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1、青岛山兴集团有限公司编号：版号：审计员作业指引编制逄慧超日期2010-9-25审核日期批准日期1、岗位基本信息岗位名称：审计部审计员岗位代码：SJ001所属部门：审计部工作地点：集团办公楼107直接上级：分管副总经理直接下级：无2、岗位沟通关系图序号沟通对象沟通事项沟通方式支持性文件备注1分管副总经理工作汇报书面或面谈2成本管理部零星工程结算资料技术资料交接结算内容沟通落实书面、面谈或电话施工或供货、安装合同、结算依据、有关问题的处理方案3施工单位预决算人员结算审计内容沟通技术问题电话或书面工作联系单、有关问题的处理方案4外部审计人员施工技术资料图纸交接技术资料问题结算内容沟通审计争议落实书面
2、、面谈或电话施工合同、施工图纸、结算依据、审计报告、审计答疑、会议记要5内审人员施工图纸技术资料交接工程技术问题结算内容沟通结算争议落实书面、面谈或电话施工合同、施工图纸、结算依据、初审计报告、审计争议项、会议记要6公司办公室、财务部、档案室、文件资料交接，技术问题沟通电话、书面公司文件、有关技术文件、资料3、岗位职责说明3.1 本岗位对分管副总经理负责，接受分管副总经理的直接领导，开展日常工作；3.2审计公司内部发包的零星工程结算；3.3协调施工单位与外部审核人员的沟通；有争议的问题，向领导汇报、落实；3.4 协调内审人员同施工单位审计人员对结算内容沟通、落实；3.5 审核工程部审报的物资材
3、料采购明细；3.6参加周、月质量安全检查，做好有关记录；3.7领导交办的临时性工作；4、职责细分4.1对分管副总经理负责，接受分管副总经理的直接领导 序号基本职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1日常工作1、本岗位由分管副总经理直接管辖，工作中出现的问题直接向分管副总经理汇报上报权2、遵守考勤制度，按时上下班出勤率出勤表全权3、收、发整理有关图纸、文件、资料，资料收、发办理签收、签发手续及时、齐全各登记目录、台帐全权4.2审计公司内部发包的零星工程结算；序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1审计零星工程结算1、 月底前把成本管理部20日前上报的零星工程结算审核完成并写出审计报告。2
4、、 对上报结算工程量进行现场计量核实。3、 根据定额规定重新对结算资料计算工程量。4、 重新套定额，如有争议问题同施工单位、成本管理部一同询问定额咨询站。5、 写出审计报告报分管副总。及时、严格、公正态度审计并及时发现、解决问题 审计报告及结算书 全权 4.3协调施工单位与外部审核人员的沟通；有争议的问题，向领导汇报、落实；序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1工程结算外审工作1、联系审计单位，把工程图纸、设计变更等技术资料交接与外审单位。2、及时督促外审人员结算进度。3、及时沟通外审单位、施工单位，并对结算中有争议的问题进行核实。4、及时把结算进度、结算情况汇报给分管副总。5、负
5、责整理外审人员、施工人员、建设单位人员三方的结算争议答疑会议记要，或者答疑文件。及时性全面性准确性公正性外审报告负责4.4协调内审人员同施工单位审计人员对结算内容沟通、落实；序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1工程结算内审工作1、联系内审单位人员，把结算资料交接与内审人员，办理好交接手续。2、及时沟通内审、施工单位预决算人员对结算中有争议的问题进行核实。3、及时把结算进度、结算中遇到的争议问题汇报给分管副总。4、负责整理内审人员、施工单位预决算人员、建设单位人员三方的会议记要，或者争议项答疑。及时性合理性严谨性准确性公正性内审意见负责4.5审核工程部审报的物资材料采购明细；序号基
6、本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1审核工程部审报的物资采购明细1、 工程部审报的物资采购计划报到企管部后，再转至技术部。2、 我部门根据采购明细，查图纸计算或者是到现场核实工程量。3、 核实后的明细表报与分管副总。及时、严格性、正规 物资采购明细审核意见 负责 4.6按时参加技术质检部组织的周月检安全检查，按分工履行本职工作，做好检查记录，编写报告初稿。序号基本职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1周月检1、按时参加技术质检部组织的周检查，并做好记录负责2、按时参加技术质量不组织的月检查，并做好记录负责3、整理周、月检记录负责4.7领导交办的临时工作，制定相应的工作计划和工作办法，认真完成，并写出工作总结。5、岗位职业前景5.1 审计员主要负责成本管理部审报的集团公司分包的零星工程结算审核工作，及与沟通外部审计单位对我公司工程结算同施工单位进行核对，是公司管理的一个重要岗位。5.2 一名合格的审计员应具有较高的专业技术水平，较强沟通协调能力、组织能力，且具有吃苦耐劳、不屈不挠的精神。 总经理助理其他相关部门经理审计部经理 审计部副经理 审计部文员顶管位置主要位于粉质粘土层，地下水位以下。开挖竖井过程中如出现异常地质情况，及时与设计单位联系，进行协商处理。施工前应与铁路供电段、电务段、通信段联系，首先探明铁路两侧施工范围内各种管线位置、埋深、并进行监护和防护。第 5 页
