《经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。一、一季度重点工作回顾（一）计划管控步入良性循坏秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售 34.94 万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥离12.1507万立。投资
2、完成1773.9719万元，完成季度计划的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。（二）采购及物资管理更加规范组织了项目招标前市场调研，完成谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿20182019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购率100 %，均达上级公司管控标准。1、施工、服务类序号项目名称标的类型中选单位中标价（万元)备注1顺兴煤矿地质技术服务服务内蒙古第六地质矿产勘
3、查开发有限责任公司18网采2劳务派遣中介管理服务服务呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司1.584网采两年3谢尔塔拉露天煤矿入河排污口设置论证服务服务内蒙古金华源环境资源工程咨询有限责任公司45网采4海北快装基地煤炭装载施工陈巴尔虎旗宝日希勒镇起点煤炭经贸有限责任公司53.4网采5破碎系统齿辊维修工程施工唐山天和环保科技股份有限公司30网采6破碎系统驱动滚筒包胶工程施工西安蒙拓工贸有限公司3.914网采7谢尔塔拉露天煤矿初设优化审查合同服务集团科学技术研究院35合 计186.8982、物资类序号项目名称标的类型中选单位中选价（元）备注1财务网络服务器询价采购物资呼伦贝尔市海联电子科技有限公司
4、网采23月份工具仪器询价采购物资呼伦贝尔市海拉尔区顺鹏电子科技有限责任公司18309网采33月份维修维护材料询价采购物资呼伦贝尔市金池商贸有限公司40775网采43月份数码设备配件询价采购物资呼伦贝尔市金兴物资有限公司5120网采53月份打扫工具询价采购物资哈尔滨市硕途科技有限公司5530网采63月份电子维修工具询价采购物资河北豪冠电力设备科技有限公司6787网采73月份劳保用品询价采购物资呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司5375网采8长协采购物资电子超市32894.97网采合 计.97（三）内控管理作用明显1、制度梳理，规范实用可执行。为确保各项管理制度的实用性、可行性，将公司制度建设、执行融
5、入到企业内部控制管理工作中，全面梳理了近年来印发的各项管理制度，对部分已不适应目前工作要求的需进行修订，同时对一些缺失的方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。2、对照排查，联动同步夯基础。由分管领导为组长，各职能部门联动的采购及物资管理突出问题排查整改小组。在排查过程中，我部门多次组织召开专题会议研究，以问题为导向，针对集团公司采购与物资管理检查出的36项共性问题逐一剖析研讨，提出了解决方案。3、紧紧围绕内部环境、风险评估、内部监督等因素，完成了2017年度内部控制评价工作；完成了一季度重要问题专项（11项）风险处置情况的跟踪、报告。（四）对标管理全过程促增盈坚持以对标管理为核心
6、手段，以市场表现来评价业绩，谋求主动，发力全过程对标管理，利润指标实现首季增盈目标。科学寻标。在“寻标”环节下足功夫。适时调整对标领导小组和工作小组，制定实施方案，组织人员赴神华扎尼河矿、东明矿等露天矿交流学习。深入细致对企业现状和周边行业发展现状进行调查和分析，围绕对标重点查找自身存在的差距和薄弱环节，确定开展对标管理的关键指标。量化对标。在对标环节施行“让数据说话”的对标管理理念，将所有指标进行科学量化后逐一对标，提高对标的科学性。成效对标。在对标管理实施过程中，边实施边总结，对对标管理开展成效进行自评，对指标改进措施和方案的科学性和有效性进行分析，撰写对标评估分析报告，编制下阶段对标工作
7、改进方案，不断提升标杆水平。（五）可控费用使用情况指标名称指标单位年度预算值计划值完成值年度指标占比4月份计划值备注差旅费万元3 0.7500% 1.2招待费用万元2 0.620.168% 0.2（六）工程进度款及结算情况共审核顺兴煤矿工程进度款667.14万元，其中： 序号工作事项合同价（万元）一季度进度款（万元）累计（万元）占比（%)1顺兴煤矿2017-2018年安全生产承包项目工程2158.39287.971843.4885.422018年顺兴煤矿装载及破碎加工承包项目工程699.6171.26369.77 52.8532017年海北快装基地煤炭装载承包项目工程26.88.1123.32
8、 8742018年煤炭运输承包项目工程1320199.80391.8729.62 （七）其他管理事项1、采购岗位人员配备不足。目前物资计划、采购员1人、仓储管理1人。采购计划编制、采购计划执行、合同谈判审核签订及付款等工作均由1人完成，同时负责施工、服务类非招标采购。现采购员履职经历刚满5个月，对采购与物资管理制度了解不全；仓储管理为外包人员。采购员、仓储管理经验欠缺，都未参加过集团公司系统业务培训，个人业务能力需进一步提高，以便更好的完成采购工作。由于物资采购员仅1人，造成采购前期市场调研、采购寻源工作不能有效到位，物资材料基准价正逐步建立。2、直供商较少，中间商较多，采购价格偏高。顺兴煤矿
9、采购额较小，参与公司物资询价的供应商较少且大多为中间商，存在重复纳税的情况；同时大唐电商平台交易费为交易金额的1.8%，平台年费为600元/年。公司零星采购项目很多，导致单个采购项目金额较小，市场竞争力不足。非招标采购通过集团电子商务平台实施采购，程序正确，呼伦贝尔地处偏远，响应供应商少，竞争性不足，导致采购价格偏高。我部门积极拓展供应商，与大唐化肥公司联系共享供应商信息（减少供应商注册环节），3月份新增中选供应商4家，分别为河北豪冠电力设备科技有限公司、河北沃泰伦电力设备有限公司、呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司、哈尔滨硕途科技有限公司。 二、二季度重点工作（一）精管理、强对标，实现效益管理持
10、续开展对标管理工作。根据关于调整对标管理组织机构 深入开展对标管理工作的通知（大唐煤业计201867号）制定并印发顺兴煤矿指标2018年对标“创一流”工作实施细则，责任到人、任务到岗，提高员工参与意识。强化经营过程管控的刚性管理，按月对全面计划指标和专业工作计划进行监控和分析，发现问题及时纠偏，并做好全面计划与全面预算的有效衔接。严把工程估算、概算和预算审查环节，通过对采矿、技术、采购、机电等统一协调，找出减少成本支出的途径，杜绝不合理支出，提高经济效益。（二）强化考核，促进降本增效通过考核促目标执行，从而激发各责任部门、责任人工作执行的主动性、积极性和创造性；严格考核的过程管理，通过严格考核
11、流程，形成闭环管理，实现改善各项经营管理指标可控、在控，达到降本增效的目的。（三）问题导向，提升采购水平开展谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离招标，顺兴煤矿20182019年安全生产承包项目、煤炭装载及破碎加工承包项目、煤炭运输承包项目招标工作。按照采购与物资管理共性问题排查报告逐一整改。“能做不买、能修不换”，创建一级库房，逐渐取消二级库房，积极开展库房专项检查、清仓利库及修旧利废行动，加强物资仓储管理工作，修复淘汰的旧备品配件，变废为宝，对可以修复的物资，采取措施进行加工、修复，做到循环再利用。（四）专项突破，提升合同水平开展合同管理专项突破行动，扩大合同标准范本覆盖范围，强化合同过程管理。把严格合
12、同审查关作为合同常态管理的主要内容，强化合同谈判、起草、审核、会签等全过程管理；启动合同“月报”制度，实施跟踪管理，把合同正常履行、严格控制变更作为合同管控的重点。（五）持续推进，夯实内控基础按照内控制度梳理的进度要求，对部分已不适应目前工作要求的组织进行修订，同时对一些缺失的方面组织着手制订。通过对内持续优化自我提升，向外对标先进再立高点，提升内部风险控制管理水平，为公司各项业务健康有序发展保驾护航。电视墙也就是电视背景装饰墙，是居室装饰特别是大户型居室的重点之一，在装修中占据相当重要的地位，电视墙通常是为了弥补客厅中电视机背景墙面的空旷，同时起到修饰客厅的作用。因为电视墙是家人目光注视最多的地方，长年累月地看也会让人厌烦，所以其装修就尤为讲究7
