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1、销售公司工程部、各相关部门传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估C1顾客要求的评审过程输入输出报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）报价成功率50%（签订合同数/报价产品总数）100%顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备工程部、各相关部门用什么资源（设备、
2、材料等）？谁来做？项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验输入输出产品质量先期控制程序文件和资料控制程序进度遵守率设计更改次数试生产的合格率投资实际值/预算值工装样件通过率用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、设备部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足合同/定单
3、要求的合格产品。输入输出品种均衡率生产停工台时过程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/产值生产计划管理程序控制计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准交付设备与设施、场地、工位器具、销售公司、财务部、生产部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付的合格产品。收发清单输入输出准时交付率对顾客的中断次数超额运费交付控制程序产品防护控制程序控制计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准销售公司、质控部排列图、因果分析图、维修工具用什么资
4、源（设备、材料等）？谁来做？C5顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出24小时内答复处理顾客投诉次数（误差报告次数）交付产品的退回率PPM不合格品控制程序、顾客信息反馈处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部、工程部各相关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件文件管理过程管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标
5、识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本所有文件均有现行状态标识技术文件、管理文件和资料的控制程序管理标准的管理质量记录控制程序文件编号的规定用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准销售公司质控部计算机、调查表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果顾客满意度评价过程改进措施客户满意度提升输入输出客户满意度目标分值和趋势问卷回收率为80%问卷发放覆盖率=100%项
6、目整改率（不满意中改进数/不满意总数）客户满意度调查控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准 计算机、统计技术公司办、财务部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？M3业务计划管理过程年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、输入输出业务计划的策划程序业务计划目标完成率改进措施完成率用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准计算机、计算器、图表等财务部质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？长期质量成本
7、目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用月度质量成本基础数据统计表 质量成本排列图、趋势图M4质量成本管理过程输入输出故障成本/产值质量成本管理控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制程里平审 核批 准计算机会议室最高管理者管理者代表、质控部各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求M5管理评审过程输入
8、输出管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成管理评审程序纠正和预防措施控制程序质量职责文件用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供应商现场评估报告采购部、质控部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应
9、商清单M6供应商开发控制过程输入输出所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证供应商监控结果（质量和交付异常情况的顾客通知次数）材料、外协件采购控制程序供应商开发控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部生产一、二部标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单退货通知单采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品M7不合格品处理过程输入输出返工产品一次交检合格率优先减少计划实施有效性 让步接收小于1% 不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序退货管理制度用何指标衡量？用何程序、方法？编
10、制 审 核批 准分析工具质控部、8D小组组长、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 质量目标、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料原因已根除的问题M8质量问题解决过程输入输出解决问题周期、废品率降低率大于10%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年质量问题采用8D法解决的比率50%纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准质控部公司各有关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的
11、记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等M9质量记录管理过程输入输出质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准管理者代表、质控部各相关部门有资格的审核人员、检查表、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施M10内部质量审核过程输入输出内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%内部质量审核程序纠正和预防措施控制程序
