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1、配件部SAP系统流程演示图一、 SAP系统登陆操作二、 配件销售1)创建销售订单(VA01)2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N） 3)打印出库单（ZPJCK）4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6）查看批量订单（VA05 ZVA03）7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货（未开发票）(VL09)9)取消发货（已开发票）(VA01)三、移库转储 1)调入方：创建移库转储（ME21N） 2）调出方：移库转储单打印（ZZCD） 3）调出方：移库转储单发货(MIGO) 4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO） 5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(M
2、IGO) 6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO） 7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N） 8）转储清单项目明细查询（ZMM015）四、 免费赠送配件（VA01）五、配件成本中心领用 (MB1A)六、三包垫付件管理 (ME21N)七、客户信息查询（ ZXD03）八、物料清单查询 （ZMMSEARCH MM60）九、金额销售查询（ZSDR003）十、库存查询（ZMB52 ）一、配件部及分公司SAP系统登陆操作：登陆操作说明首先VPN登陆开始所有程序SSLVPN客户登陆端启动客户端输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码VPN登陆成功桌面启动SAP客户登陆端一、选择
3、登陆二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码测试用户名：A34855密码：123qwe二、配件销售： 1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）事务码VA01说明创建销售订单输入事务码：VA01 回车输入订单类型：ZAOR销售组织：6101分销渠道：20产品组：80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999）大客户，整机客户或欠款客户：输入客户代码(例如：80000010)2、交货工厂：61003、付款条件：0001 立即付款4、订单原因：A05 已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“” 进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。1、如果系统
4、没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找，现要求：如是服务销售（FW+派工单编号 FW0000838 ）如是配件销售（PJ+月+日+01 PJ012204） 2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面：双击客户编号，然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。格式：1、“其他国内客户/某某某”2、邮政编码/城市：客户所在地址3、地区：150然后点击返回装运页面：输入收货点：客户收货点装运类型：自提或代送特殊处理标记：汽运或快递等项目明细：输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。在物料编号内填写相关销售责任人，以便于提成回车后点
5、击“”检查项目价格。项目数据：条件页面：1、 例如单件给客户少5元，填写-5；单件加五元填写5，回车2、 总价折扣与单价相同3、 例如按95折销售填写-5 通过点击“”跳转到下一条项目，核对完所有项目价格后返回。通过点击菜单：“编辑”“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。如果完整，点击保存记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。2）、 将销售订单转换成外向交货单事务码VL01N说明创建外向交货单1、输入装运点：6100（装运点）2、输入销售订单号回车1、 选择拣配界面2、查看商店（即出库库位）确认交货数量分公司网点，需要检查这个代码是否与本公司一致。如果数量和库位没有错误3、可以点击“过账发货”
6、注意：只有点击过账发货后，系统库存才会减少，如果只点击“保存”，可以先保存生成交货单，但并不实际过账，需要过账时，通过VL02N修改界面点击“过账发货” 3）、打印出库单事物码ZPJCK说明创建打印出库单选择需要打印的单据、打印出库单纸质单据打出以后：把 采购订单编号手工填写到运单左上角，FW0000737且和派工单粘贴到一起 4)修改销售订单事物码VA02说明如果订单有错误，通过事务代码VA02修改输入事务码：VA02输入销售订单号，回车进入修改界面，选择需修改的内容，修改后保存即可5)查看销售订单事物码VA03说明查看单个销售订单情况输入事务码：VA03输入销售订单号，回车即可查看详细信息
7、点击“”图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。6)批量查看销售订单事物码VA05 ZVA03说明批量查看销售订单输入事务码：VA05可根据需求选择不同的查询条件，回车该显示无法显示销售订单的所有参数数据输入事务码：ZVA03可根据需求选择不同的查询条件，回车该显示无法显示销售订单的所有参数数据7)修改向外交货过账单事物码VL02N说明修改向外交货过账单输入外向交货单号，回车确认交货数量选择拣配界面，输入商店（即出库库位）点击“过账发货”（如VL01N转换外向交货单时已过账发货，该步骤可省略）8)取消发货（未开发票）事物码VL09说明（通过查看凭证）未开发票输入外向交货单号，执行选择冲销项目，点
8、冲销即可取消交货后，原来交货单需要删除。VL02N进入交货单界面后点击“”删除。1、还需要VA02修改订单，2、填写拒绝原因，将订单关闭。9)取消发货事物码VA01说明已开发票订单类型：ZARE销售组织：6101分销：20产品组：80与销售同样填写VL01N 填写退货过账 完成三、移库转储1） 创建转储移库单事务码ME21N（ME22N修改， ME23N查看）说明调入方 创建移库转储单订单类型：UB供货工厂：6100回车输入组织机构数据：采购组织: 6100及公司代码：6100采购组：RH2输入需要调拨的物料号，数量、需求交货日期。库存地点：接收方（分公司网点）库存地编号，例如：61B2发货存
9、储地点：发货方库存地编号：例如总部6103.交货日期：调拨请求交货日期点击检查，如无错误提示，保存即可生成转储订单号：4900099956记下这个单号，通知转出方，系统查询打印。2） 移库转储单打印事务码ZZCD说明调出方 移库转储单打印调出方接到申请方提交的转储单号以后，可以使用事务代码：ZZCD打印。输入移库转储订单号，执行选择打印即可打印预览：右上角为单据流水号。单据打印4联：交由库房发货，填写实发。并签字确认。其中两联跟随配件发运对方签收。一联库房留存一联网点文员留存3）移库转储单发货事务码MIGO说明调出方 移库转储单发货实物发货完毕后，文员根据留存的单据在系统发货。按图片步骤选择输
10、入参数1物料移动业务：A07 发货2物料移动单据类型：R01 采购订单单据编号：4900099956（转储单号）5物料单：转储单右上角的流水号3移动类型：3516数量：实际发货数确认后过账即可过账后屏幕左下方出现物料凭证号，将物料凭证号记录在转储单右上角4)移库转储单收货操作事务码MIGO说明调入方 移库转储单收货操作接收方根据装箱的转储单单核对单据和实物。无误后实物入库，一联接受方库房留存，一联文员留存。网点文员凭单系统收货1物料移动业务：A01 收货2物料移动单据类型：R01 采购订单4单据编号：4900006848 转储单号6提单：转储单右上角的流水号3移动类型：1018确认后过账即可按
11、图片步骤选择输入参数物料单：转储单右上角的流水号确认后过账即可过账后屏幕左下方出现物料凭证号，将物料凭证号记录在转储单右上角5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO)事务码MIGO 说明移库转储单收货操作冲销物料移动业务：A03取消物料移动单据类型：R02 采购订单物料凭证号：5000889047（可以通过me23n查看“采购单历史”获得，文员留存的转储单上手工记录）点击执行凭证抬头文本：输入冲销原因勾选需要冲销物料：1输入原因 2确认数量 3确认移动类型4确认后过账即可6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO）事务码MIGO说明移库转储单发货操作冲销物料移动业务：
12、A03 取消物料移动单据类型：R02 物料凭证物料凭证号： 4905572617（可以通过me23n查看“采购单历史”获得，文员留存的转储单上手工记录）点击执行凭证抬头文本：输入冲销原因勾选需要冲销物料、移动类型352：确认后过账即可执行后结果：7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N）事务码ME23N说明查看转储单信息如果打印出来的调拨单发现错误，可以通过ME22N修改。修改操作：ME22N.打开订单后，白色高亮的字段都是可以修改的。根据需要修改订单的物料号、数量、收货/发货库存地等信息。最后保存即可。查看操作：ME23N。打开订单后，所有字段都是灰色的，不能编辑和修改。在项目“采购订单历史”界面可以看到订单这个物料的发货和收货情况。转储清单项目明细查询ZMM015四、 免费赠送配件 事务码VA01说明创建免费配送订单。免费赠送配件给客户，需要提交报告经过网点经理
