况,25,（二）公司业务的转型,3、在广泛用户基础上叠加ARPU，逐步建立“在线教育”体系,伴随公司平台的建设完善，公司将逐步探索和建立“在线教育”的增值业务体系。,导航,行业发展状态及公司主营情况,26,（二）公司业务的转型,基于原有的校园客户关系和合作伙伴关系有助于公司在中小学校的智慧校园、教育信息化投入中所占据的领先优势，以及拥有的庞大的教师、家庭用户群体，家校互联平台将整合家校沟通、校园OA、一卡通等一系列校园信息化软件，全面提升教育信息化的整合度。,4、全面整合提升协同效应,导航,行业发展状态及公司主营情况,27,（二）公司业务的转型,公司开发的家校互动系统能紧贴用户的信息需求，也将顺应和把握移动互联网通信迅猛发展的趋势，在当前以文字为主的信息内容基础上，进一步发展为以图片、语音、视频等形式的信息内容，新增智能手机客户端、APP软件等沟通渠道，实现家校互动信息服务的全媒体式发展。,5、紧贴用户需求，顺应移
