中铁四局集团有限公司管理体系文件汇编

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1、管理体系文件汇编 1 依据 GB/T19001-2008idtISO9001：2008 标准 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准 GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)标准 质量、环境、职业健康安全 管理手册 文件编号：QB/CTCE-MM-01 版本： C 中铁四局集团有限公司 2009.6.1 管理体系文件汇编 2 目录 0.1 发布令 . 5 0.2公司简介 . 6 0.4.组织机构 8 0.5.职责 9 1适用范围 31 2引用标准 32 3术语、定义和简称 33 4管理体系 36 4.1 总要求 36 4.2 文件要求 36 4

2、.2.1 总则 36 4.2.2 管理手册 37 4.2.3 文件控制 37 4.2.4 记录控制 39 管理职责 . 41 5.1 管理承诺 41 5.2 以顾客为关注焦点 41 5.3 管理方针 41 5.4 策划 42 5.4.1 管理目标及指标 42 5.4.2 管理体系策划 43 5.5 职责、权限与沟通 43 5.6 管理评审 45 5.6.1 总则 45 5.6.2 管理评审输入 45 5.6.3 管理评审输出： 45 6.资源管理 . 46 6.1 资源提供 46 6.2 人力资源 46 6.3 基础设施 47 6.4 工作环境 47 管理体系文件汇编 3 7.产品实现 . 4

3、9 7.1 产品实现、环境和职业健康安全管理的策划 49 7.2 与顾客有关的过程 51 7.3 设计和开发 52 7.4 采购 55 7.4.1 采购过程 55 7.4.2 采购信息 57 7.4.3 采购产品的验证 57 7.5 生产和服务提供 58 7.5.1 生产和服务提供的控制和应急准备与响应 58 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 60 7.5.3 标识和可追溯性 60 7.5.4 顾客财产 61 7.5.5 产品防护 61 7.6 监视和测量设备的控制 62 8.1 总则 63 8.2 监视和测量 63 8.2.2 内部审核 64 8.2.3 过程的监视和测量 65 8.2.

4、4 产品的监视和测量 66 8.3 不合格品、不符合、事件、事故控制 68 8.3.3 事件、事故的控制 69 8.4 数据分析 70 8.5 改进 70 8.5.1 持续改进 70 8.5.2 纠正措施 71 8.5.3 预防措施 71 9.附录 . 73 附录 9-1 质量管理体系要求职能分配表 73 附录 9-2 环境管理体系要求职能分配表 . 76 附录 9-3 职业健康安全管理体系要求职能分配表 . 77 注：本文件与集团公司测量管理体系文件、设计研究院质量管理体系文件构成集团公司管理 体系文件的主体，各子（分）公司编制的管理（分）手册及其补充程序文件随之发布时 注：本文件与集团公司

5、测量管理体系文件、设计研究院质量管理体系文件构成集团公司管理 体系文件的主体，各子（分）公司编制的管理（分）手册及其补充程序文件随之发布时 管理体系文件汇编 4 成为集团公司管理体系文件的组成部分，但除本文件外均在特定范围、区域内使用。成为集团公司管理体系文件的组成部分，但除本文件外均在特定范围、区域内使用。 管理体系文件汇编 5 0.1 发布令 0.1 发布令 为适应社会主义市场经济发展的需要,健全中铁四局集团有限公司质量、环境与职业健 康安全管理体系，实现与国际标准接轨。按照 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理 体系要求 、GB/T24001-2004idt

6、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南 、 GB/T28001-2001（OHSAS18001:1999） 职业健康安全管理体系规范标准要求，结合中铁四 局集团有限公司机构设置与职能分配的实际，编制了 C 版管理手册和程序文件 ，作 为公司的企业管理标准，现予以发布。 管理手册规定了公司的管理方针，引用了管理体系所覆盖的各主要过程形成了文件 化控制程序。 程序文件对管理体系各项工作的实施做出了具体规定。 管理手册的有效 实施是公司遵守国家相关法律法规和其它要求，持续提高质量、环境与职业健康安全管理水 平，有效维护员工安全与健康，创建优质工程、实现环境保护的保障。公司所有员工都必须

7、 遵守管理手册和程序文件规定。 公司 C 版管理手册自二 00 九年六月一日起发布，并从发布之日起在公司内实施， 全体员工必须遵照执行。 公司总经理：公司总经理： 二九年六月一日 管理体系文件汇编 6 0.2公司简介 0.2公司简介 中铁四局集团有限公司原名铁道部第四工程局，是以工程承包为主，跨行业，跨国经 营的国有控股大型集团企业。具有铁路工程总承包特级和公路、市政公用、房屋建筑、 机电安装工程总承包壹级，铁路铺轨架梁、桥梁、公路路基、公路路面工程专业承包壹 级资质，城市轨道交通专业承包资质；能够承包国内外工程。集团公司及集团各企业全 部通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。现有专业技术

8、人员八千余名，各类技 术工人一万二千余人。拥有各类大中型设备万余台，总资产三十二亿元，年施工能力一 百五十亿元。素以技术精湛、纪律严明、爱岗敬业、信守合同而享誉四方。 五十多年来，公司先后新建、改建、扩建近万公里铁路干线、支线，建成 12 个大型 铁路枢纽，并在高速公路、汽车试验场、F1 国际赛车场、机场、码头、城市立交桥、地 下铁道、高层建筑、大型厂房、高尔夫球场、电力、通信、信号、给排水工程等施工领 域业绩辉煌，信誉卓著。先后在 18 个国家和地区承建铁路、公路、高层建筑、水库大坝 等工程百余项，在国内外享有盛名。 追求卓越管理，筑造精品工程，改善环境行为，保障健康安全是公司一贯坚持的 管

9、理方针，公司倡导生态环境保护、坚持保护员工职业健康安全,实现文明施工。集团公 司与十六个子（分）公司均于九十年代通过 ISO9002 质量管理体系认证。2002 年先后通 过了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系认证。已建成的解放军总后勤部定远汽 车试验场、徐州铁路枢纽、京九铁路阜九段、京九铁路阜阳枢纽、昆山钞票纸厂主厂房、 合肥王小郢污水处理厂、芜湖长江大桥、上海大众汽车试验场、烟大铁路轮渡等十项工 程荣获中国建筑工程鲁班奖，北京通县交通部公路交通试验场等两项工程获得全国“詹 天佑”土木工程大奖；体系建立以来，连续五年有六项工程获“全国用户满意建筑工程” ， 一项工程获得“全国环境保护示范

10、工程” 、一项工程获得“全国建筑安全文明工地” ；获 省部级优质工程七十三项、省级安全文明标准工地三项。通过国家鉴定的科技进步和发 明创造奖二十二项，省部级科技进步发明奖二十八项。资金信誉被中国建设银行评为 AAA”级；2000 年、2008 年多次获得全国优秀施工企业称号，多获得国家工商行政管理 总局的“全国守合同重信用企业” ，2001 年、2004 年、2007 年、2008 年集团公司与其子 公司多次获得全国五一劳动奖状。 公司的经营宗旨是：遵约、守信、保质、重义。 地址：安徽省合肥市望江东路 96 号 邮政编码：230023 电话：0551- 5244014、5244919 传真：0

11、551- 3632921、5245542 电挂： （合肥）6993 网址：WWW.FECB.COM.CN 管理体系文件汇编 7 0.3管理方针 集团公司的管理方针是： 追求卓越管理，筑造精品工程； 改进环境行为，保障健康安全。 追求卓越管理，筑造精品工程； 改进环境行为，保障健康安全。 管理方针的含义： “追求卓越管理”“追求卓越管理”是本企业开展各项管理活动的宗旨和追求的永恒目标，体现了对管理 体系有效性持续改进的承诺。通过卓越的管理持续提供满足顾客的需求和期望的产品，满足 员工、相关方和法律法规的要求。 “筑造精品工程”“筑造精品工程”是在筑造满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品基础上，

12、通过对 质量的改进和创新，满足顾客对产品质量更高的期望；创建省、部优工程，进而创建国家级 优质工程，打造公司优质品牌；不断提高顾客满意程度。 “改进环境行为”“改进环境行为”是教育和提高全体员工的环境保护意识和能力，开展节约能源、合理 配置与充分利用资源和减少废弃物无序排放的活动，倡导清洁生产、预防污染、努力实现企 业环境行为的持续改进。 “保障健康安全”“保障健康安全”是通过全员参与的持续性危险源辨识、风险评价、风险控制，减少事 故，预防职业病发生，确保满足法规要求；为员工和相关人员提供职业健康安全保障；持续 改进企业职业健康安全绩效。 管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进的要求

13、是通用的，只是承诺对象不 同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。 管理方针是组织的最高管理者正式发布的组织的宗旨和方向，体现了组织对其管理体系与 产品的持续改进，使顾客、员工及相关方满意的承诺；为本公司管理目标的制定和评审提供 了框架。各级管理者必须采取各种措施使公司全体员工理解、贯彻和执行管理方针，确保管 理方针在本单位、本部门的落实。 管理体系文件汇编 8 0.4.组织机构 0.4.组织机构 企业组织机构框图 中铁四局集团有限公司 董事会 总经理 工会主席 副总经理 技 术 中 心 工 程 管 理 中 心 市 场 营 销 部 企 业 管 理 部 办

14、 公 室 总工程师 副总经理 工 会 保 卫 部 安全总监 安 全 质 量 管 理 部 人 力 资 源 部 管理者代表 七 分 公 司 八 分 公 司 市 政 分 公 司 设 计 研 究 院 管理体系文件汇编 9 0.5.职责 0.5.职责 组织机构图见 p7 页，部门职责依据中铁四人 2005（273）号文件。 0.5.1 总经理 1. 组织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规及上级颁布的有关规章制度；向全体为公 司工作及以公司名义工作的人员传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性； 2. 组织贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系标准。主持集团公司管理体系的策 划工作； 3. 审定、批准

15、集团公司的管理方针及管理手册 ，任命管理者代表并赋予管理体系的 建立、实施、保持和持续改进的责权， ； 4. 确定管理体系的组织机构，配备管理体系运行所需的资源，明确各职能部门和人员的 职责和权限，定期组织对高层管理人员进行履行职责的考核，确保管理体系持续有效的运行； 5. 策划与主持管理评审，解决体系运行中的重大问题，并对管理评审的有关事项做出决 定； 6. 主持召开质量工作会议，推进各项质量改进活动的开展； 7. 主持重大质量、环境、职业健康安全事故的调查分析和处理，落实事故“四不放过” 原则，把职业健康安全与环境保护作为生产的前提，抓好安全生产与环保工作； 8. 把体系管理工作业绩作为考

16、核干部政绩的重要依据， 对发生责任事故的各级领导分清 责任，严肃处理。 0.5.2 管理者代表 、 代表总经理全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和实施工作，对企业 体系管理工作负直接的领导责任； 、 领导企管部体系管理的工作，审批管理体系程序文件和作业文件，及时解决管理体系 运行中的重大问题； 、 主持管理体系审核工作，审批管理体系审核计划和审核报告，及时向总经理汇报体系 运行情况，协助总经理进行体系管理决策； 、 审批年度管理体系目标、工作计划和管理方案，并组织实施； 、 定期向总经理汇报工作，为管理评审和持续改进提供依据； 、 组织管理体系的运行和实施，协调各部门在体系运行中的活动，纠正不符合的管理行 为； 、 确保全体员工不断提高顾客意识、环境意识与安全防护意识，组织员工参与管理； 、 定期组织管理体系职责履行情况检查， 落实重大事故隐患的整改和重大质量问题纠正 管理体系文件汇编 10 预防措施的实施及其实施效果评价； 、 负责管理体系