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1、1 绩效管理颠覆与创新 -部门与员工OKR设定 实力主讲：秦杨勇 2 佐佳咨询( )在BSC战略绩效管理咨询实践中形成 了优秀的品牌优势与案例积累 管控模式设计管控模式设计战略规划与分解战略规划与分解 人力资源规划人力资源规划 管控流程与组织管控流程与组织 人才选拔与培训人才选拔与培训 岗位与任职资格岗位与任职资格 薪酬福利设计薪酬福利设计BSC+OKRBSC+OKR绩效管理绩效管理 企业文化管理企业文化管理股权激励机制股权激励机制 BSCBSC与战略绩效与战略绩效 HRHR模式与转型模式与转型 佐佳咨询主要产品佐佳咨询主要产品 3 佐佳咨询在实践中将战略绩效管理工具不断地进行融合，根据企业的
2、环境特征选择 不同的组合方案 BSC+OKR战略绩效管理体系设计五步法（1+5） 预 备 战略绩效管理准备、调研与诊断 第一步 开发公司层面的战略地图与BSC 第二步第二步 确定部门季度的确定部门季度的O,O,讨论支持部门讨论支持部门O O的的KRKR 第三步第三步 分解部门内部岗位的分解部门内部岗位的O O，讨论岗位，讨论岗位KRKR 第四步 设计BSC+OKR战略绩效管理流程制度 第五步 BSC+OKR战略绩效管理实施与切换 绩效管理的颠覆与创新BSC+OKR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 （1）部门与员工OKR的来源是公司战略目标 运用战略地图与BSC描述公司层面的战略（工具：
3、战略地图与（工具：战略地图与BSCBSC） 全全 年年 1月1月 2月2月 3月3月 4月4月 5月5月 6月6月 7月7月 8月8月 9月9月 10月10月 11月11月 12月12月 F1 实现股东满意的资产收益率净资产收益率 F2 促使税前利润目标实现税前利润 F3 确保销售收入增长销售收入 F4 降低和优化成本费用率总成本费用率 F5 加速流动资金周转流动资金周转天数 C1.3 提高中国南方地区的市场占有 中国南方地区市场占有率 C1.2 提高互联网新兴渠道增长速互联网新兴渠道增长率 C1.4 提升智能化新品销售收入比重 智能化新品销售收入比重 品牌在中国地区排名 品牌在亚太地区排名
4、P1.1确保准确的产品开发盈利性分盈利性产品销售收入比重 P1.2开发系列产品的标准化平台平台标准化率 P1.3推动新材料与新品开发目标实新材料成本贡献度 L2.1提高关键外协工序的控制能力供应商工艺受控比例 P2.2改善外协品入库质量控制外协件入库检验合格率 P2.3适度降低平均采购单价关键外协品平均协作单价 内外部质量损失金额 A级品率 重大工艺与设备事故发生频次 销售订单满足率 平均生产周期 P4.1推动OTO营销模式的创新推动OTO营销模式的创新 P4.2 调整销售队伍激励政策销售激励满意度 P4.3加速店面陈列标准化建设店面陈列标准抽检符合率 人均销售收入 人均利润 L2 引入ERP
5、系统，提高内部信息流 ERP系统建设计划 企业文化认知度 企业文化认同度 附件2：公司层面平衡计分卡示意 学习与发展财务内部流程客户 L3 推动企业文化的认知与认同度 L1 提高公司总体的人均劳效 P1：提高产品与技术创新能力P1：提高产品与技术创新能力 P4：提升品牌与市场管理能力P4：提升品牌与市场管理能力 P3.1规范制程工艺与设备、质量操 作标准化 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 P2：优化供应商管理能力 P3：打造卓越生产运营能力P3：打造卓越生产运营能力 P3.2引入精益生产，改善生产计划 管理模式 主要责主要责 任人任人 战略主题战略主题核心衡量目标O核心衡量目标O维度维度 2
6、016年目标值2016年目标值 C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C2提高目标市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度 6 全全 年年 1月1月 2月2月 3月3月 4月4月 5月5月 6月6月 7月7月 8月8月 9月9月 10月10月 11月11月 12月12月 F1 实现股东满意的资产收益率净资产收益率 F2 促使税前利润目标实现税前利润 F3 确保销售收入增长销售收入 F4 降低和优化成本费用率总成本费用率 F5 加速流动资金周转流动资金周转天数 C1.3 提高中国南方地区的市场占有 中国南方地区市场占有率 C
7、1.2 提高互联网新兴渠道增长速互联网新兴渠道增长率 C1.4 提升智能化新品销售收入比重 智能化新品销售收入比重 品牌在中国地区排名 品牌在亚太地区排名 P1.1确保准确的产品开发盈利性分盈利性产品销售收入比重 P1.2开发系列产品的标准化平台平台标准化率 P1.3推动新材料与新品开发目标实新材料成本贡献度 L2.1提高关键外协工序的控制能力供应商工艺受控比例 P2.2改善外协品入库质量控制外协件入库检验合格率 P2.3适度降低平均采购单价关键外协品平均协作单价 内外部质量损失金额 A级品率 重大工艺与设备事故发生频次 销售订单满足率 平均生产周期 P4.1推动OTO营销模式的创新推动OTO
8、营销模式的创新 P4.2 调整销售队伍激励政策销售激励满意度 P4.3加速店面陈列标准化建设店面陈列标准抽检符合率 人均销售收入 人均利润 L2 引入ERP系统，提高内部信息流 ERP系统建设计划 企业文化认知度 企业文化认同度 附件2：公司层面平衡计分卡示意 学习与发展财务内部流程客户 L3 推动企业文化的认知与认同度 L1 提高公司总体的人均劳效 P1：提高产品与技术创新能力P1：提高产品与技术创新能力 P4：提升品牌与市场管理能力P4：提升品牌与市场管理能力 P3.1规范制程工艺与设备、质量操 作标准化 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 P2：优化供应商管理能力 P3：打造卓越生产运营能
9、力P3：打造卓越生产运营能力 P3.2引入精益生产，改善生产计划 管理模式 主要责主要责 任人任人 战略主题战略主题核心衡量目标O核心衡量目标O维度维度 2016年目标值2016年目标值 C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C2提高目标市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度 7 营销部营销部财务部财务部综合管理部综合管理部 F1 实现股东满意的资产 收益率 净资产收益率 F2 促使税前利润目标实 现 税前利润 F3 确保销售收入增长销售收入销售收入 F4 降低和优化成本费用 率 总成本费用率部门可控费用总成本费用率部门
10、可控费用 F5 加速流动资金周转流动资金周转天数存货周转天数 C1.3 提高中国南方地区 的市场占有率 中国南方地区市场占有 率 中国南方地区市场占有率 C1.2 提高互联网新兴 渠道增长速度 互联网新兴渠道增长率 互联网新兴渠道增长率 C1.4 提升智能化新品销 售收入比重 智能化新品销售收入比 重 智能化新品销售收入比重 品牌在中国地区排名品牌在中国地区排名 品牌在亚太地区排名品牌在亚太地区排名 公司人均销售收入部门人均销售收入部门人均销售收入公司人均销售收入 公司人均利润部门人均利润部门人均利润公司人均利润 L2 引入ERP系统，提高 内部信息流转效率 ERP系统建设ERP系统建设 公司
11、企业文化认知度公司企业文化认知度 公司企业文化认同度公司企业文化认同度 学习与发展 L1 提高公司总体的人 均劳效 L3 推动企业文化的认 知与认同度 财务客户 C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C2提高目标市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度 C2提高目标市场客户的 品牌美誉度 内部流程 P1：提高产品与技术创新能力P1：提高产品与技术创新能力 附件3：OKR目标分解矩阵表 维度维度战略主题战略主题核心衡量目标O核心衡量目标O 部门部门 备注备注 （2）运用“目标分解矩阵表”将公司战略分解到部门 部门季度的O首先
12、来源公司战略地图与BSC分解（工具：目标分解矩阵表）（工具：目标分解矩阵表） 8 序号部门职责时间 成 本 数 量 质 量 风险推导的目标O 1人力资源规划 2011年11月15日前，完成公司300名员工的 人力资源规划工作，要求获得集团经营计 划质询会的一次性审议通过 2公司文控管理 1、提高本季度文档抽检符合率 2、本季度重大文控泄密次数控制在0次 3后勤服务 1、本季度后勤服务满意度达到95分以上 2、本季度月平均后勤费用控制达成率达到 100% 3、本季度重大行车交通事故为0 部门季度的O其次来源部门职责推导（工具：佐佳五因素分析法）（工具：佐佳五因素分析法） （3）运用“佐佳五因素分
13、析法”补充推导部门目标O 9 （4）运用“价值树模型工具”讨论支持O实现的KRS 除了设定部门目标O以外，还要讨论支持O实现的KRS（工具：价值树模型）（工具：价值树模型） 营销部门O实现O的关键驱动因素分析支持O实现的KRS 本季度销售本季度销售 收入收入每月实每月实 现现40%40%增长增长 4 4月月1515日日- -1818日，推进购物中心销售促进，日，推进购物中心销售促进， 增加收入增加收入60006000万元万元 加大在购物中心销售促进活动的力度，以加大在购物中心销售促进活动的力度，以 推动品牌上量推动品牌上量 每月度增加每月度增加APPAPP真实粉丝数量真实粉丝数量1 1万人万人
14、 提高提高APPAPP的浏览量，推进会员制度，发展的浏览量，推进会员制度，发展 粉丝经济粉丝经济 本季度实施本季度实施OTOOTO销售促进方案，以此增加销售促进方案，以此增加 销售收入销售收入2 2亿亿 利用利用APPAPP终端实施终端实施OTOOTO销售促进方案销售促进方案 本季度第一个月实现智能机器狗上线；机本季度第一个月实现智能机器狗上线；机 器狗本季度销售收入达到器狗本季度销售收入达到800800万万 加大智能新品在高端购物中心的销售加大智能新品在高端购物中心的销售 10 序号目标（O）关键成果（KRs）KR权重KR分值O分值 1 本季度销售额每月实 现40%增长 4月15日-18日，
15、推进购物中心销售促进，增加收入6000万 元 20% 每月度增加APP真实粉丝数量1万人30% 本季度实施OTO销售促进方案，以此增加销售收入2亿30% 本季度第一个月实现智能机器狗上线；机器狗本季度销售 收入达到800万 20% 2 本季度销售费用降低 为上季度的95% 3月份优化销售出差制度，确保4月份出差费用控制在预算 以内 20% 4月，通过促销费用控制在XXX万元80% 3 了解区域内购物中心 的购买力 4月开展30家购物中心市场调查，问卷覆盖率100%30% 5月开展30家购物中心市场调查，问卷覆盖率100%30% 5月开展40家购物中心市场调查，问卷覆盖率100%40% （5）根
16、据价值树模型分析结果填写 ”部门OKR表” 部门OKR表示例 11 （6）员工“OKR表”开发步骤与部门类似 序序 号号 岗位岗位 职责职责 时时 间间 成成 本本 数数 量量 质质 量量 风风 险险 推导的指标推导的指标 1 人力资 源规划 在2011年11月15日前，完成公 司300名员工的人力资源规划 工作，要求获得经营计划质询 会的一次性审议通过 4 后勤服 务 1 1、确保后勤服务满意度达到 90分以上 2、每月度后勤费用控制达成 率100% 3、控制重大行车交通事故数 量为0 序序 号号 目标（目标（O O）关键成果（关键成果（KRsKRs） KRKR权权 重重 KRKR分分 值值 O O分分 值值 1 本 季 度 销 售 额 每 月 实 现 40%增长 4月，通过促销，销售库存产品8000份， 实现增长20万元收入。 20% 100 5月，新品销售旺季，拓展附近300家 酒店市场，在确保销售收入基础上再 提高40万元。 30% 6月，儿童节活动，推广新式产品，确 保月销售额再增长30
