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1、关于投资运营Pizza King(比萨王)餐厅的项目策划书中国 新疆乌鲁木齐提交人：马刚二00八年三月三日目 录一乌鲁木齐简介3二项目市场可行性分析4三运作模式7四成本及利润核算9五相关附件10一、乌鲁木齐简介新疆拥有中国六分之一的国土，乌鲁木齐是中国新疆维吾尔自治区的首府，是新疆政治、经济、文化的中心，中国西部对外开放的重要门户，是新欧亚大陆桥中国西段的桥头堡，地处亚洲大陆地理中心。行政区总面积1.2万平方公里，其中城市建成区235.9平方公里。全市总人口235万，其中城市人口就占90%以上。现辖七区一县，两个国家级开发区和一个出口加工区。2006年实现地区生产总值654亿元，增长14%，实
2、现全口径财政收入147.1亿元，其中地方财政收入62.54亿元，增长12.24%；完成固定资产投资248.36亿元，增长9.63%；实现社会消费品零售总额272.67亿元，增长16.96%；城镇居民人均可支配收入1.04万元，增长8.61%；农牧民人均纯收入4651元，比上年增加402元。乌鲁木齐市在全新疆地区生产总值及其它各项经济指标中占在四分之一以上的比重，人均GDP超过3000美元。在中国西部12个首府、省会城市中，综合竞争实力位居前列，被誉为“中国西部明珠”。市场潜力较大。乌鲁木齐毗邻中亚各国，自古以来就是沟通东西商贸的重要枢纽。如果，我们以乌鲁木齐为圆心，半径1500公里，在大约70
3、0多万平方公里范围内，乌鲁木齐是规模最大、人口最多、市场潜力最强、环境最好的城市，对中亚地区具有较强的辐射作用。旅游业发达。乌鲁木齐自然风光优美，天山山脉分布着高山冰雪景观、山地森林景观、草原景观，为游客观光、探险提供了丰富的内容，各民族的文化艺术、风情习俗，构成了具有民族特色的旅游人文景观。新疆国际大巴扎、新疆民街、二道桥民族风情一条街等带有浓郁新疆民俗风情的景区景点，享誉国内外。丝绸之路冰雪风情游，丝绸之路服装服饰节等带有丝绸之路文化特色的节庆会展活动，已成为乌鲁木齐特有的城市名片。近年来，数以千万的中外游客到乌鲁木齐旅游观光。2006年，全市接待国内外游客780万人次，增长11.75%；
4、实现旅游及购物总收入76.18亿元，增长12.86%，乌鲁木齐已成为新疆重要的旅游集散地和目的地。产业结构比较合理。乌鲁木齐第三产业（流通服务业）较为发达，在GDP中所占的比重为61.5%。乌鲁木齐拥有百余家星级酒店，三星以上达到60余家，其中五星级酒店8家，拥有完善的服务业和完备的基础设施，为世界各地的客商创造了良好的投资合作环境。乌鲁木齐市的饮食很丰富，川菜、粤菜等菜系随处可见，同时具有浓厚民族特色的菜肴和风味小吃也都荟萃于此。维吾尔族式的、蒙古族式的、回族清真式的，让每一个来乌鲁木齐的人垂涎欲滴。提起新疆烤羊肉串，在神州大地上无人不知，而新疆饮食文化中的佳品烤全羊、馕坑烤肉、馕、抓饭等，
5、在乌鲁木齐能让你品尝到正宗的滋味。虽然乌鲁木齐地处边陲，但是肯德基单店销售业绩创下惊人纪录，使得餐饮企业纷纷对首府快餐市场刮目相看，成为餐饮商家垂涎的商业宝地。二、项目市场可行性分析1、消费水平：【乌鲁木齐晚报报道】2008年1月乌鲁木齐市居民消费价格总水平（CPI）同比上涨7.6%，较2007年同期提高了5.9个百分点。2007年乌市居民食品消费支出人均3125.87元。2月13日，记者从市城调队了解到，2008年1月居民消费价格总指数包括的八个商品和服务大类呈“四升四降”的格局，价格指数上涨的四个大类分别是：食品类、烟酒及用品类、医疗保健和个人用品类、居住类。与去年同期相比，食品类价格指数
6、和居住类价格指数分别上涨23.3%、4.9%，成为推动CPI上涨的两大主因，分别影响CPI上升7.83个百分点和0.58个百分点。2008年1月，乌市消费物价总水平继续保持上涨态势，与去年同期相比，居民消费价格指数为107.6%，上涨了7.6个百分点，与上月价格水平相比上涨1.3。同时，市城调队数据还显示，2007年乌市居民用于食品的消费支出人均3125.87元，与上年同期相比上升18.12%，占消费总支出的比重38.48%。2、2007年全国城市消费水平排行（119座城市）：乌鲁木齐以人均11816元/年销售额，排行第59位，在哈尔滨、长春、重庆、海口、西安等城市之前。肯德基进入乌鲁木齐时，
7、其友好餐厅曾以单店单周销售额近百万的纪录，创下肯德基全球餐厅第一。据了解，目前已有40多家世界强企业入驻新疆，其中绝大部分落户于乌鲁木齐市。3、比萨及西餐市场分析：乌鲁木齐现有比萨供应的西餐厅以8家5星级等酒店西餐厅和繁华路段门头店两种形式出现，门头店形式考察如下：A 乌鲁木齐中意合资有限责任公司（意赛仑（Excellent pizza）开办时间：2004年月日占地面积：中山路汇嘉时代旁二楼平方米餐厅定位：中低档次的比萨自助广场。投资模式：“新疆廖师傅烤鸡店”以加盟模式引进。“意赛仑”公司乌鲁木齐市总代理廖丹茹（董事长女儿）投资3多万元，从意大利引进的先进设备。他们结合本土特色，推出了广州、温
8、州、新疆等具有地方特色的自助菜。消费价位：自助餐：35元/位、商务套餐：15.8元、超值套餐：16.8元分析总结：新疆开业最早最大型的中低档西餐自助，04年新疆地产价格低廉时进入乌鲁木齐繁华地段（中山路）；以普通自助快餐厅风格装修，环境一般；结合中餐和西餐，菜品一般，管理一般，自助餐限时2小时，客户群以中低收入人群为主，因价格实惠，人气不错，目前无分店。用餐人数：432人/周五下午6点晚上11点（考察时间：08年2月29日）169人/周六中午12点下午4点（考察时间：08年3月1日）销售额估算： 12000人民币/天B 中国百胜餐饮集团（必胜客）开办时间：2006年6月30日占地面积：汇嘉时代
9、一、二层共平方米注：全球最大的比萨连锁品牌，利润模式及其他分析透明，在此不必介绍。用餐人数：220人/周四下午6点晚上9点（考察时间：08年2月28日）98人/周五中午12点下午3点（考察时间：08年2月29日）销售额估算： 10000人民币/天C 蓝鸟咖啡、名典咖啡、一阳咖啡等其他以咖啡为主的西餐厅。因比萨价格相对便宜，运营都不错，商务人士及休闲顾客居多。总结：乌鲁木齐以城市消费能力强、人民饮食娱乐消费意识强，在中国西北五省的城市中，其商业市场潜力居首位；随着近年来乌鲁木齐城市发展和居民消费意识进一步增强，追求高品位健康的饮食是必然趋势。近几年，日本料理、韩国料理、巴西烧烤等专业化特色饮食陆
10、续抢占乌鲁木齐市场并在各南北疆各地州开设连锁店，获得了丰厚的利润回报和顾客追捧，在过去的2007年新疆人均GDP居西北五省之首，随着08年奥运圣火点燃神州大地，新疆旅游业蓬勃发展等契机，乌鲁木齐餐饮业必将会迎来新的春天！三、运作模式1、市场定位* 店面名称：比萨王 (Pizza King)餐厅* 店面地点：新疆乌鲁木齐市光明路19号金碧华府* 餐厅定位：本比萨餐厅以经营美式比萨为主要特色，在菜品上囊括了西餐的各道菜式及新疆经典菜品，既汤类，主食（比萨饼及意面等），配菜(西式炸品)，甜点，饮料，酒水等共计40种左右。在配菜和酒水方面坚持自创性，避免和市场上现有的比萨餐厅口味雷同。* 价格定位：本
11、比萨店宗旨在于让普通消费者以合理的价格享用到最好的 比萨饼及其他美食。降低利润空间以吸引丰富顾客群是我门的定价考量，相 信39元/人的价位会如新鲜出炉的比萨饼一样诱惑着人们的食欲。* 装修定位：鉴于批萨餐厅的产品以及价格，我们将目标锁定在5至40 岁左右的消费人群。这部分人中包括了孩子，少年，年轻时尚人群和白领阶层等主力消费人群，因此在装修风格上力求时尚，轻松和明快。* 服务定位：本店的服务人员将集中在各大高校统一招聘兼职职位，力求服务人员的素质在同类餐厅中达到最高水平。同时将系统编制员工教育训练教材，规范员工的服务标准，量化考核体系，期使顾客在任何时间，任何一位服务人员身上均能感受到同一质量
12、的服务。* 餐厅文化定位：以年轻人的情趣点为基础，通过网络，文学和漫画等表现方法打造餐厅文化氛围。2、投资规模和基础设施：* 投资总额： 200万元人民币* 租凭面积： 300平米，盈利面积230平米* 租金估算： 57元/天/平米* 厨房设施基本要求：供水，直径为1.52英寸进水管，水压：2.53KG/立方厘米* 排水条件： 管径 160MM250MM * 供电条件： 80140KW 空调用电：1525KW * 煤气条件： 3050立方米/小时* 排烟条件： 提供主烟道* 空调室外机面积： 1020平米 四、成本及利润核算（估算）1、成本核算： 1) 前期固定成本名称事项金额备注店租成本以6
13、元/平/天计算 648万一次性投入装修成本中西结合主题风格40万一次性投入硬件设施各类配套硬件20万一次性投入执照及其他1万一次性投入成本合计124.8万/年 10.4万/月 3466元/天2)变动成本/天人工成本14人700元/天含奖金及提成税金发票等500/天休闲食品利润较薄水电煤按实际用量交纳100元/天水电开销较大广告费广告及宣传单、订餐卡等250元/天开业前期投入较大设备折旧费硬件及装修设施50元/天按设备折旧率计算危机处理打折活动及其他100元/天-变动成本合计1700元/天预计每天平摊成本：5166元人民币2、销售指标及利润： 名称事项核算定价中档价位39元/人盈亏平衡点-132人/天按桌位平摊以每桌2人计算66桌/天五、附件店面选址候选之一：新疆乌鲁木齐市光明路19号金碧华府一楼商铺金碧华府商铺（对面照片效果）马路正对面：全市唯一日本料理和巴西烧烤店 11
