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1、金属非金属露天矿山（含小型采石场）安全隐患检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码经济类型预评价单位设计单位验收评价单位安全标准化等级及证书取得时间专职安全管理人员发证日期发证机关及安全生产许可证号从业人数法定代表人联系电话主要负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力金属非金属露天矿山（含小型采石场）安全隐患检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*证照情况1（1）工商营业执照；（2）采矿许可证；（3）安全生产许可证；（4）安全标准化建设及运行情况
2、；（5）民用爆炸物品使用许可证；（6）爆破作业单位许可证。查阅相关证照，重点注意各项证书有效期及营业执照应注意年检情况。*基础资料2露天矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：1、地形地质图2、采剥工程年末图3、防排水系统及排水设备布置图4、采场剖面图小型露天采石场应当在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。山坡露天矿（含小型采石场）采用自流排水的不再查阅防排水系统图及排水设备布置图。露天矿山（含小型采石场）必须由具有相应资质的设计单位进行设计，有设计单位提供的、规范的开采设计、附图及安全专篇。查阅企业初步设计安全专篇原件、专家审查意见、安全专篇批复，重点注意设计附图
3、是否齐全。企业应有有资质的单位编制的安全评价报告首次取得安全生产许可证的应查阅安全验收评价报告，其余查阅安全现状评价报告。查阅企业资料检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*教育培训取证情况3（1）矿山主要负责人经依法培训合格，取得安全任职资格证书。（2）矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员，安全管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书，包括证书是否参加复训。查阅企业安全管理机构设置文件。4建立健全安全生产培训管理制度；矿业企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证
4、上岗。检查相关资料5新进矿山的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工6所有作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录7采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录8调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训查企业培训计划及培训记录9作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案10特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。查阅特种作业人员的资格证书，应注意是否按规定参加复训。11企业作业人
5、员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专职安全员在岗。查阅培训计划、职工安全教育培训档案、职工的应知应会情况（抽查职工）。检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*技术人员配备情况12非煤矿山企业要设立技术总负责人，并明确技术总负责人在企业主要负责人的领导下，对矿山生产技术工作负总责。与此同时，要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员。没有条件配备专业技术人员的矿山，必须聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。(小采除
6、外)检查技术总负责人、生产技术管理机构及专业技术人员配备，或委托中介机构进行技术服务的协议。*劳动保护13.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。检查工伤保险缴纳情况，含缴费票据、缴费人员花名册。*安全投入14风险抵押金应由企业按时足额存储。查阅风险抵押金缴费票据或相关证明材料。非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取安全费用：金属露天矿山：5元/吨。非金属露天矿山：2元/吨。小型露天采石场：1元/吨。
7、查阅企业年度安全技术措施计划，检查安全生产费用提取情况，安全生产费用使用情况。检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*应急救援15 （1）应急预案是否审查及备案。（2）建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。（3）生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查阅企业应急预案、救护协议、应急预案培训记录及应急预案修订情
8、况记录。现场检查企业应急救援器材、设备配备，应急预案要点、程序展示标志。*三项制度16“三项制度”是否审查备案。查阅企业“三项制度”文件，应注意检查企业安全生产档案、原始记录、台帐按规定填写情况，保存情况。检查资料设备检验检测17危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。查阅检测报告，应注意设备要求的检测周期检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*安全设施18安全设施是否与主体工程同时施工建设。查安全设施建设情况矿山办公区、生活区、生产区应相对独立分开。查现场。*隐患排查与处理19矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常
9、性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录20隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账21对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况22高陡边坡应有监测监控措施查是否符合设计要求安全生产承诺制建设23逐级签订安全生产承诺书检查各级承诺书签
10、订情况*事故处理24事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况*外包管理25承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工单位签订的工程施工合同，不得与承包单位施工队或项目部签订查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*采剥作业26应在进入矿区的道路两旁设置警示标志；露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止
11、无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查进入矿区的道路旁及露天矿边界有无警示标志，杂物清理情况。27露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。现场检查开采顺序是否与设计相符，有无掏采等现象，工作面有无伞檐、空洞。28
12、台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、最终边坡角等采剥要素应符合批准的设计要求。现场检查采场各要素。29矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合安全生产要求。现场检查各设备型号。30开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查有无废巷、采空区、溶洞。如有，检查图纸有无标明，现场有无标志。31设备的走台、梯子、地板以及人员通行和操作的场所，应保持整洁和通行安全。现场检查所述部位。检查内容序号检查依据及要求检查方法及注意事项存在问题及检查结果备注*采剥作业32使用采掘、运输、排土和其他机械设备应遵守下列规定：设
13、备运转时，不应对其转动部分进行抢修、注油和清扫。设备移动时，不应上下人员；在可能危及人员安全的地点，不应有人通行和停留。终止作业时，应切断电力电源，关闭水、气阀门。现场检查有无违规作业。33检修设备，应在关闭启动装置，切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。查阅相关制度及检修记录。现场检查有无备用警示牌。34露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，应不与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，应采取防护措施。现场检查电缆绝缘是否完好有无与金属管线和导电材料接触，横过道路有无防护措施。35电力驱动的钻机、挖掘机和机车内，应备有完好的绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具和器材等。现场检查有无配备绝缘物资。36露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合抑尘技术措施。浅孔凿岩必须有供水设施，中深孔穿孔设备无供水设施的必须配备干式捕尘器。37采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超
